电商按需采购合同 电商采购管理办法最新合同版本

按需采购合同

购货方（甲方）：

供货方（乙方）：

甲乙双方依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实守信、互惠互利的原则，结合双方实际情况，就甲方通过互联网(www. )销售由乙方直接提供的“”品牌产品事宜，签订本合同：

第一条交易标准及订单确认

1、具体产品采购数量、交货时间、产品名称、规格型号和其他要求以经甲方确认的采购订单为准。

2、合作期间，甲方按照预期计划向乙方发送的采购订单，乙方根据甲方的采购订单要求送货。乙方应在收到甲方采购订单后24小时内，应通过书面或邮件确认；逾期未确认的，视为乙方接受采购订单。乙方接受采购订单后，订单信息将记录在甲方采购系统，双方以系统实际产生的采购订单为准。

第二条交货方式及风险转移

1、乙方应严格按与甲方采购确认采购订单的4个工作日内向甲方交货，交货地为甲方公司仓库（或甲方指定地点）。如交货地有变化，甲方应在交货期限的三日前书面通知。甲方仓库地址:广州市

2、乙方负责包装。包装标准符合有关国家及行业标准，并且足以保证产品安全。在运输中如乙方包装原因发生货物损坏和等待时，乙方负责修理、更换或赔偿。

3、乙方向甲方交付产品后，除本合同另有约定外，与产品相关的风险（包括但不限于丢失、损坏或变质风险）在交付时同时转移给甲方。涉及产品质量风险的，按本合同第三条约定执行。

第三条质量要求及验收标准

1、质量标准：乙方应在甲方采购前，向甲方提供产品及其原材料（包括面料、辅料等）样品或相关资料，经甲方确认后，作为产品的质量标准基础。若样品或相关资料未涉及产品部分的质量标准，则执行相关最新的国家标准，国家标准未涉及的执行最新行业标准。

2、乙方所供产品为全新、未曾用过的原厂产品，并符合原厂标准和行业标准。

3、验收方式：甲方收货后在3个工作日内对产品数量、型号、外包装情况进行确认，甲方确认视为产品交付。如有异议，应书面或系统提出，否则视为产品已交付。甲方未履行本条签收义务，乙方有权拒绝交付产品，并不承担因此可能造成的迟延交货责任，同时有权要求甲方承担因此产生的仓储、再次运输、装卸等费用。

4、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、面料、颜色、数量不符合采购订单约定的，应向乙方提出质量异议。甲乙双方就产品质量问题产生不同意见时，任何一方可委托第三方检测机构（具有国家法定检测资格的机构）检测，以第三方检测机构（具有国家法定检测资格的机构）检测的结果为准。费用由责任方承担。

5、确因乙方原因导致产品存在质量问题，甲方应在三个工作日内将其运回，运回至乙方仓库费用由乙方承担。

乙方严格按退回后重新生成的采购订单的交货时间改进或重新制作。

第四条产品价款及付款方式

1、价格：价格以经双方确认的在甲方系统上显示的价格为准。乙方提供给甲方的价格包含合同产品价款、包装费、运输至甲方工厂的运输费和保险费、以及应由乙方缴纳的所有增值税及其他相关税费等费用。

2、结算方式：

□周结：双方在周期期满后15天内，对周期内双方实际交付质检合格的产品对账，对账确认由乙方开具采购货款等额的全额发票或双方认可的收据。甲方应在15天账期期满后2个工作日内及收到乙方发票或双方认可的收款凭证后向乙方支付全部货款。

□月结：经甲方同意后，可采用月结方式结算。双方应在每月5日前在甲方系统核对上月实际交付质检合格的产品账户，对账确认后由乙方开具采购货款等额的全额发票或双方认可的收据。甲方在收到发票或收据后3个工作日内向乙方支付全部货款。

3、甲方向乙方以下银行账号支付货款：

[乙方公司名称]: ；

开户银行：；

银行帐号：；

第五条售后服务及瑕疵担保

1、乙方自觉遵守国家关于商品售后服务的相关规定，对通过甲方网站售出的采购产品按照相关法律法规提供三包服务。

2、除甲方原因外，因产品质量所产生的一切后果，由乙方承担法律责任，包括但不限于给甲方、第三方或消费者带来的一切损失。

3、乙方所提供产品应为合法的，拥有根据本合同而出售给甲方的产品中包含或嵌入的所有知识产权的合法权利，不侵犯甲方或任何第三方的合法权利的。

第六条违约责任

1、乙方违约责任

（1）逾期交货：乙方逾期则按违约处理并向甲方偿付逾期违约金，每逾期一天，按逾期交付产品总额的1%偿付延期违约金。逾期是指乙方在确认订单有货的状态下，未在规定时间内交货。逾期交付五天以上（包括五天），甲方有权按实际客户需求取消该笔订单。本条款所指逾期交付日期包括法定节假日、双休日在内。

（2）缺货罚款：乙方在收到甲方订单后，如该订单缺货，则应于24小时内确认并反馈缺货情况；如果乙方24小时后确认订单缺货的，则应赔偿甲方因此造成的实际损失；如果乙方在24小时之内确认有货，后续又反馈缺货的，应赔偿甲方因此造成的实际损失。甲方有权向第三方采购，乙方应赔偿采购价与该批产品订单价格差额的款项。

（3）因乙方产品质量或侵权问题导致甲方遭受任何损失的，乙方应承担甲方由此产生的所有损失费用。

2、甲方违约责任：

（1）乙方产品只供货于（www. ）销售，甲方在未得到乙方同意的情况下，不得在其他渠道采购及销售该品牌产品。

（2）甲方未按本合同约定支付产品总额的，每逾期一天，应按逾期未支付产品总额的千分之一向乙方支付违约金。

3、因上述约定的违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权就不足部分要求违约方予以赔偿。

第七条通知

甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知以书面信函、邮件、甲方系统或类似线上通讯方式进行。采用信函形式的应使用具有良好信誉的特快专递送达，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

甲方：[ ]

通讯地址：[ ]

联系人：[ ]

电话：[ ]

传真：[ ]

邮编：[ ]

邮箱：[ ]

乙方：[ ]

通讯地址：[ ]

联系人：[ ]

电话：[ ]

传真：[ ]

邮编：[ ]

邮箱：[ ]

任何一方如需变更上述联系方式，必须提前书面通知对方知晓方可变更，否则因此造成的一切相关损失，均由责任方承担。

第八条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在7 天内取得有关主管机关证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条合同期限

本合同有效期自年月日至年月日，本合同履行中，经双方书面同意可以提前终止本合同。

第十条保密条款

本合同签订、履行过程中以及本合同终止后，任何一方对于本合同之签署、履行及协议内容以及一方在合作过程中因签署及履行本合同而知悉或收到的有关协议其

他方的商业秘密、专有信息、客户信息(以下统称为“保密信息”)均负有保密义务。

任何一方及其员工、关联企业、顾问、代理人或承包商仅可就其履行其在本合同项下义务之目的而使用该类保密信息。未经对方书面许可，任何一方均不得向任何第三方泄露上述保密信息，否则应承担违约责任并赔偿损失。

第十一条法律适用和争议解决

1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、因履行本合同或与本合同而引起的任何纠纷，双方应先友好协商解决，如果在一方提出协商要求后的十日内，双方通过协商不能解决纠纷的，则各方同意向广州仲裁委员会按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。

3、仲裁进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁的其它部分。

第十二条关于禁止商业贿赂

为共同制止商业贿赂行为，维护甲乙双方的合法权益，双方需签订《禁止商业贿赂协议书》，此协议书作为本合同有效附件一，与合同主体有同样的法律效力。

第十三条合同生效及其它

1、本合同经双方盖章后生效。如有未尽事宜，须经双方共同协商，订立补充合同，本合同的补充协议或附件与与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表人：代表人：

签约时间：签约时间：

附件一：禁止商业贿赂协议书

甲方：

乙方：

为共同制止商业贿赂行为，维护甲乙双方的合法权益，根据有关法律规定，经甲乙双方协商一致，达成如下禁止商业贿赂协议，以资双方信守履行。

一、乙方保证在同甲方业务往来过程中，不向甲方人员进行商业贿赂。

二、乙方违反本协议约定的，甲方有权视乙方的行为严重影响合同继续履行和损害甲方的合

法权益，即乙方根本违约，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按照合同期内产生的采购货款的20%且不低于三万元支付违约金，给甲方造成的实际损失，乙方应赔偿给甲方。

三、乙方保证在同甲方业务往来过程中，不以向甲方人员出借财物的名义，掩盖间接商业贿

赂的目的，否则按照商业贿赂的行为处理。

四、本协议作为双方合同的附件，与合同具有同等的法律效力，因本协议履行过程中发生的

纠纷由双方协商解决，协商不成的，可以向原告所在地人民法院起诉。

五、本协议一式三份，随合同一起，甲方执两份，乙方执一份，经双方盖章签字后生效。

六、本协议所称的商业贿赂：是指乙方为向甲方供应货物（物资）或索要额外的活动位置或

者其他谋利目的而采用财物或者其他手段贿赂甲方人员的行为。

七、本协议所称财物是指现金或者含有现金价值的物品和实物，其他手段包括但不限于在账

外暗中给付甲方人员回扣、提成以及任何形式的利益或者作出给付利益的承诺。

八、本协议所称甲方人员既包括甲方员工也包括有权代表甲方从事业务的其他人员。

九、协助义务

1.若甲方人员向乙方索取任何利益，乙方应及时向甲方投诉，并提供相关证据给到甲方，

协助甲方查处，如乙方在知晓甲方人员索取利益的要求后，满足其要求或者

隐瞒其行为的，甲方有权按本协议第二条约定追究乙方责任。

2.甲方设特定邮箱: 用以接受乙方的投诉与建议。

甲方：乙方：

代表人（签字）：代表人（签字）：

年月日年月日

湖南省工业设备安装有限公司

电商采购管理办法

（之材料设备采购）

前言

在工程建设过程中，施工单位为确保项目的质量、进度、成本、安全等目标实现，需要进行行之有效地项目管理。采购招标是项目管理的重要组成部分，包括对项目所需产品（工程分包队伍、材料、设备、服务等）以公平、公正、合理的原则进行招标采购，以优质、最适合的队伍、厂商，获得最新信息、最佳的资源组合，最大限度降低工程成本，为公司创造最大经济效益。为充分发挥采购招标制在施工成本控制中的重要作用，公司为此开发了专业的电商采购平台，现特制定电商采购管理办法之材料设备电商采购，以加强和规范公司采购工作，达到控制经营和施工成本、确保施工工期、产品质量和提高效益的目的。

本办法包含二十一章，主要对电商采购管理机构及职责、采购范围、实施过程、信息管理及供应方管理等内容做出规定。

本办法适用公司所有工程项目材料设备的采购活动。

本办法的管理层级为：公司分公司项目部。公司工程管理部为材料设备采购工作的主管部门，各单位的费控部、技术部、法律事务部、财务资产部、材料部为强相关部门。

目录

第一章总则 (1)

第二章电商采购管理机构及职责 (2)

电商采购管理委员会 (2)

电商采购管理委员会及办公室职责 (2)

公司电商采购工作职责 (3)

分公司电商采购工作职责 (4)

项目部电商采购工作职责 (7)

第三章合同采购和招标采购范围 (10)

第四章电商采购工作流程图 (11)

第五章电商采购原则 (12)

第六章采购计划与立项 (14)

第七章采购方案的编制 (15)

第八章入围供应方的选择 (16)

建立信息库 (16)

资格预审 (16)

第九章发标 (17)

第十章回标、开标、商务谈判 (19)

回标 (19)

开标 (19)

商务谈判...................................................................................................................... .. (17)

第十一章评标 (20)

评标小组 (20)

标书评审 (20)

第十二章实地考察 (21)

第十三章定标 (20)

第十四章采购合同 (23)

第十五章出入库管理 (24)

入库验收 (24)

出库领用 (24)

第十六章履约评价 (25)

第十七章合格供应方管理 (26)

第十八章评标人员信息库 (28)

第十九章电商采购过程监管 (27)

第二十章信息管理 (31)

第二十一章附则 (32)

第一章总则

第一条为了加强和规范公司采购工作，保护公司、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，达到控制经营和施工成本、确保施工工期、产品质量和提高效益的目的，特制定本办法。

第二条电商采购实施的组织结构为公司分公司项目部

第三条本办法主要对电商采购管理机构及职责、采购范围、实施过程、信息管理及供应方管理等内容做出规定。

第四条本办法适用公司所有工程项目的材料设备的采购活动。其它采购招标活动可参照此办法执行。

第二章电商采购管理机构及职责

第五条电商采购管理委员会

（一）电商采购管理委员会的组成：

主任：公司总经理

执行副主任：公司主管副总经理

成员：公司工程管理部、审计部、法律事务部、财务资产部、纪检监察部。

（二）电商采购管理委员会办公室设在公司工程管理部。

（三）分公司根据招标采购任务的需要，成立招标采购小组:

组长：分公司经理和书记

执行副组长：分公司主管副经理

组员：分公司财务科、费控科、工程科、材料科、监察部门、法律事务部以及与采购项目直接相关的部门负责人。

第六条电商采购管理委员会及办公室职责

（一）电商采购管理委员会职责：

主要负责公司范围内材料设备采购、租赁工作的流程设计、整体规划、组织协

调与决策，监督检查指导电商采购活动，对采购管理工作进行考核，查处违纪行为，涉嫌违法犯罪的移交司法机关处理。

（二）电商采购管理委员会办公室职责：

1 负责电商采购管理委员会会议的组织和电商采购管理委员会决策文件的传达。

2 建立公司电商采购平台，建立信息库（包括合格供应方信息库、价格信息库、库存材料信息库、材料设备规范标准信息库、物料库、评标人员信息库、ABCD类物资分类表、常见问题解析），并负责工作审批流程设计、日常的维护、更新和管理。

3 编制电商平台的操作指南、视频培训课件和管理制度，制定年度培训计划。

4 建立资料标准模板，包括采购方案、招标文件、评标细则、采购（租赁）合

同、履约评

价细则等，供采购单位选用。

5 负责对各分公司电商采购活动进行考核与评价。

6 负责对分公司的电商采购工作指导、监督和参与，包括各分公司上报的项目

招标计划、

投标单位审查、招标文件的编制、评标小组人员组成、中标单位的确定、采购合同的评审等。

（三）电商采购管理委员会主任工作职责：

出席电商采购管理委员会会议，组织对议题决策。

（四）电商采购管理委员会执行副主任工作职责：

负责主持召开电商采购管理委员会会议，对于特大、重要、特殊材料设备的招标采购可向委员会提请召开专项会议。

第七条公司电商采购工作职责

（一）公司工程管理部电商采购工作职责：

工程管理部是电商采购工作的主管部门，负责监督检查指导公司范围内各项采购活动，具体如下：

1检查指导采购单位编制的采购方案和文件，发现问题，及时提出整改意见。

2尽力协调处理招投方双方在采购过程中出现的问题，如友好协商不成，应移交法律事务部解决。

3参与特大、重要、特殊材料设备采购中对拟中标单位的考察。

4对项目部采购的特大、重要、特殊材料设备的到货验收进行监督检查、处理反馈意见

和信息沟通。

5负责审批需盖公司总部合同章的所有材料设备采购合同，以及单批次采购金额在100万

元及以上的材料设备采购合同。

6对新增供应方进行初步评审，对A类供应方进行资质审批。

7根据采购单位的申请，对休眠供应方重启评审流程。

8负责对战略供应方的资格进行认定，并颁发资格证书。

9对履约评价为差评的供应方进行实际情况核实调查。

10对好评率低于50%的供应方，根据情节严重程度，可将其列入黑名单。

11对新增的评标人员和取消资格的评标人员进行审批。

12组织相关人员进行电商平台业务培训和相关管理制度文件的宣贯学习。

13配合纪检监察部对采购过程发现的违规违法行为进行核查。

（二）公司法律事务部电商采购工作职责：

法律事务部是采购过程中解决招投标双方纠纷和分歧的部门，主要工作如下：1负责审核采购过程中各类标准文本模板条款的严谨性、有效性和公正合法性，提出合理

化建议和指导意见。

2为采购单位提供法律咨询服务，协助采购单位识别和控制招投标双方在采购过程中来往

信息的法律风险。

3负责组织、协调、解决电商采购过程中与公司有关的纠纷。

（三）公司纪检监察部电商采购工作职责：

1 对公司范围内所有电商采购活动进行不定期的监督检查，发现违规违法行

为及时查处。

2组织相关人员核实公司内部及供应方对采购过程的投诉，并落实处理。

3 以书面形式将投诉和违规的处理结果向电商采购管理委员会报告。

第八条分公司电商采购工作职责

（一）分公司材料科电商采购工作职责

材料科是分公司电商采购工作的主管部门，负责组织策划单批次预算采购总额在10万元及以上的材料设备采购工作，监督检查指导本分公司范围内的各项采购活动，具体工作如下：

1参与编制采购方案和文件。负责审批单批次预算采购总额在10万元以下的采购方案和文件；审核单批次预算采购总额在10万元及以上采购方案和文件。

2根据工程进度制定招标过程时间节点计划。

3发布招标文件。

4对参与公开招标（预算采购总额在100万元及以上~500万元以下）的投标方的入围资格进行审批。

5参与开标和经济商务评标，组织投标方进行澄清答疑、商务谈判。

6组织对拟中标单位进行考察。

7负责审批单批次采购金额在10万元以下的定标报告；审核单批次采购金额在10万元及以上的定标报告。

8发布中标通知书。

9 组织合同谈判、会签及签订。

10对项目部到货验收进行监督检查、参与特大、重要、特殊材料设备的到货验收，监督

检查采购合同的执行情况，及时处理反馈意见，确保信息沟通顺畅。

11督促采购单位在供货完结后，对供应方进行履约评价。

12负责审批单批次采购金额在10万元以下的材料设备采购合同。

13负责审核单批次采购金额在10万元及以上的材料设备采购合同。

14负责审批临时、短期（租赁期限不超过3个月）的设备租赁合同。

15参与项目部重要、特殊材料设备的到货验收。

16对新增供应方进行初步评审，对C、D类供应方进行资质审批。配合公司工程管理部对履

约评价为差评的供应方进行实际情况核实调查。

17组织项目部和分公司相关人员进行电商平台业务培训，并对公司的相关管理制度和文件

进行宣贯学习。

18配合公司对采购过程发现的违规违法行为进行核查。

19负责对项目部的电商采购活动进行考核与评价。

20审核项目部材料设备的结算和付款申请。

（二）分公司费控科电商采购工作职责：

费控科是电商采购工作的成本管控部门，主要工作如下：

1为项目部的采购计划提供工程预算价格，优先提供单价，如确无预算单价的材料设备，

应提供单项总价，为采购方案提供标底参考数据。

2负责审核采购方案和文件。

3负责审核单批次采购金额在10万元及以上的定标报告。

4负责审核单批次采购金额在10万元及以上的材料设备采购合同。

5负责审核设备租赁合同。

6配合公司对采购过程发现的违规违法行为进行核查。

7审核项目部材料设备的结算和付款申请。

（三）分公司工程科电商采购工作职责：

工程科是电商采购工作的技术支持部门，负责标的物的技术参数部分，主要工作如下：

1 参与编制采购方案和文件。

2参与技术评标。

3参与对拟中标单位的考察。

4负责审核单批次采购金额在10万元及以上的材料设备采购合同。

5负责审核长期（租赁期限超过3个月）租赁特种设备的租赁合同。

6参与项目部重要、特殊材料设备的到货验收。

7配合公司对采购过程发现的违规违法行为进行核查。

（四）分公司财务科电商采购工作职责：

财务科是电商采购工作的资金控制部门，主要工作如下：

1负责采购方案和文件中财务状况、资信、发票等要求的编制。

2负责审核单批次预算采购金额在500万元及以上的采购方案和文件。

3负责审核单批次采购金额在10万元及以上的材料设备采购合同。

4负责审核设备租赁合同。

5审核项目部材料设备的结算和付款申请。

6配合公司对采购过程发现的违规违法行为进行核查。

（五）分公司法律事务部电商采购工作职责：

法律事务务是电商采购工作的配合部门，主要工作如下：

1负责审核单批次预算采购金额在500万元及以上的采购方案和文件。

2负责审核单批次采购金额在10万元及以上的材料设备采购合同。

3为采购单位提供法律咨询服务，协助采购单位识别招投标双方在采购过程中来往信息

的法律风险。

4负责组织、协调、解决采购过程中与本分公司有关的纠纷。

（六）分公司主管副经理电商采购工作职责：

主管副经理作为电商采购工作的主要责任人，主要工作如下：

1 负责审批单批次预算采购总额在10万元及以上~500万元以下的采购方案和文件。

2对B类供应方的资质进行审批。

3对参与公开招标（预算采购总额在500万元及以上）的投标方的入围资格进行审批。

4参与特大、重要、特殊材料设备的采购评标。

5负责审批单批次采购金额在10万元及以上~500万元以下的定标报告。

6负责审批单批次采购金额在10万元及以上~100万元以下的材料设备采购合

同。（盖公司

总部合同章的除外）

7负责审核单批次采购金额在100万元及以上的材料设备采购合同。

8负责审批长期（租赁期限超过3个月）的设备租赁合同。

9参与对拟中标单位的考察，并对考察结果进行审定。

10对新增的评标人员进行资格评审、对取消资格的评标专家进行审核。

11审核项目部材料设备的结算和付款申请。

12对分公司各部门的电商采购工作进行监督、检查和指导，发现问题及时纠正整改，发现

违规及时上报处理。

13配合公司对采购过程发现的违规违法行为进行核查。

（七）分公司经理电商采购工作职责：

分公司经理作为电商采购工作的关键责任人，主要工作如下：

1 大力支持、全面配合公司电商采购平台的推广运行。

2 严格按照公司电商采购平台的工作流程处理业务。

3 负责审批单批次预算采购总额在500万元及以上的采购方案和文件。

4 参与特大、重要、特殊材料设备的采购评标。

5负责审批单批次采购金额在500万元及以上的定标报告。

6选择参与对拟中标单位的考察。

7负责审核单批次采购金额在500万元及以上的材料设备采购合同。

8可向公司推荐战略供应方。

第九条项目部电商采购工作职责

（一）项目部技术科电商采购工作职责：

1各专业施工员根据施工设计图纸编制材料设备需用计划，项目技术主管审核，项目经理审批。

2负责采购方案和文件中对技术标的编制，明确质量验收标准和技术规范。

3参与技术评标。

4项目技术主管负责审核材料设备采购合同。

5各专业施工员对项目采购的材料设备参与到货验收，项目技术主管和项目经理参与特大、重要、特殊材料设备的到货验收，必要时，还应邀请业主、监理和分公司共同验收。

（二）项目部材料科电商采购工作职责：

材料科是分公司电商采购工作的实施部门，负责组织实施单批次预算采购总额在10万元以下的材料设备采购工作，具体工作如下：

1负责编制采购方案和文件。

2根据工程进度安排制定采购计划和招标过程时间节点计划。

3依据分公司费控科提供的工程预算价格，结合当前市场行情，估算出当批次需采购的材

料设备标底。

4根据当地的市场环境，选择合适的采购方式，即零星采购或批量采购。

5收集整理技术科、财务科、费控科等各方意见后，编制采购方案和文件，选择合适的招

标采购方式，提交审批。

6发布招标文件。

7在招标方案中设定两名开标人，其中一人必须是分公司材料科。

8对回标情况进行重点关注，当响应招标的投标方数量未满足招标要求时，未避免废标，

应在投标时间截止前新增几家合格供应方来参与投标。

9对参与公开招标的投标方的入围资格进行审核，并对获得入围资格的投标方发送通知。

10在招标方案中设定商务、技术评标人（至少四人，商务、技术各两人），其中分公司材料科和技术科必须分别参与进行评分。

11组织投标方进行澄清答疑、商务谈判。

12 组织对拟中标单位进行考察，在招标方案中明确考察小组名单。

13编制定标报告，提交审批。

14发布中标通知书。

15 与中标单位洽谈合同具体内容，经相关部门评审通过后，签订采购合同。

16 及时向上级部门反馈采购合同在执行过程中出现的问题，确保信息沟通顺畅。

17 采购合同在供货完结后，及时对供应方进行履约评价，保留差评的见证资料备查。

18 组织相关人员参与项目采购的材料设备参与到货验收。必要时，还应邀请项目经理、项目技术主管、业主、监理和分公司共同验收。

19负责提交项目部材料设备的结算和付款申请。

20 督促保管员及时办理材料设备的出库手续,确保报表数据的时效性。

21 对供应商宣贯公司的电商采购管理要求，指导供应商使用电商平台。

22 配合上级部门对项目部电商采购工作的考核与评价。

23 配合上级部门对采购过程发现的违规行为的核查。

（三）项目经理电商采购工作职责：

1 审批材料设备需用计划。

2 审核采购方案和文件。

3 对参与公开招标（预算采购总额在100万元以下）的投标方入围资格进行审批。

4参与评标。

5参与对拟中标单位进行考察。

6负责审核定标报告。

7审核材料设备采购合同。

8参与特大、重要、特殊材料设备的到货验收。

9审核项目部材料设备的结算和付款申请。

10及时向上级部门反馈采购合同在执行过程中出现的问题。

11配合上级部门对项目部电商采购工作的考核与评价。

12配合上级部门对采购过程发现的违规行为的核查。

第三章合同采购和招标采购范围

第十条公司所有材料设备的采购（或加工），达到以下条件必须签订合同：（一）一次性采购5000元及以上的工程项目用材料（钢材一次性采购10000元及以上）。

（二）一次性采购5台及以上的设备。

（三）一次性采购多台价值总额在3万元及以上的设备。

（四）采购单台价值在2万元及以上的设备。

（五）非临时性的租赁设备。（注：临时性租赁设备时，双方必须要签安全环保协议）

第十一条公司现有七种批量采购方式，即公开招标资格预审、公开招标资格后审、公开竞拍、邀请招标、单一来源、询价采购和应急采购。所有材料设备采购（或加工）合同，达到以下条件必须选择其中一种方式实行招标采购：

（一）一次性采购10万元及以上的材料（钢材一次性采购20万元及以上）。

（二）一次性采购5万元及以上的非工程用材料。

（三）一次性采购10台及以上的设备。

（四）一次性采购多台价值总额在30万元及以上的设备。

（五）采购单台价值在20万元及以上的设备（单台车辆除外）。

（六）当地的设备租赁资源较多，有三家以上出租方可供选择时。

第四章电商采购工作流程图第十二条工作流程图（详见附件一）