sap实施-震旦家具公司SAP实施专案招募录用流程 精品
震旦家具公司SAP实施专案--仓库内商品移库流程(doc 26页)
文件名称：959484140.doc Page 1 of 24 第二十五章 MM_25同一仓库内商品移库流程1. 流程说明本流程适用于仓储移库员在同一实物仓库内进行货物储位、库存形态间移动的处理过程。
操作要点：1：库存物品在仓库库位间的任何移动均需进行移库作业。
2：移库需求单位填写移库单交由仓储主管核准后，方可执行移库动作。
3：仓储移库员根据仓储主管核准的移库单进行实物及系统的移库动作。
文件名称：959484140.doc Page 2 of 242. 流程图2.1. 操作范例文件名称：959484140.doc Page 3 of 24 例1：库存中商品由于存放时间过久，造成相关部位退色，仓储将其从正常非限制使用库存中移至冻结库存中。
例2：冻结库存中的商品经过仓储部门的简单维修，品质恢复正常。
由冻结库存转入非限制使用库存。
例3：非限制使用库存中的库存商品被某张销售订单挪用。
例4：销售订单异动，但是销售订单中以客户别管理的商品以入库，产销通知仓储此部分商品以转为非限制使用的普通库存。
例5：由于某张销售订单的商品未及时入库，所以产销通知仓储挪用另一张销售订单的商品。
文件名称：959484140.doc Page 4 of 24 2.2. 系统菜单及交易代码后勤→物料管理→仓库管理→货物移动→转移记帐 交易代码：MB1B 2.3. 系统屏幕及栏位解释例1：文件名称：959484140.doc Page 5 of 24选择下拉菜单‘移动类型’中库存至库存的相关移动类别。
文件名称：959484140.doc Page 6 of 241、 进入画面后输入相关商品移出的库存地点。
2、 输入相关移动物料的信息。
3、 输入相关商品移入的库存地点。
文件名称：959484140.doc Page 7 of 241、 按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。
2、 如系统检查未发现错误，用户可按进行系统过帐。
文件名称：959484140.doc Page 8 of 24在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，从非限制使用的库存转移至冻结库存。
上海震旦家具SAP实施专案物料管理生产性物料标准采购流程
生产性物料标准采购流程1.流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。
所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换，原则上不开放手工输入订单作业。
（上述作业前提：所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供应商主档已经完整正确地维护在系统中）。
若需要手工输入订单（如供应商返利、罚扣；仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等），必须有线外手工的单据做辅证，如：供应商返利订单必须具有供应商原则主管签核的对帐单；供应商罚扣必须具有〈供应商罚扣单〉；仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的〈维修清单〉；仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。
采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次（8：30、10：30、13：30、15：30），并在线执行采购申请单自动指派（ME57）及系统自动转换采购订单（ME59）的动作。
为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成，要求采购专人每日与生产计划人员确定当天PR的首张号码及末张号码。
采购订单执行线外签核，因此所有采购订单必须从系统中打印出来，依权责层呈签核。
经MRP转换生成的订单，签至采购部主管；各区域之采购订单，则授权于区域采购主管签核。
海外订单必须呈至物流处主管签核。
在所有订单发注至供应商后，各采购员必须追踪所有订单的回复状况。
所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。
采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求，若有差异，则必须进行线外答交，即开立〈交货异常通知单〉（标注采购申请单号码及递延的交货时间）给计划人员，同时在系统中针对采购订单交期做修正。
在完成所有确认及答交动作后，采购人员必须全程进行订单交期管控作业（ME2L，以及query“采购订单入库查询”，以确保物料按时入仓。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）及FW00工厂（嘉定仓）下，维护采购信息记录及货源清单（注意：货源清单适用与针对物料只有唯一一家供应商，若一种物料如钢板，同时存在几个供应商供货时，不启动货源清单这项系统功能）例二：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，由系统自动分配处理采购申请单例三：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，由系统自动执行采购订单生成例四：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，对已生成的采购订单进行交期更改例五：在系统中执行采购订单追踪（清单显示）：交期（应入未入状况）、发票等状况．3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?创建交易代码：ME11后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?更改交易代码：ME12后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?显示交易代码：ME13后勤?物料管理?采购?主数据?货源清单?后继功能?生成交易代码：ME05后勤?物料管理?采购?采购申请?后继功能?分配和处理交易代码：ME57后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?由采购请求自动产生交易代码：ME59后勤?物料管理?采购?采购订单?更改交易代码：ME22N后勤?物料管理?采购?采购订单?清单显示?按供应商交易代码：ME2L3.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）及FW00工厂（嘉定仓）下，创建、修改、显示采购信息记录（ME11，ME12，ME13）栏位名称栏位说明资料范例10000071 必输项，输入提供物料的供应商供应商101118必输项物料FP00（总部及华东必输项采购组织区采购组织）工厂必输项 FW00嘉定仓标准必输项，确定对供应商的采购类型信息类别注意：“管道线”不适用于我方目前生产性采购作业键进入下一个画面。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-订制品采购订单处理流程
上海震旦家具有限公司S A P实施专案物料管理-订制品采购订单处理流
程(共3页)
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订制品采购订单处理流程
1.流程说明
此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。
在系统作业上，定制品采购与常规品采购完全相同。
在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。
（参考第十三章流程说明）
若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效，则先以0.01元单价作为标注，先行下单。
后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。
（系统内已经设置query “采购订单零单价查询“）
此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。
所有采购员必须在发票录入前，完成当月所有0.01单价的修正工作，若货物已经入仓，则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后，采购人员立即执行PO单价的修改，以避免财务月结成本差异过大。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。
3.2.系统菜单及交易代码
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之交易代码。
3.3.系统屏幕及栏位解释
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之系统屏幕及栏位解释。
家具公司SAP实施专案订制品采购订单处理流程
家具公司SAP实施专案订制品采购订单处理流程一、背景介绍随着家居行业的不断发展和市场竞争的加剧，越来越多的家具企业开始采用SAP系统来管理企业运营，以提高工作效率和管理水平。
订制品采购订单处理是家具公司采购环节中的关键环节，本文将从SAP实施专案的角度来订制品采购订单处理流程进行详细介绍。
二、流程概述订制品采购订单处理流程主要包括订单创建、审批流程、供应商选择、订单确认和物流跟踪等环节。
三、订单创建订单创建是订制品采购订单处理的第一步，由采购人员在SAP系统中创建采购订单。
采购员需要输入订单的相关信息，包括订单编号、订制品信息、数量、价格、交货期限等。
同时，采购员可以根据实际情况选择不同的供应商和物流方式。
四、审批流程订单创建后，采购订单需要进入审批流程。
通过SAP系统，可以将订单自动分发给相应的审批人员进行审批。
审批人员可以根据订单的重要性和金额大小来决定审批的级别和流程。
审批人员可以在SAP系统中查看订单的具体内容和相关信息，并进行审批意见的填写。
一般情况下，订单需要经过多个层级的审批才能最终生效。
五、供应商选择订单审批通过后，采购员需要选择合适的供应商。
在SAP系统中，采购员可以通过查看供应商评价报告和历史交易记录来评估供应商的绩效和信誉度。
根据评估结果，采购员可以选择最佳的供应商，并将订单信息发送给供应商。
六、订单确认供应商收到采购订单后，会进行订单确认。
在SAP系统中，供应商可以查看订单的详细信息，并确认交货期限和价格等相关内容。
供应商可以在SAP系统中填写订单确认，并将确认信息反馈给采购员。
采购员收到供应商的确认后，可以进行进一步的跟踪和调整。
七、物流跟踪订单确认后，采购员可以通过SAP系统对订单进行物流跟踪。
采购员可以随时查看订单的交货状态和物流信息，确保订单按时交货并进行相应的调整。
八、订单结算订单交货完成后，采购员需要进行订单的结算工作。
在SAP系统中，采购员可以对订单进行结算确认，包括核对订单的数量和价格是否与实际交货相符。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-生产性物料询报价流程
生产性物料询报价流程1.流程讲明此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购落价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。
在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进进系统执行线上询报价作业。
所有发注询价单之需求商原那么上必须为公司正式的需求商，否那么不纳进询价范围内。
采购部相关人员在系统上以ME41创立询价单后，从系统中打印出来〔ME9A〕，发注给各需求商。
在收到需求商报价后，必须检查所有工程单价是否符合需求，否那么与需求商重新进行议价作业。
当确认最终价格后，方将报价输进系统〔ME47〕。
采购员能够在线上执行价格对比〔ME49〕，系统会建议出最优化的需求商供参考。
采购人员确定最优价格及需求商后，将相关信息回复给询价申请单位。
假设为采购部物料落价，那么由专人维护相关物料之采购信息记录。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单例二：针对创立的询价单进行修改例三：显示询报价单例四：在系统中针对创立的询价单维护报价例五：显示报价单例六：执行系统价格对比3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→创立交易代码：ME41后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→更改交易代码：ME42后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→显示交易代码：ME43后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→维护交易代码：ME47后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→显示交易代码：ME48后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→价格对比交易代码：ME493.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单〔ME41〕栏位名称栏位讲明资料范例询价类型必选项，能够籍由系统辅助资料进行查询。
生产性物料采购询价固定只用“AN询价〞AN询价语言代码可选项，能够籍由系统辅助资料进行查询，但系统会默认ZH：简体中文ZH：简体中文询价日期可选项，系统自动带出当前日期2001/03/10报价截止日期必输项，输进报价截止日期2001/03/12询价非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，用以确定是哪个区域采购执行的报价作业。
震旦家具公司SAP实施专案-供应商主档维护流程-系统菜单及交易代码
震旦家具公司SAP实施专案-供应商主档维护流程-系统菜单及交易代码第七章-MM07_供给商主档维护流程 1. 流程说明此流程适用于公司内部供给商及外部供给商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供给商主档根本资料维护由市场处执行，外部生产类供给商主档根本资料维护由采购部执行，外部总务类供给商主档根本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供给商的财务资料维护。
一次性供给商不作系统维护作业。
假设针对供给商主档执行维护，那么必须由相关业务单位填写?SAP供给商维护申请单?〔如附件〕，并经相关主管签核。
所有单位在执行供给商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
供给商主档修改：〔1〕假设变更的供给商信息中仅限于采购根本资料而不涉及财务信息，那么由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
〔2〕假设变更的供给商信息中含有财务信息，那么在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
〔3〕假设因财务之供给商的科目变更，那么由财务自行在系统中维护相关财务数据。
供给商主档冻结：（1）假设已建档的生产性采购供给商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况〔ME2L〕，判定是否取消订单。
如果确定订单无法取消，那么依照正常订单执行收货作业〔转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程〕；如果确定订单取消，那么在系统中进行相关操作〔ME22N〕。
同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，假设确定支付，那么采购必须通知财务付款金额及付款时间〔转FI17银行付款流程〕。
在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供给商冻结作业，经冻结后的供给商无法再予以执行系统采购及付款作业。
（2）假设因供给商重复建立，而需标记删除，那么必须经财务确认，是否有重复付款作业。
假设相关作业完成，那么由财务依据申请单统一执行系统供给商标记删除作业。
因应业务需求，所有供给商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
震旦家具公司SAP实施专案询报价流程
文件名称：906271951.doc Page 1 of 43第八章-SD08_询报价流程1. 流程说明1.1. 总述：该流程描述的是根据顾客需求，通过与顾客主数据维护流程、空间规划、订制品询价流程的衔接，利用系统的自动定价功能，为顾客提供满意的报价，并为下一步签约做准备的过程。
1.2. 流程重点：系统可根据“圆方”软件倒入的数据自动生成报价单。
1.3. 操作要点：如CASE 漏失，应及时（当天）拒绝报价单，并注明拒绝原因。
2. 流程图文件名称：906271951.doc Page 2 of 433. 系统操作3.1. 操作范例创建、修改并打印报价单3.2. 系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→报价→创建 交易代码：V A21后勤→销售和分销→销售→报价→修改 交易代码：VA22文件名称：906271951.doc Page 3 of 43后勤→销售和分销→销售→报价→显示 交易代码：VA233.3. 系统屏幕及栏位解释3.3.1. 创建报价单(分楼层报价)文件名称：906271951.doc Page 4 of 43栏位名称 栏位说明 资料范例 报价单类型ZFBJ(所有责任中心报价单统一使用此种类型)ZFBJ销售组织F011 分销渠道 对直销客户报价为10，对经销商报价为20 10 部门 01 销售办公4005文件名称：906271951.doc Page 5 of 43室 销售组005按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称 栏位说明 资料范例文件名称：906271951.doc Page 6 of 43物料 100527（一般物料）；100010（可配置物料）订单数量 10，10备注 100010为可配置物料，进入物料编辑屏，选择特性值文件名称：906271951.doc Page 7 of 43需选择特性值按下拉菜单，进入下一画面文件名称：906271951.doc Page 8 of 43选择物料的特性值按<继续>键，进入下一画面文件名称：906271951.doc Page 9 of 43文件名称：906271951.doc Page 10 of 43按<BACK>键，进入下一画面，继续输入其他物料文件名称：906271951.doc Page 11 of 43按<ENTER>键进入下一画面文件名称：906271951.doc Page 12 of 43栏位名称 栏位说明 资料范例 售达方 必输2110050007 报价有效至 报价有效日期（必输）2001/04/19物料物料号100527,100010,100151订单数量10,10,20文件名称：906271951.doc Page 13 of 43按“保存”完成创建报价单。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-供应商主档维护流程
供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。
一次性供应商不作系统维护作业。
若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。
所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。
供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。
如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。
同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。
在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。
（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。
若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。
因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（当前）相关系统修改数据在存盘后，可以当即启动使用。
SAP实施方法和流程
1ERP实施方法和流程加速实施SAP(ASAP)是SAP公司总结数十年实施数以万计的各类企业总结出来的一套实施方法和有关实施支持工具软件系统。
其中融合了各类企业的管理知识和各种典型和优化的业务流程。
它是一套实施方法库和知识库。
能够强有力地支持咨询顾问分析和解决企业面临的千变万化的管理需求。
⏹ASAP 路标由SAP推荐，用于实施计划以及R/3系统实施，是在R/3系统实施的“循序渐进”的方法基础之上进行的。
⏹加速SAP (ASAP) 是SAP用于R/3项目顺利进行的全面执行方案，优化了各种资源的时间、质量以及有效使用。
它集成了三种组件：ASAP路标、工具和R/3服务与培训，这三方面的配合使用使R/3系统快速而有效的执行。
⏹加速SAP 路标（ASAP路标）交付一个面向过程的、清晰的、简练的项目计划，循序渐进地指导R/3的执行。
ASAP路标包含五个阶段：项目准备、业务蓝图、实现过程、最终准备、上线与技术支持以及持续改进。
⏹工具包含ASAP 特殊工具以支持业务流程顾问的项目管理、问卷调查和大量的技术指南和检查表。
⏹R/3 服务和培训包括所有的咨询、培训、支持与服务，例如热线电话、预警、远程更新或归档服务等等。
这些产品帮助标准化特殊任务使他们执行起来尽可能快。
实施R/3 ERP 项目过程分为典型的五大阶段：第一阶段：项目准备第二阶段：设计蓝图第三阶段：实施第四阶段：准备上线第五阶段：系统切换⏹R/3 系统文档和ASAP Q&A数据库包含行业特定的信息，是查找信息的理想场所。
⏹基于模型的行业特定业务过程表示支持选定业务过程的分析。
每个行业的结构都在ASAP Q&A数据库中存在，以帮助生成行业特定的业务蓝图（ASAP路标的第二阶段）。
⏹行业特定的定制是指定给与某个行业有关的IMG中默认定制参数安装的名称。
可以使用集成在R/3系统中的计算机辅助测试工具（CATT）将行业特定的主数据结构传输到系统。
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第三章-HR03_招募录用流程 1. 流程说明 这两个流程主要描述了从职位空缺产生，到新进员工的招募、录用以及合同到期处理的过程。 运行缺编分析报表(参见报表样例“25缺编分析报表“) 当职位产生空缺时，由部门提出人力需求，需经过权责主管核准后进行招募面试。通过初试、复试合格后需人力资源按照《人事管理办法》核薪，并呈报权责主管审核 当新员工正式录用后，由人力资源根据《应征人员履历表》(参见报表样例“1应征人员履历表”)由专人负责将此人的个人资料输入系统，需创建人事事件-正式录用，包括的信息有人事事件、组织分配、个人资料、地址、工作时间安排、基本工资、银行细目、经常性支付/扣除、合同要素等 当员工的试用期满时，可以通过系统报表查询产生《汇总试用期到期名单》（参见报表样例“28汇总试用期到期名单”），当员工合同到期时，可以通过系统报表查询产生《汇总到期合同名单》（参见报表样例“27汇总到期合同名单”） 注意事项：
在系统操作中，对于所有屏幕中的栏位，如需选择，一律通过F4从下拉菜单中选取 在填写完一个屏幕后，需按键确认，在系统提示请保存后方可按SAVE。
所有人事事件的开始日期重叠(即在系统中的生效日期不能是同一天)。
2. 流程图 招募流程HR03
人力资源总部营业人事区公司人事
部门主管缺编分析
HR09离职流程提出人力需求权责主管核准Yes缺编分析报表No取消
人才库挑选资料招聘
挑选资料无资料
有资料
A
人力资源总部营业人事区公司人事
用人部门人力资源总部营业人事区公司人事
HR07长病假流程HR08留职停薪流程
1/3HR01组织结构调整
Tcode:S_PHO_48000510
HR05人事异动流程 HR03A人力资源总部营业人事区公司人事初试通知填写《应征人员履历表》填写《推荐表》有亲友在本公司服务YesNo应征人员初试填写《初试记录表》复试通知合格NoYes人力资源总部营业人事区公司人事CB用人部门2/3招募流程
HR03签核有价值资料输入人才库销毁合格YesNo人力资源总部营业人事区公司人事用人部门B复试填写《复试记录表》Yes
NoC感谢函
核薪核准权责主管
录用通知通知相关部门Yes
No
3/3招募流程
HR04录用流程通知用人部门不录用原因
No 录用流程HR04
人力资源总部营业人事区公司人事
总经理
用人部门个人
汇总到期合同名单发放续签合同征询单权责主管审核通过约谈成功YesNoHR09离职流程No双方签名汇整结果合同到期续签情况表续签合同Yes核准YesNo解决问题A到期合同报表
2/2
TC:S_PHO_48000510每季度提前一个月汇总合同到期人员名单
HR04人力资源总部营业人事区公司人事
被录用人
录用通知提供相关资料办理报到手续
办理用工手续建立人员相关资料录用通知书1/2ATcode: PA40
录用流程HR05人事异动流程
HR06奖惩流程HR07长病假处理流程
HR08留职停薪流程
HR09离职流程HR10员工基本信息维护
HR11日常考勤管理流程
HR03招募流程
填写「SAP权限修改请求」并提交至ERP项目小组
填写「网络帐号申请单」并提交至IT部门
资讯权限设置开立帐号 3. 系统操作 3.1. 操作范例 3.1.1. 创建 例1：创建人事事件-正式录用 3.1.1.1. 系统菜单及交易代码
人力资源→人事管理→行政事务→人力资源主数据→人事事件
交易代码：PA40 3.1.2. 系统屏幕及栏位解释
例1：创建人事事件-正式录用 栏位名称 栏位说明 资料范例 人员编号 人员编号是由系统内部产生自动给号，所以不用填写 起始日期 是指正式录用的日期 2001/03/01 选中操作类型中的正式录用，按执行键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 操作类型 是指各类人事事件，例：Z1指正式录用，Z2指离职 Z1指正式录用
职位 在“事件创建”这屏不用填写，在“组织分配”中再填写
人事范围 PA01指家具公司总部，PA02指浦西分公司，PA04指广州分公司等 PA02指浦西分公司 员工组 1指当前雇员，5指终止的，6指不在岗的 1指当前雇员 员工子组 Z0指主管，Z1指幕僚等，按薪资结构的不同进行分类 Z1指幕僚
按键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 人事子范围 为了财务的成本核算，按人事范围将人事子范围分为管理类、销售类、制造类、生产类。人员归类： 管理类：上海总部的财务、人力资源、市场、物流(生产除外)、内控、品保、资讯、总务的正式编制人员及约聘人员。 销售类：营业的特销、空间规则、各区公司、责任中心(联络处)正式编制人员及服务人员。 制造类：生产间接部门的主管室、生管、生技的正式编制人员及劳务工。 生产类：机械、熔接、涂装、组立、屏风、椅子等直接部门的正式编制人员及生产线上劳务工。 PSXX：第一个X 表示所属人事范围，1为总部，2为浦西分公司，4为广州分公司；第二个X 表示财务分类，1为管理类，2为销售类，3为制造类，4为生产类。 PS22浦西销售类
业务范围 1002代表震旦办公家具事业部，1001代表1002 董事会成员 工资范围 Z0代表上海总部，Z1代表浦西分公司，Z3代表广州分公司，99代表非工资发放 Z1代表浦西分公司
职位 给员工分配职位，从下拉菜单中选取 50000136 按键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 头衔 填写人员性质代码，主管、幕僚等，必须与员工子组相对应 幕僚
人名称谓 填写人员职称，工程师、组长等 工程师 宗教 填写HTG(合同工)或LWG(劳务工) HTG 合同工
按键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 批准目录 是指信息子类型，01代表人员ID 01 应用程序状态 “2”指已批准的证件 2
人员标志编号 身份证号码允许18位及15位数。若身份证为15位，就必须在15位标识上打“√” 310114700701123
按键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 地址类型 选择地址类型，1代表长期居住，2代表临时居住 1代表长期居住
城市/地区 填写所在的城市/地区 上海嘉定
地址/房屋号码 在地址中填入文字，在号码栏中只添数字 嘉新公路399 按键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 工作计划规则 目前只用“5NOR”,标准设置为一周工作五天，每天八小时 5NOR
按键，保存，进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 工资等级类型 默认为，Standard Pay Scale
工资等级区域 根据员工子组的选择，自动带出 Z1幕僚、直接人员服务
工资等级组 职等 18职等
本薪 输入值后回车，带出职务加给、福利费、伙食津贴的默认值，但以上每个工资项的金额都是可根据实际情况修改的，如果没有新的异动，所有工资项的有效期将是员工整个在职期间。
按键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 银行帐户类型 目前只可选择0(零)“主要银行” 0 主要银行 受款人 指员工的姓名 HR 23 银行代码 根据人员所在的人事范围来选择，F011指浦西分公司，F001指总部，必須在下拉框中选择 F011指浦西分公司
银行帐户号码 按实际填入银行帐户号码， 1236584 收付方式 薪资、奖金的支付方式：银行转帐或现金 4银行转帐 目的 必输项。银行转帐：当地银行分配的本单位编码,现金同银行转帐，无单位帐号则填写人事范围。 134576
按键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 经常性支付/扣除 指特殊岗位的津贴，如无异动，该信息类型中的工资项的有效期将是员工的整个在职期间 专技津贴
工资项 不同薪资项目的分类 营业津贴、职位津贴
按键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 工资项5998 工资项5997 工资项按上年度平均工资作为公积金、社保保险基数：工资项5998只适用于转换期前录用的同仁，如上海地区社保转换期为每年4月，公积金转换期为每年7月，所以上海地区每年1至6月新录用的同仁，必须先输入工资项5998，到每年4月再输入工资项5997，每年7月份以后录用的同仁只需要输入5997