出差管理制度
出差管理制度
出差费用核销程序
核销规定
B：部门经理/主管出差报销单据须经副总经理核准； C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位部门主管核 准；
出差费用核销程序
财务复核程序
⑴财务人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权 责单位核准签字、报销时间等； ⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项； ⑶对于出差费用的超标部分不得报销； 3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明： ⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明； ⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额； ⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）根据 “公司出差费用标准”中的标准分摊； 4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本； 5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
202X
出差管理制度
演讲人
2024-12-14
目录
01
：总则
02
：出差签核程序
03
：出差费用预支、核销程序、
04
：附则
05
：出差费用标准
01 ：总则
：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度； 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责负责人因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施， 未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： 1、当日出差：出差当日可能往返者。
其他规定
2、出差当日12：00以后出发按半天计算； 3、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为 准。
公务出差管理制度
公务出差管理制度一、概述公务出差是指对公务事务所需出差、外出办公或组织会议、考察、培训等活动。
为了规范公务出差行为，提高工作效率和公务形象，制定本管理制度，以便明确出差事宜的审批流程、费用报销、安全保障等相关事宜。
二、申请与审批1.出差人员在出差前需提出出差申请，包括出差目的、出差时间、地点、计划行程、预计费用等，并在申请中附上上级主管部门的批准意见。
2.出差申请需提前至少五个工作日提交，特殊情况下需提前征得主管部门的书面批准。
3.出差申请经部门主管审核后，提交公司行政部门审批。
公司行政部门应在三个工作日内作出审批结果，并告知出差人员。
4.出差行程有变更的，需提前至少一天通知公司行政部门。
三、费用报销1.出差人员在完成出差后的五个工作日内需提交费用报销申请，详细列明每项费用的金额、用途、发票等。
2.公司行政部门负责审核费用报销申请，确保符合公司相关财务政策和规定。
3.公司行政部门在收到费用报销申请后的三个工作日内作出审批结果，将费用报销金额转账或发放现金给出差人员。
四、安全保障1.公司行政部门应在出差前提供必要的安全培训和指导，确保出差人员掌握应急处理措施和注意事项。
3.出差人员在出差期间需遵守当地法律法规和公司相关规定，保护公司和个人的合法权益。
4.出差人员需注意交通安全，如果需要租车出行，应选择正规的租车公司并购买保险。
5.如果出差地有安全风险，需要提前告知公司行政部门，并按照公司相关规定采取相应的安全措施。
五、其他事项1.公司对出差人员的医疗和意外保险事宜进行妥善安排，确保出差期间的医疗和安全保障。
4.公司行政部门应建立出差记录档案，包括出差人员名单、出差目的、行程、费用报销等。
相关档案需妥善保管并进行备份。
六、违规处理对于违反公务出差管理制度的人员，将按照公司相关规定进行纪律处分，并承担经济和法律责任，必要时，将向相关部门进行举报。
以上是本公司的公务出差管理制度，旨在规范公务出差行为，保证公务出差的安全、高效进行。
纪检出差管理制度
纪检出差管理制度第一章总则第一条为规范纪检出差行为，加强对纪检出差活动的管理，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条纪检出差活动是指纪检机关工作人员因工作需要离开工作地前往外地或外国（境）工作，包括出差调研、参加培训、参加会议等。
第三条纪检出差活动应当遵循“公开、公平、公正”的原则，做到合理安排、节约用地、规范操作，坚决抵制歪风邪气。
第四条本制度适用于本单位纪检机关工作人员的出差活动。
第二章出差审批第五条纪检机关工作人员申请出差应当事先填写《出差申请表》，并报纪检机关领导审批。
第六条出差申请表应当包括出差事由、地点、时间、预算等相关内容。
第七条纪检机关领导审批出差申请应当认真查阅申请表内容，审核材料是否齐全，是否符合实际需要，是否符合纪检机关工作要求。
第八条领导审批出差申请时应当根据实际情况进行甄别，不得出现无关或虚假出差。
第九条出差应当及时报送有关部门备案，确保出差行为有据可查。
第十条假如有关领导本身需要出差的，应当提交出差申请表，经纪检机关领导审批后方可出差。
第十一条出差审批应当尽量提前完成，不得在临时或紧急情况下擅自出差。
第三章出差工作第十二条纪检机关工作人员在出差期间应当遵守纪检机关规章制度，服从纪检机关领导的工作安排。
第十三条出差期间，纪检机关工作人员应当做到：准时出席出差活动、认真参加会议、团结协作、勤奋工作、合理安排时间、保证出差工作顺利进行。
第十四条出差期间，纪检机关工作人员不得利用出差工作谋取私利，不得违反纪检机关规定行为。
第十五条出差期间，纪检机关工作人员应当严格遵守纪检机关工作纪律，服从出差领导安排，不得搞情绪化、极端化行为。
第十六条出差期间，纪检机关工作人员应当严格遵守工作纪律，保护好工作设备、文件资料等。
第四章出差费用第十七条纪检机关工作人员出差期间的各项费用由纪检机关支付，不得私自报销。
第十八条出差费用应当按照有关规定执行，不得超出预算范围。
第十九条出差费用报销应当依照纪检机关规定程序进行，不得私吞公款。
公司员工长期出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工长期出差管理，提高工作效率，保障员工权益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因工作需要长期出差（连续出差时间超过3个月）的员工。
第三条长期出差管理应遵循公平、合理、高效的原则，确保员工出差期间的人身安全和合法权益。
第二章出差申请与审批第四条需要长期出差的员工，应提前向所在部门负责人提出申请，说明出差原因、时间、地点、工作内容等。
第五条部门负责人对员工的出差申请进行审核，必要时组织相关部门进行会审，确保出差申请符合公司利益。
第六条审核通过后，员工需填写《长期出差申请表》，经公司领导审批后方可正式出差。
第三章出差期间管理第七条员工出差期间应遵守国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯，维护公司形象。
第八条员工出差期间，应按照公司规定报销差旅费用，不得虚报冒领。
第九条员工应保持与公司及所在部门的正常沟通，及时汇报工作进展情况。
第十条员工出差期间，如遇特殊情况，应及时向公司汇报，并根据公司要求采取相应措施。
第四章出差待遇与保障第十一条长期出差员工享受以下待遇：（一）出差期间，公司按照国家规定和公司标准支付差旅费、住宿费、伙食补助费等。
（二）公司为长期出差员工购买意外伤害保险，保障其人身安全。
（三）公司为长期出差员工提供必要的工作设备和生活用品。
第十二条长期出差员工在出差期间，如因工作原因需要调整工作地点或提前结束出差，应提前向公司申请，经批准后方可进行调整。
第五章违规处理第十三条员工在长期出差期间，如有以下违规行为，公司将按照相关规定进行处理：（一）虚报冒领差旅费用。
（二）违反国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯。
（三）泄露公司机密或损害公司利益。
第十四条对于违规行为，公司有权给予警告、罚款、降职、解除劳动合同等处理。
第六章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第七章结束语本制度旨在规范公司员工长期出差管理，保障员工权益，提高工作效率。
员工出差管理制度
员工出差管理制度第一章总则第一条为了规范公司员工出差管理，保障出差工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的出差活动。
第二章出差审批第三条员工出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计时间等信息，并按照规定的审批流程提交审批。
第四条一般员工的出差申请由部门负责人审批，部门负责人的出差申请由分管领导审批，高层管理人员的出差申请由总经理审批。
第五条如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后的两个工作日内补填，并说明原因。
第三章出差费用标准第六条差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第七条交通费标准：（一）员工出差应优先选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。
如因工作需要乘坐飞机，需提前申请并经批准。
（二）市内交通费用按照实际发生额报销，但应提供相应的票据。
第八条住宿费标准：根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
一般按照城市等级划分，如一线城市、二线城市等。
第九条餐饮费标准：按照出差天数给予一定的餐饮补贴，补贴标准根据出差地区的物价水平确定。
第四章差旅费报销第十条员工出差结束后，应在规定的时间内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据进行报销。
第十一条报销的票据必须真实、合法、有效，且与出差行程相符。
第十二条财务部门应严格审核报销单据，对于不符合规定的费用不予报销。
第五章出差任务与工作汇报第十三条员工出差前应明确出差任务和目标，并在出差过程中努力完成。
第十四条出差期间，应保持与公司的联系，及时汇报工作进展。
第十五条出差归来后，应在三个工作日内提交出差工作报告，详细说明出差成果、遇到的问题及解决方案等。
第六章特殊情况处理第十六条如因工作需要延长出差时间，应提前向公司申请并获得批准。
第十七条若在出差期间遇到突发事件，如生病、交通意外等，应及时向公司汇报，并按照公司的指示处理。
第七章监督与违规处理第十八条公司将对员工的出差活动进行监督，如发现违规行为，将按照公司的相关规定进行处理。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度1目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。
应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须根据本制度执行。
内容：公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。
本地出差指可以当天来回的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。
异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由及出差期间的行程支配等，并报相关主管审批。
员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。
员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。
出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，依据实际状况分为二个基础标准一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的'标准范围为人民币300元。
二、中层管理人员及一般员工标准范围为人民币180元，依据实际状况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人担当。
企业人员在本地办事，中午不能准时回厂者赐予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
本地出差人员每人每次补助餐费二十元。
（本企业出差两市之间，除去来回间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人担当。
人员异地出差赐予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，一般员工为人民币40元，出差期间的因工作需要款待客户的费用依据实际状况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差依据出差城市的距离打算出乘用具，（注：基本状况以火车为主，视状况申请乘坐硬卧和大路车）如有特别缘由需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行担当。
员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人缘由延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部费用员工自行担当。
出差管理制度(完整版)
出差管理制度第一章总则第一条为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，提高公司的管理效率和经济效益，结合本公司实际情况，特制定本出差管理制度。
第二章适用范围和定义第二条本制度适用于公司全体员工，包括因公出差的员工和相关管理人员。
第三条差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
第三章出差计划申请第四条员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。
如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续。
第五条具体的出差计划申请流程如下：1. 填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，并报行政办公室办理相关报批事宜。
2. 出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按照《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。
3. 出差人返回后七日内应按照《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
第四章交通费用报销第六条出差人员应按照规定标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。
具体的交通工具标准如下表所示：第七条出差人员夜间乘坐交通工具达到6小时以上或连续乘坐超过10小时的情况下，可以选择相应级别的交通工具。
第八条出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组需要严格控制。
如果未达到相应级别，但由于出差路途较远或出差任务紧急的情况下，需经总经理批准后方可乘坐。
未经批准自行改变交通工具而产生的费用，超出标准部分由出差人员自行承担。
第五章住宿费用报销第九条出差人员的住宿费标准如下表所示（单位：元/天）：第十条随领导出差的员工，可根据情况参照领导的住宿标准执行。
第十一条如果特殊情况需要超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分由出差人员自行承担。
第六章伙食补助费用第十二条出差人员在出差期间根据出差性质给予一定的伙食补助。
具体的伙食补助标准如下表所示（单位：元/天）：1. 出差时间不足一天的情况下，按照以上标准补助误餐费。
公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
员工外出出差管理制度
一、总则为加强公司员工出差管理，规范出差行为，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要外出出差的情况。
三、出差审批1. 员工因工作需要外出出差，需提前向部门负责人提交出差申请，经审批后，方可出差。
2. 出差申请应包括以下内容：（1）出差事由、时间、地点、预计费用等；（2）出差人员、联系方式；（3）出差期间的住宿、交通、通讯等费用预算。
3. 部门负责人对出差申请进行审核，如有异议，应及时反馈给申请人。
审批流程如下：（1）部门负责人审批；（2）总经理审批；（3）财务部审批。
四、出差期间管理1. 出差人员应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
2. 出差人员应按照出差申请中的费用预算合理安排住宿、交通、通讯等费用。
3. 出差人员应每天向部门负责人汇报工作进展和行程，保持通讯畅通。
4. 出差人员应妥善保管公司财物，不得擅自携带公司重要文件、资料等。
五、报销管理1. 出差人员出差结束后，应及时将相关费用票据提交给财务部进行报销。
2. 报销流程如下：（1）出差人员提交报销申请及费用票据；（2）部门负责人审核；（3）财务部审核、支付。
3. 报销费用应严格按照公司财务制度执行，不得虚报、冒领。
六、奖惩措施1. 对出差期间表现优秀、工作效率高的员工，公司给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度规定，造成不良影响的员工，公司将视情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处分。
七、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
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出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2、财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1、出差的审核决定权限如下：1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。
除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。
未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。
其它费用均以补贴形式发放。
超标自付，欠标不补。
按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。
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出差管理制度
一、目的
为进一步加强员工出差管理，规范差旅费报销标准，控制差旅费用，提高出差工作
效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适于浙江壹品壹尚家居有限公司全体员工。
三、出差定义
（一）出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外工作一天以上，即为出差。省内
短程外出（当天返回的）不以出差论。
（二）差旅费：因出差而发生的各类费用。分为交通费、住宿费、餐费及特别费用等。
（三）长途交通费：指用于铁路、船舶、飞机、长途汽车等跨区域长距离交通的车（船、
机）票费及相关杂费（如必须的订票费、保险费等）。
（四）市内交通费：指用于公共汽车、出租车、地铁等市内短距离交通的费用。
（五）住宿费：员工出差在外需住宿而发生的宾馆住宿费用，一般指每天每间房。
（六）餐费补贴：员工因出差在外而发生的比正常上班需额外多支出的餐费和杂费补助。
（七）特别费用：出差途中因公务需要而发生的传真、信函、汇款费、货物装卸、运输、
保管费及其他伴随出差发生的正当费用。
（八）差旅费标准：员工出差使用交通工具及相关差旅费用（住宿费用、市内交通费、
出差餐费补贴、出租车费用等）定额标准或最高限额标准，根据员工级别不同而
适用不同的标准。
四、出差管理
（一）出差审批
1、出差人员须提前一天填写《出差申请单》，注明出差事由、地点、天数、线路、乘
坐交通工具、费用预算，经批准后，一份报人力资源部备案登记后方可出差；
2、出差中途改变路线时，需提前报直属上级审批同意，返回工作岗位2个工作日内，
补填出差计划变更申请单，报备人力资源部和财务部。
（二）差旅款项预支
1、员工根据出差预算，填写《出差申请单》、《出差借款单》办理差旅费用预支审批，
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原则上出差借款不能超出两个月薪资；
2、出差借款，以“前账不清、后账不借”为原则。
（三）审批权限
单据类型 级别
审批权限
分管总监 分管副总 总经理
出差审批单
总监（含）级以上 审核 批准
总监级以下 审核 批准
出差借款单
总监级（含）以上 审核 批准
总监级以下 审核 3000元以下 3000元（含）以上
（四）差旅费管理
1、差旅费标准
职级
交通费 住宿费(元/晚)
餐 补 出
租
飞机 火车 轮船 一类地区 二类地区
总经理
副总经理
商务舱 一等座 一等舱 ≤500
60元/
天
直补
50
元/天
总监级
经济舱 一等座 一等舱 ≤350 ≤300
经理、主管
事先申请 二等座 二等舱 ≤300 ≤250
40
元/天
主管级以下
事先申请 二等座 二等舱 ≤250 ≤200
◆一类地区：北京、上海、广州、深圳、重庆、天津。
◆一类地区未包含的城市均属二类地区
（1）出差期间居住在自己家中或投宿朋友家的，公司按照标准的50%给予住宿补贴，以
定额方式报销住宿费，无需附发票；
（2）多人出差至同一目的地住宿，同性别可合并成标间住宿，两人合住一间的，报销
上限为原标准的1.5倍；
（3）总监级以下人员，出差原则上乘火车、汽车，距离800公里以上或连续行程在12
小时以上者，可事前申请购买机票，具体结合经济、便捷、高效等因素考虑；
（4）差旅费标准对应职级说明：市场营销部区域经理和督导对应主管级，大区经理对
应经理级，商学院讲师对应主管级，本职级仅用于差旅报销用；
（5）不同级别人员一起出差，费用报销按高级别标准执行；
出差时间超过一个月的，为节省费用，应在当地租住民房。
2、差旅费报销
（1）所有人员出差返岗后7个工作日内办理费用报销，报销时需填制《出差费用报销
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单》，单据上的项目必须填写完整，凭实际花销发票进行报销，原则上没有发票费
用需自行承担，特殊情况需附总监签字后的相关证明材料。按财务规范粘贴票据填
写单据，按报销审批流程审核后报销；
（2）出差补贴：员工出差当天9:00前出发、17:00后发回公司，(市内）按一天标准补
贴，不足一天补贴按比例（8小时）核算。
（五）出差人员在途中除因病、意外灾害或工作实际需要，经电话或邮件请示出审批人
获准适当延时外，不得擅自因私或借故延长出差时间，否则由此而产生的相关费
用自理。
（六）出差途中逢国家法定节日还在工作或出差途中的，可视作加班，并按相关规定计
算加班费。
（七）公司统一组织的会议、培训、旅游等安排，报销依据另行规定，不在此限。
（八）员工报销差旅费不可弄虚作假，一经发现，其该次出差的全程费用自理，并予通
告批评，视情节轻重按相关条例处罚。
五、解释与执行
（一）本制度的修订、解释权归公司行政人力中心。
（二）本制度自发布之日起执行。
六、相关文件
无
七、支持表单
附表1《出差申请单》EPES-AD-TF-037