内部控制设计经过流程图

1．1资金支付业务流程与风险控制图

1.2资金支付业务流程控制表

2.1资金授权审批流程与风险控制图

2.2资金授权审批流程控制表

3.1借出款项审批流程与风险控制图

3.2借出款项审批流程控制表

4.1银行账户核对流程与风险控制图

4.2银行账户核对流程控制表