品质异常处理控制程序文件

目录

1. 目的 (3)

2. 适用范围 (3)

3. 用语定义 (3)

4. 参考文件 (3)

5. 职责分工 (3)

6. 业务流程图 (3)

7. 业务流程讲明 (3)

7.1 报警 (3)

7.2停产（恢复）标准 (3)

7.3让步申请及签字权限 (6)

7.4质量存档 (6)

8．流程KPI (9)

9．附录 (10)

1.目的

完善质量反馈信息流程，使每个问题的反馈都能得到有效改善，便于异常质量信息的分析、整改，做好纠正预防措施，杜绝批量质量事故的发生，减少质量事故造成的损失, 同时满足顾客的质量要求。

2.适用范围

3．用语定义

无

4．参考文件：

《质量异常报警流程》、《停产\恢复流程》、《让步申请流程》

5．职责分工

5.1 质量部：负责质量信息的跟进和相关责任部门回复的整改措施进行跟进；

5.2 生产部：

○1负责开立阻碍生产现场正常进行的《品质异常信息报警单》，并负责追踪相关责任部门进行措施回复；

○2负责其他部门开立的有关生产《品质异常信息报警单》进行措施回复，并要跟进行措施的验证；

○3还要负责保存本部门开立的且相关责任部门回复合格的《品质异常信息报警单》及相关质量记录；

5.3 品质处：

○1 IPQC负责对产品的过程进行监控；

○2 QA 负责对产品的出货进行质量检验操纵；

5.4 质量督办负责统计现场、出货及工序前5位问题，由现场PE牵头组织处理，并制定改善行动措施；

5.5开发、质管、工艺：等职能部门负责确认不良问题点，分析不良的全然缘故，出具纠正/预防的操纵措施，如出现意见冲突，上诉一级申辩，或由事业部长定裁；

6. 业务流程图：

后附

7. 业务流程讲明:

7.1报警：

7.1.1 质量体系中出现不符合问题时由TCE&Q或发觉部门下达《体系纠偏单》并由质量革新部负责跟踪验证，并保存《体系纠偏单》及相关质量记录；

7.1.2 IQC检验经理对来料进行检验过程中发觉物料不良后，应及时在检测平台中下达《纠偏单》并负责对下单的《纠偏单》进行追踪要求厂家及时在系统中进行回复，由IQE对物料厂家回复《纠偏单》中的整改措施进行跟踪、验收、关闭；

7.1.3 电脑板类似功能及外观不良问题连续出现3台，累计不良出现5台或发觉严峻异常问题点（如批量、重复问题）等，订单执行经理应立即停线并及时下达《品质异常信息报警单》, 转相应的IPQC审核后反馈现场的PE，由现场PE分析缘故\判定责任部门,并由责任部门制定改善、处理措施，下单部门及IPQC对回复的信息进行监控关闭，最终由相应的订单执行经理保存回复合格的《品质异常信息报警单》；

7.1.4 IPQC在每日巡检时，将在巡检过程中发觉的异常问题点记录在《**工段稽核检查记录表》的日报表中，及时录入到《海尔智能电子质量治理查询平台》中;相应的责任订单执行经理对IPQC录入系统中的问题点进行措施回复；IPQC