仓储管理规定

仓储管理规定

1 目的

为了保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转，提高部门的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本规定。

2 适用范围

本规定适用于生管物流部管辖所有库区。

3 术语及定义

3.1 RDC仓库： RDC仓库是指零部件规模存储的仓库（一般为3PL运作），当前设在公司内部。

3.2 LOC仓库：本方案中的LOC仓库是指零部件中转仓库，零部件在此暂存后送往生产线边，一般设置在靠近生产线。

3.3 冲压件仓库：指负责冲压自制件生产所需的车身用件、钢板、钢材等物料的仓库。

3.4焊装件仓库：指负责自制件及焊装外协外购件的接收、保管和配送的仓库。

3.5危险品库：指存放遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的库区。

3.6 辅料库：指存放生管物流部的劳保用品、办公用品、五金配件、生产辅助材料等物品的库区。

3.7 待检品区：指存放供应商根据采购订单送达等待质量部检验和试验的产品的区域。

3.8 不合格品区：指存放在生产过程中或存放过程由于各种原因造成汽车零部件损坏并经供应商品质部确认为不合格品的区域。

3.9 待检库不合格品区：指存放经供应商品质部检验不合格拒收的产品的区域。

4 职责

4.1 生管物流部

负责仓库物资的入库、保管与发放，对出入库的物料进行统计。

4.2 采购部

负责协调到货异常物料的跟踪以及协调供应商到货包装短缺和混装等异常情况。

4.3 供应商品质部

4.3.1 负责按照有关顾客要求和检验标准实施过程检验/试验及产品放行的控制；

4.3.2负责对生产过程出现的不合格品监控；

4.4 装备动力部

负责设备夹具、气动工具、电动工具的申报、报废审核和到货检验，负责模具、备品备件审核及报废。

4.5 各生产厂

负责物料配送到位跟踪，物料进出相关事项协调。

5 工作内容

5.1 入库管理

5.1.1 卸货时，收货人员必须严格监督物料状况（小心装卸），确认产品的数量、批次号、包装及保质期等与《送检入库单》是否相符。对于任何包装不符合《包装评审表》的物料，库管员有权拒收，并及时通知采购部及供应商。

5.1.2 卸货时如遇到恶劣天气（下雨、下雪、冰雹、大风等），必须采取措施确保产品不受损。卸货人员需确保物料在码放到托盘上时向上，不可倒置，朝向统一，物料码放在托盘上时应考虑托盘的尺寸大小，包装箱不可凸出托盘5cm以上（特殊产品除外），包装箱码放时应紧凑整齐。

5.1.3 物料数量的验收采取点数、换算、过磅等方法进行，如数量不符需进行复检，凡称重物资的验收，必须二人以上参加，并做好记录，共同签字确认。

5.1.4 物料到货时供应商(或三方物流)需持一式四份《送检入库单》到库房卸货，收货员要核实检查到货物资的名称、品种、规格型号、数量和包装的完整性，以及保质期等，确认无误后方可接收。库管员通知检验部门进行检验。零部件验收合格后由验收人员填写《送检入库单》，并盖章确认。其他物资验收人员在入库单上签字确认，收货员把签字确认后的入库单并交给核算员办理入库手续。一份入库单由库管员保存，以备与核算员核对账物使用，库管员验收时与收货人当场交接清楚，收货员不得向供应商打欠条和收到条。核算员不得随意更改入库单。5.1.5当天所到物料，当天必须全部按指定货位入合格品库区或待检库区。同一物料批次不同，同一托盘上物料不得混放。入库单由库房、账务员、采购员、财务部各存一联。

5.1.6 物资因生产急需或其他原因不能先卸入库房，而直接送到现场，库管员根据车间（部门）开具的《紧急领用单》（手工单）和签字确认合格的入库单办理入库并同时出库。

5.1.7 收货员收货时必须要有《送检入库单》。同一订单物资不能同时到达时，库管员要做好暂存标注。供应商在再次到货时还需提供同一订单两份，直到同单物资到齐为止。

5.1.8 有批次管理要求的物料，在入库时需检查批次是否与物料相符。

5.1.9 有试装件或让步接收件物料时，在入库时，供应商品质部应在《送检入库单》上做好相应标识，库区隔离存放。

5.2 储存管理

5.2.1 储存物料要遵循储存合理化和现代化原则，如面向通道、高层堆码、先进先出、回转对应等。

5.2.2 库管员根据产品管理部下达的试装通知单，对试装物料进行标识，标识必须有试装厂家、数量、型号、规格、批次号等信息，需隔离存放。

5.2.3 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”、“二齐”、“四定位”

摆放和“五知四化三坚持”：

三清：材料清、数量清、规格清；

二齐：摆放整齐、库容整齐；

四定位：按区、按排、按架、按位置；

五知：知名、知物、知定额、知用途、知短口缺陷；

四化：标准化、标识化、规范化、顺序化；

三坚持：坚持收发控制、坚持当日登卡制、坚持循环核对制。

5.2.4 保管物资应做到不锈、不潮、不变质、不爆、不混，存放不当应适时改进。有保质期要求的物料，在入库时需检查物料时否在保质期内，并在《时限物资存储台账》上记录保质时间，发料时应严格按时间节点发料。

5.2.5 进库摆放应从左到右，从前到后等形式，便于拿取。当物料/成品未用完又有将到货物时，仓库应翻堆原则将原有物品进行推移，利于从左到右，从前到后的摆放形式。

5.2.6 出库时按照入库先后顺序拿取，账目应登记出库数量和日期。合格品退库后，退回合格品在下一批生产时应以第一优先顺序出库，退库记录和标识应特别注明。

5.2.7 有严格保质期的物料/成品需在物料/成品标识进料日期、厂家出厂日期、保质到期日期，且此类提示性标识应一致向外，管理人员应每周重点清楚，反馈即将到期或逾期状况。

5.2.8 仓库管理人员应定期查验物料/成品的储存期限，发现异常情况即刻以书面报告上级主管。如需使用需报告至供应商品质部重新检验判定。

5.2.9 仓库配送员对库存物料以及设备工装负有管理责任，因保管不善造成丢失、损坏的应予以赔偿，情节严重的追究其法律责任。

5.2.10 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

5.2.11 对于某些特殊物料，如易燃、易爆等物料，应指定专人保管、专库存放，并设置明显标志，参考《危险品仓库管理制度》。

5.2.12 库管员每月定期填写《呆滞料清单》，再由核算人员统一整理后反馈采购部门。

5.2.13 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员需持有《工作联系单》或《出门证》，方可在库管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库区内吸烟。

5.2.14 库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，现场设备安全员定期检查维修消防器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

5.3 出库管理

5.3.1生产用料一律凭系统需求进行发料，由库房按照时区进行配送，车间工位长签收即可。按“推陈储新、先进先出、货单同行”的原则发放物料。

5.3.2 库管员严格执行各类物资的收发领退制度：根据出入库凭证及时登记物资标识卡，正确记载物资来源、去向等，并要书写清楚，对数量要计算准确，达到日清月结，准确掌握库存情况，保证账、物、卡一致。

5.3.3 各部门（车间）领用物资时，需持《工联单》向归口管理部门科长以上(设备需由装备动力部签字，计量器具需由过程质量部签字，办公用品需由行政部签字，劳保用品由安全保卫科签字)申请领用，然后持申请审批单到仓库打印《领料单》领用。物资的使用遵从定额发放原则，无定额的物资由使用部门制定相关控制措施，按需使用。签字确认无误后发货，并与领用人当场交接清楚。

5.3.4 非生产系统领用生产物料需出具由生产系统副总批准的《工联单》。若是设备类物资需由装备动力部确认后方可领用。

5.3.5异常情况或紧急需求发生时，有车间物料员先填写《紧急领用单》，由线边调度员再将物料发到车间。库管员根据异常情况分析结果和车间开具的紧急领用单办理移库或出库手续。

5.3.6 看板发料过账中产生的零数，由于线旁生产急需物料，WMS系统可以根据实际情况下达异常需求，做到货单同行。看板方式发送的物料，必须按照料箱上粘贴的三定卡信息数量备料，不同批次的物料要明确标明，方可放置到同一料箱内发出。

5.3.7三包、零售物料需使用部门领导批准、财务部门盖章后方可到仓库领料。

5.3.8 因加工或实验过程中造成的废品补发，订单件须凭过程质量部已经审核过的“工废、料废申请单”申请《领料单》领料。

5.3.9 借用物料经借用部门领导、生管物流部分管领导、仓库负责人审核签字确认后的工联单，到库房办理《领用单》后，库管员方可发料。《领用单》一式四联，库管员、记账员两联、借用部门各一联，借用部门在归还实物时，借用人需至账务班做账的借用单上签字确认后，记账员方可录入SAP系统。

5.3.10 发货过程中发现物料如有质量问题或损坏的，责任人应及时通知班组长，班组长通知部门负责人、供应商品质部检验员，确认后，统一报物料员开具“工废、料废申请单”，物料分区域存放，并做好相应标识。

5.3.11 库管员根据制造部下达的试装计划，备料时需在物料上做标识，并记录数量、型号、批次号、物料名称等信息，发放时连同标识一起配送至线旁。

5.3.12 标准件、卡子、标签类等小件完整包装未破损的情况下，盘点数量按完整包装计算，出现差异由供应商负责调整。

5.3.13 领用人员应在库房的指定位置办理手续，未经库管员允许不得随意进入仓储区，库管员应阻止其入内。

5.3.14 各类物资的出库必须是合格品。库房的各种凭证、单据等资料，要做到完整齐全，装订成册，严格保管。

5.3.15 员工工种变动或调离时，在仓库所借用的工具或物资应退回库房或办理领用，由库管员确认后方可办理其他相关手续。

5.4 库区现场管理

5.4.1 每天下班前，各库区库管员需对库区卫生情况进行检查并清扫，特别是死角地带，要求做到地面整洁，无杂物，无卫生死角。

5.4.2 每拆完一处物料或发完一垛位，库管员应立即整理现场，方可重新码放物料。

5.4.3 各库区内的物料应按行列堆放整齐、包装无破损或变形货物。物料应按照货架上货位标识摆放整齐，物料应存放在料箱内，不得超出料箱平面。托盘上的包装箱应摆放整齐，已打开包装的包装箱在发料完成后应及时整理。

5.4.4 库区内物料货架摆放高度不得超过7.5米，单托物料码放高度不得超过1.2米。地面堆放物料摆放高度，根据工艺技术部下达的叠码要求为准，如果工艺技术部没有标准，可以参考厂家的码放标准。

5.4.5各库区应时刻保持通道畅通，仓库待检库前设有托盘存放区，发完货的空托盘必须码放整齐,并按标准高度码放在托盘存放区，库区内不准有零散空托盘，好、坏托盘必须放置在存放区前区分好，坏托盘必须及时维修。

5.4.6 各库区杂物应及时清理，每周保证拖地一次，通道应做到无杂物、无积水、无积灰现象。

5.4.7 物料必须保持清洁，长期存放的物料需定期打扫尘土，用料箱摆放物料的，应在料箱上覆盖农膜，物料不得有积灰现象。物料包装箱上不许放置任何与物料无关的物品，如废纸，胶带等。

5.4.8 仓库内除物料外其他所需物品（诸如搬运工具、清扫工具等）应划分专用区域放置，并做好标识。

5.5 退库管理

5.5.1 待检物料经供应商品质部检验不合格后需隔离存放，原则上是供应商直接拉走，特殊情况经生管物流部分管领导同意在该供应商下次送货时退回，但需承担15元/日/件（以最小包装为计算单位）的代管费。

5.5.2 在供应商品质部确认为不合格品、待处理、产品改进、改型确认时，合格品库办理冲红手续后，需将物料进行隔离存放。

5.5.3 因在生产过程中出现的不合格品，经供应商品质部判定后方可退回仓库，由合格品库办理冲红，并办理移转手续，移转至不合格品库。

5.6 批次管理

5.6.1 生管物流部根据供应商品质部下发的批次管理物料清单接收物料，有批次管理的物料《送检入库单》上是否标有批次，与部门规定的批次要求是否相符。

5.6.2 查看本批送货的物料批次是否存在倒退现象，如有倒退情况待检库有权拒绝收货。

5.6.3 接收物料时，需查看实物上或包装箱上是否有贴条码，供应商品质部指定的物料实物上必须有永久性标识，不符合要求的生管物流部有权拒绝接收物料。

5.6.4 经供应商品质部检验合格后，收货员接收到已经盖合格章的《送检入库单》时，需根据物料批次先后顺序将各物料运输至相应库区。

5.6.5 库管员根据《送检入库单》做好库区物料的批次、数量等确认工作。

5.6.6在零部件存储时，仓库搬运工及库管员应根据不同供应商及批次号分区有序存放，不同供应商、不同批次号的零部件不得混放。

5.6.7 库管员收到《送检入库单》时，需核对物料批次与实物批次是否正确、是否相符，确认无误后填写入库批次标贴。

5.6.8 仓库发料时，必须按“先进先出”的原则严格执行，当上批次结尾与本批次起始一起发放时，仓库必须隔离摆放，不得混在一起，并做好发料批次记录。

5.6.9 在细小零件发料时，若需拆开小包装袋，库管员必须做好批次号标识移植工作，并确保批次标识准确、清晰。

5.6.10 对于高位货架库区重要安全件也必须严格做好批次管理工作，在入库上高位货架时要注意批次先后顺序，按照从上至下或从下至上的顺序依次上架，取货时也需严格执行先进先出的管理规定，按批次先后的顺序依次取料、发料。

5.7 盘点作业

5.7.1 盘点分为年度盘点、年中盘点、季度盘点和日常抽盘。财务在创建盘点凭证前确定盘点的范围，年度盘点为全盘，其余是抽盘。

5.7.2 库内自盘要求：A类物资，库管员每日必须100%盘点，并及时上报异常；B类物资每3日抽盘一次，抽盘比例为B类的15%；C类物资每2周抽盘一次，抽盘比例为C类物资的15%。

5.8 库存量管理

5.8.1 为了有效控制库存量，减少月末存货占用，对于仓库超库存的物料，库管员有权拒收，特殊情况经生管物流部分管领导审批后方可收货。

5.8.2 生产用物料均应按照供应商的供货能力、供货周期和生产需求量设定安全库存，对应其经济送货批量和仓储能力设定最高库存。各库管员应严格按照安全库存及最高库存控制所保管的物料的存量。

5.8.3 对于试制产品、新产品所需零部件安全库存按50套计算；非正常情况下按生管物流部通知报缺件。

5.8.4 物料经试装合格后，库管员应该立即在WMS系统中设立最低库存、最高库存。

5.9 让步接收产品及紧急放行产品管理

5.9.1 由采购部提出申请，供应商品质部检验人员开具相应的单据，在上面备注根据所引用的文件让步接收并注明让步数量，库管员按照单据上写明的数量让步接收，并在入库、存储、发

料过程中对物料进行标识，做好记录。

5.9.2 对于紧急放行产品（生产车间急用而尚未入合格品库的物料），采购部、生产厂及生管物流部主管领导签批后，方可发料放行，事后补办相关入库手续并在系统中做账处理，确保账物相符。

5.10 积压材料及废品管理

5.10.1具体详见《呆滞件管理规定》

5.11 产品防护

5.11.1 产品标识防护：保证产品标识（批次号、产品状态等）清晰便于识别，如发现标识破损应及时向相关部门反映情况，根据反馈意见整改。看板件物料应保证三定卡同实物严格相符。

5.11.2 产品搬运防护：产品在移动过程中，库管员及搬运工应轻拿轻放，避免野蛮操作，保证产品处于完好状态。产品因搬运不当造成的损坏、搬运人员应及时向供应商品质部相关检验员报告，由相关人员修复后重新检验。

5.11.3 产品包装防护

5.11.3.1 产品入库包装要求

a)对外购外协件的包装，供应商到货时，原则上必须采用托盘化供货，便于叉车装卸作业，且供应商对同一产品应采用统一包装，包装物上必须要有名称、规格型号、数量、生产厂家、3C关键件还需批次号或生产日期等方面标识，对于包装箱的材质、结构及堆放层数等有特殊要求的根据相关规定办理；

b)细小零配件（如螺栓、螺帽、弹簧、垫片等）在包装时，应按要求分成规定数量（便于清点记录）的小包装，包装物上要有名称、规格、数量、性能等级、标准号等标识；

c)涂装产品应用软质泡沫类材料包装或相应的工位器具隔离防护；

d)冲压产品应用软质橡胶、毛毡类材料或用工位器具进行隔离防护，并做防锈处理。

5.11.3.2 供应商品质部负责对包装质量进行检验。同时，仓库对产品包装存在破损、撕裂、单薄、标志不清、产品未作防锈处理等有权对其产品进行拒收或要求返工后入库。

5.11.4 产品贮存和保护防护

5.11.4.1 产品入库后的存放应按定置管理的要求分区摆放、堆放整齐、标识明显，堆放高度必须符合相关要求，贮存的通道应顺畅，以不影响搬运作业为宜。

5.11.4.2 产品应贮存在条件适宜的环境下，做好防潮、防腐、防冻、防火、防放电等“五防”工作。同时，仓库库管员应于每月自查库区产品防护情况并作相应记录。

5.11.4.3 生管物流部仓库对不同的产品（如危化品、金属件、电器元件及橡胶件等）应有相应保存期限；对过期产品应按照《不合格品控制程序》进行控制。

5.11.4.4 产品的出库防护：库存产品出库时的发放应按先进先出的原则，分批发放。出库的产品应保证凭证齐全，规格、型号相符，数量准确。

5.12 报表及其他管理

5.12.1 账务员每月不定期的对账，以便账和实物相符，确保账物卡一致。

5.12.2 仓库库管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

5.12.3 必须正确及时报送规定的各类报表，收发存报表、发动机、变速器手工报表、次月5日上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

5.12.4 库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

5.12.5 发现物料短缺或出现质量问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时以书面形式向有关部门汇报。

5.13 其他有关事项

5.13.1 记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。

5.13.2 允许合理范围内的误差及自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

5.13.3 创造五好（设施空间利用度高、存货效益大、成本花费低、呆废料率低、员工业务技能熟练度高）仓库是每个库管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进开创五好仓库。

5.13.4 库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出三份清单，写明情况，双方相互确认签字，部门领导见证，双方各执一份，报部门存档一份，若事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。

5.13.5 供应商对账：供应商需要对账的，应在每月的25日向生管物流部提出申请，经同意后，可在每月的1-3日内完成对账。

5.14 总则

5.14.1 仓库重地，闲杂人等禁止入内，公司员工进入仓库应穿工作服，佩戴工作证。

5.14.2 禁止损坏库区内任何消防设施，在库区内未办理动火手续，不得动用明火，电气焊，接明线等。

5.14.3 未办理相关领用手续，库区内任何物品不得随意携带出库。

5.14.4 禁止在库区内做与工作无关的事情。

5.14.5 仓库内电动设施（如叉车、电动搬运车、升降机等），只允许专业人员使用（持有上岗证人员），其他人员一律不得动用。

5.14.6 仓库员工不得以任何理由接收或向供应商直接或间接索取任何财物。

5.14.7 仓库员工在物料拆包、搬运过程中必须带纱手套。

6 相关文件

6.1 《不合格品控制程序》

6.2 《呆滞件管理规定》

6.3 《危险品仓库管理制度》

7 相关记录

表7.1 相关记录