车间发料流程
委外加工收发货作业流程,原材料、配件委外加工管理程序
委外加工收发货作业流程一、原材料委外1、制造部新建委外工单及工单变更，仓库开委外领料单，把需要加工的原材料领出交委外加工厂家，仓库、委外加工厂家签字；单与实物同进走，当天数据当天处理。
2、原材料委外流程应当是:制造部新建委外工单，仓库只需按工单，开出委外发料单,按单发货。
并对发外原材料的数量进行确认后(针对坯件较小的,难以清点的,必需补充总重量在单据上),发料单必需有供给商确认签收后,系统审核单据,操作当天完成.3、委外加工完成后到货〔选购应与委外加工厂家协调好，以仓库可以清点数量的形式进行包装，对于无法当面清点数量的到货，仓库有权拒收〕，仓库通知质检检验，检验合格后以委外进货单入库；检验不合格的，仓库拒绝收货；，对于特采物料，必需有品质出的书面让步按收单，方可收货；4、车间开领料单，仓库按明细发货，双方签字；当天数据当天处理。
二、配件委外1、制造部把需要委外加工的配件，整理好〔标示信息、品质检验合格、包装方式等〕至仓库可清点状态入库，在ERP内开生产入库单，待质检确认后通知仓库〔在钉钉群内公布〕，对未开生产入库单状况仓库一律拒绝发货；2、不合格可返工的挺直退冲压车间返工处理，不行返工的挺直报废〔就地报废，责任划清楚确，月末统一审批出账〕；3、仓库开委外发料单，把需要加工配件发出交委外加工厂家，仓库、委外加工厂家签字；单据与实物同步，数据当天处理。
4、委外加工完成后到货〔选购应与委外加工厂家协调好，以仓库可以清点数量的形式进行包装，对于无法当面清点数量的到货，仓库有权拒收〕，仓库通知质检检验，检验合格后以委外进货单入库；检验不合格的，拒绝收货。
如无返工价值的，入委外进仓单后选购部新建折扣与折让单冲减委外应付款。
有返工价值的需供给商返工的，不得在仓库内返工，影响仓库正常作业；对于特别采收货，必需有品质出的书面让步按收单方可收货；三、不良品处理：1、品质推断属公司问题〔责任划清楚确〕，一律退回冲压不良品仓库，可返工的冲压车间支配返工，不行返工的挺直就地报废，月末由制造部长审批后由仓储部出报废单审核出账前方可报废；2、品质推断属供给商问题，一律拒收或走选购退货单回供给商，对已推断属供给商问题，已签选购退货单的状况下，供给商表示不拉走，需在单上注明由公司处理，支配供给商实物分类后挺直拉回废品仓库；四、委外管理4.1、仓储部支配专人对委外管理，从前端生产到入库及委外发料，收货和不良品管的跟进闭环，全部要入ERP系统，月末要上交盘点表至财务本钱组。
五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。
1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP 系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
车间领料流程
车间领料流程车间领料,如果为某一特定产品领用的记入生产成本,如果车间一般领用,记作制造费用。
车间领料的集体流程有哪些。
小编给大家整理了关于车间领料流程，希望你们喜欢!车间领料流程一、生产领料1. 生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。
2. 原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。
3.仓库部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。
仓库部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。
4.领料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。
仓库领料流程作业指导书进仓程序4.1.1采购员根据销售订单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员下《采购订单》时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。
4.1.2供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。
4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》标识清楚，办理进仓手续。
4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。
不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。
4.1.6为了降低公司的仓储成本，到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。
4.1.7材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。
4.2退货处理程序4.2.1仓库办理过暂收或进仓手续的物料，经品管部IQC检验属来料不合格品，仓管员要及时并限时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。
生产领料、补料、退料作业流程
仓库
1、退仓物料质检判定退供应商时，仓库开具《出库单》，《 出库单》一联仓管员存底，做为出库的依据，一联交由仓库 统计员做为打印《退货单》的依据，一联交采购。 2、《退货单》需经质管员确认，采购经理核准。 3、《退货单》一联交由供应商、一联交由财务，做为对账的 依据、一联仓管员存底。
仓库
1、因生产制程造成的不良或人为损坏的物料质检判定报废的
生产中心
《周生产计划》 《产品生产单》
原材料仓库接到厂长开出的《产品生产单》时，依研发制定 的《材料（BOM）清单》，制作出各工序的材料清单并备好 料，物料有异常时需及时反馈给生产中心、生管科、采购部 。
仓库
《产品生产单》 《材料（BOM）清单》
1、生产车间组长依厂长开出的《产品生产单》到仓库领料。 2、领料时依据《产品生产单》的品名、规格、数量核对仓库 生产中心 打印的《材料清单》物料是否齐套。
依报废流程处理。
2
、合格入库的由仓管员办理入库手续入库。
仓库
《退仓单》 《退仓单》 《退仓单》
《出库单》 《退货单》 《退仓单》
仓管员办理相应的入库手续后根据《退仓单》/《退料单》进 行更新手工账本，仓库统计员需更新电脑系统数据。
仓库
《退仓单》 《退料单》
《产品生产单》 《材料清单》
1、生产组长依核对后的《材料清单》对物料进行点收，点收 时需核对物料的品名、规格、数量。在核对过程中发现少数 的需知会仓管员确认并补数，核对无误后同仓库仓管员进行 签收《材料清单》，离开仓库后发现数量短少，应由领料人 员自行负责。 2、实际领料数不可超出《材料清单》上的应发数量。 3、仓库碰到所发物料为整捆或其它原因不可拆包时，应遵循 整捆或整包发料，多出的数量需记录在所发的材料清单上， 生产中心工单完结后需退回仓库或仓库在下一工单上进行扣 除。
物料领料发料退料管理规定
物料的领料、发料与退料管理一、物料领取物料经过加工，然后成为产品的一部分。
加工时间虽然长短不同，但都是以物料为对象，阿离开了物料，加工活动将不存在。
加工过程是物料的裁切、变形、组合的过程。
这一过程也是物料产生浪费最大的阶段，所以，在这时进行物料控制是最有必要也是最容易见效的。
在现场物料控制中，从物料领用开始，经过使用、加工成产品，对其控制要贯穿于整个过程中。
1.领料在生产现场管理活动中，物料通常有以下四种申领行为：(1)生产材料(主料、辅料)申领。
(2)作业工具(设备、仪器、夹具、检具、防护用具)申领。
(3)办公用具(一般事务用、专门事务用)申领。
(4)金钱(购买垫付、出差津贴)申领。
以上几种申领对象的管理者都是间接部门，申领手续都不简单，要经过一系列的程序。
A生产班组为了领取某种材料，先要填写一张“材料申领表”，呈送到上司处盖章确认，然后送到仓库，并在仓库的“材料管理表”上签名留底，最后才能领到想要的材料。
虽然领用手续不能忽略，但可以简化，具体方法如下所述。
(1)明确领用、批准途径及责任人。
如果领用途径不明确，上司也不知道该不该由他(她)批准，能批多少，于是又向更高一级上司请示，这样一来就会浪费很多时间，影响效率。
因此，建立领用途径时，要明确以下六点：①需要申领的对象。
②申领步骤及需要填写的表格。
③不同职务的权限范围，主要是指可审批的对象及数量(金额)。
④审批时限。
⑤领取方法。
⑥申领者及管理责任者的各自数量的管理方法。
(2)正确填写申领表格，报请上司批准。
物料领用部门或个人在领用物料时应填写领用表格，填写时务必清楚、明白。
批准者只要见到“申领表”手续齐全，就应立即给予办理。
“申领表”需要存档一段时期，以便日后确认和平衡数据之用。
“申领表”的格式大致如下表所示：生产管理者对自己管理范围内的物品，必须严格控制，领取时必须按程序办理相关手续，任何不履行手续的行为都要制止。
2.发料物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直接向生产现场发放，称为发料。
发货流程管理制度
本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料Word版可自由编辑！！】原材料、产成品进、销、存流程控制规定一、原材料采购、入库、付款环节原辅材料采购：1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部，计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单发给相关车间备料生产。
2、计供部采购员查询库存物料3、采购员编制采购计划4、计供部负责人审核，公司总经理批准5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同管理制度》填写《合同审批单》，由相关部门会签后，依据《合同审批权限》及《审批与审核权限(2015年9月修订版）》规定报经相关人员审批。
6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。
原辅材料入库：1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公司指定的车间材料仓库待检区。
2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对无误后清点品种、规格、数量。
3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。
质检员检测并填写检测报告。
3.1.合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账，第三联蓝联采购记账，第四联计供部统计员计账。
3.2.不合格：仓管员通知采购处理。
原辅材料付款：1、根据合同付款方式，采购员填写付款申请单，预付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。
应付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件及入库单（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。
2、《付款申请》需计供部负责人审核3、总账会计复核，复核附件是否齐全，金额是否准确，信息是否完整，发票是否已收到，是否达到付款条件。
4、财务主管复核，确认资金安排。
ERP杂发流程
3.5仓库账务员ERP数据录入。
3.6仓库助理审核ERP录入的单据，如录入不准确的则账务员重新录入，如准确的审核过账
4.此程序结束。
作业流程说明：
1.流程定义：ERP杂发适用于各车间部门领用仓库辅料物资（不进BOM的辅料物资）属于杂发。
2.举例说明：如擦车布、劳保手套、中性笔等物资未进BOM，车间领用的。
3.执行步骤：
3.1车间制杂发领料单1份。
3.2车间主任或副主任、ห้องสมุดไป่ตู้长签字确认。
3.3仓库保管员接收领料单。确认领料单信息是否完整（领料规格型号、数量、工序名称，是否有车间相关领导签字5分钟内确认完毕）。如领料单信息不完整的则退回车间，如领料单信息完整的则发料。
领料制和发料制
企业在生产任务下达后，通常要将物料从仓库转移到车间进行加工。
根据物料的转移的发起方可分为领料制和发料制。
发料制通常是由仓库人员发起流程，领料制通常是由生产人员发起流程。
领料制是指由车间填写领料单，经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核后，再由车间领料人员到仓库领料，仓库人员在收到领料单后，必须在规定的时间内，按领料单上所列明的物料项目及申请数量进行拣料，拣料完成后将物料交车间领料人员，双方在领料单签字确认并明确实领数量。
这种领料方式是大多数企业所采用的方式。
发料制是指仓库根据车间的用料计划，事先准备好各个生产任务单所需的物料，当车间领料人员来领用物料时，则立即将备好的物料发给车间领料人员，或者按生产的进度直接将备好的物料发到生产线，双方在发料单上签字确认。
发料方式要求企业有较高的管理水平，生产的计划性比较强。
在整个过程中，仓库处理主动状态，要负责及时提供所需的物料，责任比较大一些，也比较有利于实现定时发料送料，提高仓库的管理效率。
根据领料单的操作方式可分配套领料、分仓领料、受托加工领料、合并领料、工序领料。
下面重点介绍K/3系统中的这几种领料操作。
1.1 配套领料1.1.1 应用场景配套领料是指按生产任务单的产量或指定的数量，将投料单上所列物料按投料单中的用量配套领取出来。
这种领料方式适合于物料要同时或几乎投入生产的情况，比如产品的最终装配，通过这种领料方式可以避免生产线上出现物料不齐套的问题。
1.1.2 操作说明生产任务管理选项参数“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”对配套领料有影响，选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以BOM单位用量计算得到；没有选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以（计划发料数量/生产数量）计算得到。
依序进入〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产投料〗→〖生产投料单-配套领料〗，在打开的投料单序时簿中，选择菜单栏〖编辑〗中的〖配套领料〗，点击后，系统弹出配套领料的界面，在“生产任务单信息”中填写“配套数量”，并在“参数设置”页面填写“默认领料人”和“默认发料人”，依业务需要决定是否选择“只领用非倒冲物料”，点按“确定”，系统会提示生成领料单成功，并给出领料单号码。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
车间发料流程
一、概述
车间发料是指根据生产计划和库存情况，将所需物料从仓库中发放到车间供生
产使用的过程。
本文将详细介绍车间发料的标准流程。
二、准备工作
1. 生产计划确认：生产计划部门根据客户订单和销售预测，制定生产计划，并
确认所需物料的种类和数量。
2. 物料清单生成：根据生产计划，物料部门生成相应的物料清单，包括物料名称、规格、数量等信息。
3. 仓库准备：仓库管理员根据物料清单，检查仓库中是否有足够的库存，如有
不足，需及时采购或调拨。
三、发料流程
1. 车间领料申请：生产班组长根据生产计划，填写领料申请单，包括生产车间、物料名称、规格、数量等信息，并提交给物料部门。
2. 物料部门审核：物料部门收到领料申请单后，核对申请信息与物料清单，确
保申请的物料与生产计划一致。
如有疑问或不足之处，与生产班组长进行沟通，确认后进行下一步操作。
3. 物料准备：物料部门根据领料申请单，从仓库中准备相应的物料，并进行标识，以便车间使用。
4. 发料通知：物料部门将准备好的物料信息通知给车间班组长，包括物料名称、规格、数量等。
5. 车间接料：车间班组长根据发料通知，与物料部门确认物料的准确性后，派
遣工人前往物料部门领取物料，并进行签收确认。
6. 物料使用：车间工人根据生产计划和领料单，将物料投入生产线，进行生产
作业。
7. 库存更新：物料部门根据发料记录，更新仓库中物料的库存信息。
四、注意事项
1. 及时沟通：车间班组长与物料部门之间需保持良好的沟通，及时解决物料不足、质量问题等。
2. 准确记录：各环节的操作人员需准确记录相关信息，包括发料申请、物料准备、发料通知、物料接收等。
3. 物料标识：物料部门在准备物料时，需进行标识，以避免混淆和错误使用。
4. 及时更新库存：物料部门需根据发料记录，及时更新仓库中物料的库存信息，以便后续的生产计划安排。
以上即为车间发料的标准流程，通过严格按照流程操作，可以确保物料的准确
发放和使用，提高生产效率和产品质量。
在实际操作中，各部门之间需要密切合作，及时沟通，以确保流程的顺畅进行。