公务卡管理制度
公务卡使用管理制度
公务卡使用管理制度为了规范公务卡的使用，并确保公务卡资金的合理使用和安全管理，制定以下公务卡使用管理制度。
一、公务卡的定义和适用范围公务卡是指由政府部门或单位统一办理、发放给特定人员用以支付公务支出的卡片。
本制度适用于全体行政机关、事业单位、国有企事业单位以及其他公共机构的工作人员。
二、公务卡的申请与发放1.公务卡的申请必须符合有关部门的规定，并经过预算审批。
2.申请人需填写公务卡申请表，并提供相关证明材料。
相关部门对申请进行审核，审核通过后发放公务卡。
公务卡的有效期为一年，需在到期前续卡。
3.办理公务卡的人员应签署公务卡使用管理责任书，明确公务卡使用的规范和限制。
三、公务卡的使用范围和限制1.公务卡只能用于公务支出，包括差旅费、会议费、培训费、办公用品采购等。
禁止将公务卡用于私人消费、购物等非公务支出。
2.公务卡不得与他人分享、借用，必须由使用者本人亲自签字确认。
3.公务卡不得用于违法、违纪行为，如赌博、酒类消费等。
4.公务卡的使用必须遵守相关预算规定，不得超出预算额度。
对于超出预算的支出，必须有充分的合理解释和依据。
5.公务卡的使用人员在每次使用公务卡后，需及时填写相关的记账凭证，并归档备查。
四、公务卡的核销和报销1.公务卡每月底需进行一次核销，核销人员需核对公务卡的支出记录，并逐笔确认是否符合规定。
2.核销人员对不符合规定的支出进行退回或追缴，同时记录追缴的原因和金额。
3.公务卡支出的报销需经过预算审批，并提供相关的发票、收据等证明材料。
4.报销金额需与公务卡支出记录一致，不得存在任何偏差。
对于偏差较大的报销申请，需进行进一步审查。
五、公务卡的风险控制和安全管理1.公务卡的使用人员需妥善保管公务卡，严禁将公务卡泄露给他人。
2.公务卡丢失或损坏需及时报告相关部门，并申请补办。
在补办期间，原公务卡暂停使用。
3.公务卡的密码需定期更换，并采取复杂的密码组合，确保密码的安全。
4.对于严重违反公务卡使用管理制度的行为，将依法依规严肃处理。
工行公务卡管理制度
工行公务卡管理制度第一章总则为规范公司公务卡的使用管理，保护公务卡资金安全，提高公司资金管理效率，建立健全的公务卡管理制度，制定本制度。
第二章公务卡管理范围公司主要领导和相关部门负责人、财务人员及其他特定人员需要使用公务卡，按照公司规定的权限和程序办理公务卡。
第三章公务卡的设置1.公司公务卡的设置，由公司财务部门负责办理，经公司主要领导批准后颁发给相应的人员。
2.公务卡的设置应根据各个部门的实际需求和使用频率进行设置，确保公司公务开支的正常进行。
第四章公务卡的使用1.公司公务卡仅限于用于公司公务开支，严禁用于私人消费。
2.公务卡的使用需经公司主要领导或财务部门负责人审批，审批流程应明确合理。
3.公务卡使用过程中，应妥善保管卡片和密码，一定要定期更换密码，确保账户资金的安全。
4.公务卡使用过程中若有异常情况，应及时报告财务部门，配合相关部门做进一步调查处理。
第五章公务卡的管理1.公司财务部门对公务卡账户进行每日监控，确保账户资金安全。
2.公司财务部门及时对公务卡账户的交易记录进行核对、审计，及时发现并处理异常情况。
3.公司财务部门加强公务卡使用人员的培训，确保他们了解并遵守公司公务卡管理制度。
4.建立健全的公务卡管理档案，包括公务卡使用人员档案、公务卡账户流水记录等，确保有据可查。
第六章公务卡的报销1.公司公务卡的使用人员在办理公务卡报销时，应提交相关费用明细和发票等资料，按照公司规定的程序办理。
2.公司财务部门对公务卡的报销申请进行审核，审核结果应及时反馈给使用人员，确保报销的及时、准确。
3.公司财务部门对公务卡的报销记录进行归档管理，确保每一笔报销记录都有凭证可查。
第七章公务卡管理的责任1.公司主要领导及财务部门负责人应对公务卡的管理工作负最终责任，确保公务卡的正常使用和管理。
2.公司公务卡使用人员应严格按照公司规定执行公务卡管理制度，对违反规定行为进行追责处理。
3.公司财务部门应加强对公务卡的监管和管理，确保公司公务卡的安全有效使用。
公务卡管理及报销管理制度
公务卡管理及报销管理制度一、背景为规范公务卡使用和报销管理，加强财务监管和风险防范，保证公务消费的合理性和公正性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有使用公务卡的人员。
三、公务卡使用流程1.领取公务卡在公务卡保管人处领取公务卡，并签订《公务卡管理协议》。
公务卡保管人负责保管公务卡，并定期对公务卡进行核对。
2.公务卡使用在需要使用公务卡进行消费的时候，申请人应先通过公司内部审批流程进行申请，获得领导批准后，方可使用公务卡进行消费。
3.公务卡消费公务卡消费应符合相关规定，并应在规定时间内完成消费，将凭证及发票及时提交财务部门进行账务处理。
4.公务卡还款公务卡每月账单应在规定时间内还清，还款金额应与账单金额相符，如存在退款、费用减免等情况应及时申报。
四、公务卡报销管理流程1.报销申请经批准后，申请人在规定时间内提交《公务费用报销单》，并附上发票、凭证等相关材料。
2.费用审核财务人员对申请的费用进行审核，对不符合规定的费用进行退回或调整。
3.财务审批财务部门对已经审核通过的报销单进行审批，审批通过后，进行财务记账处理。
4.报销付款报销单须在规定时间内付款，付款金额应与报销单金额相符。
如有退款、费用减免等情况，应及时更改报销单并相应作账处理。
五、其他说明1.公务卡应按规定定期进行还款，逾期应及时处理并进行相关费用的支付。
2.公务卡应妥善保管，如有遗失或损坏，应及时报告公务卡保管人及财务部门，并尽快办理挂失补卡。
公务卡保管人对公务卡进行丢失或损坏的追责。
3.公务卡不得用于超出规定范围的消费，一经发现，应按照公司规定进行相应处理。
六、制度保障本制度由公司领导团队制定并实施。
管理部门对本制度的执行情况进行监督和管理，并根据实际情况及时进行修订和完善，以保证制度的有效性和可操作性。
七、附则本制度的解释权归公司领导团队所有，并应在公司内部进行公布和宣传，以确保所有使用公务卡的人员能清楚了解和遵守本制度的各项规定和流程。
4公务卡管理制度
4公务卡管理制度公务卡管理制度是指依据法律法规和相关政策规定，对公务卡的申领、使用、管理和监督进行规范和指导的制度。
一、申领管理1. 公务卡的申领条件：具有单位领导或财务授权的公务人员，需提供相关的申请材料，经单位审核通过方可申领公务卡。
2. 申领流程：公务人员准备完整的材料，提交给单位财务部门进行审核，经审核通过后向银行申请公务卡，按照银行要求完成相关手续后方可领取。
3. 公务人员变动：如公务人员调岗、调配或离职，需及时通知银行和单位财务部门，办理公务卡的变更手续或销卡手续。
二、使用管理1. 公务卡使用范围：公务卡仅限于公务支出，不得用于个人消费或其他非公务用途。
2. 公务卡使用标准：公务卡使用应符合财务、审计和相关监管规定，不得发生超支、冒领、挪用等行为。
3. 公务卡使用限额：根据公务人员的职务和工作需要设置不同的使用限额，超出限额需提前报备和审核。
4. 公务卡使用记录：公务卡使用需记录详细的消费信息，包括时间、地点、金额等，做好账单管理和备查。
三、管理监督1. 财务监督：单位财务部门对公务卡的使用情况进行监督，定期对公务卡使用情况进行核对和审计，确保资金使用合规。
2. 银行监督：银行对公务卡的使用情况进行监控，及时发现异常交易并通知相关单位，防范风险并确保交易安全。
3. 纪检监督：纪检监察部门对公务卡使用情况进行监督检查，发现违规行为及时处理和通报，维护廉洁政风。
四、奖惩机制1. 奖励措施：对使用公务卡规范、消费合理、账目清晰的公务人员予以表彰和奖励，激励公务人员文明消费。
2. 惩罚措施：对个人滥用公务卡的行为，依法依规给予纪律处分和经济处罚，还需承担法律责任。
3. 曝光机制：将违规使用公务卡的行为进行公开曝光，警示全体公务人员，确保公务卡使用良好秩序。
五、信息保密1. 公务卡信息保密：保护公务卡账户信息的安全，不得泄露或私自交易，确保账户资金安全。
2. 网络安全：使用公务卡进行网上支付时应注意防范网络诈骗和盗刷风险，加强账户安全意识。
县局公务卡管理制度范文
县局公务卡管理制度范文县局公务卡管理制度范文第一章总则第一条为规范县局内部公务卡的申领、使用、核销及管理，提高资金使用效益，防止财务风险，制定本制度。
第二条本制度适用于县局内所有需要申领和使用公务卡的人员，该人员在县局参加公务活动时，可使用公务卡进行预定、支付相关费用。
第三条公务卡政策由县局财务部门根据国家相关法律法规、规章和县局实际情况进行制定和调整。
第四条公务卡分为个人公务卡和单位公务卡两种，个人公务卡由个人申领使用，单位公务卡由单位申领使用。
第五条公务卡仅限于个人或单位参加公务活动时使用，不得用于个人消费。
第六条公务卡的申领、使用、核销和管理应当公开透明，做到公开、公平、公正。
第七条公务卡的申领、核销和管理应当符合国家相关法律法规、规章以及县局相关规定的要求。
第二章申领第八条个人公务卡的申领由个人员工自行申请办理，要求具备下列条件：（一）担任行政管理职务或与县局相关工作，需要经常参加公务活动；（二）具备一定的信用和经济实力；（三）申请人员需在县局工作满一年以上。
第九条个人公务卡的申请材料包括：（一）申请书；（二）个人信用报告；（三）单位主管部门意见；（四）身份证明文件。
第十条个人公务卡的申领程序：（一）个人员工准备申请材料，提交给单位主管部门；（二）单位主管部门审核材料，出具意见；（三）单位主管部门将材料提交给财务部门；（四）财务部门审核材料，并根据审核结果决定是否发放公务卡；（五）财务部门将公务卡发放给个人员工。
第十一条单位公务卡的申领由单位管理人员申请办理，要求具备下列条件：（一）单位需经常参加公务活动；（二）单位具备一定的信用和经济实力；（三）单位需要申领的人员在县局工作满一年以上。
第十二条单位公务卡的申请材料包括：（一）单位申请书；（二）单位信用报告；（三）相关人员花名册。
第十三条单位公务卡的申领程序：（一）单位管理人员准备申请材料，提交给县局财务部门；（二）财务部门审核材料，并根据审核结果决定是否发放公务卡；（三）财务部门将公务卡发放给单位管理人员。
公务卡支出管理制度
公务卡支出管理制度第一章总则第一条为规范公务卡支出管理，加强财务监督，减少财务风险，提高公务经费使用效率，特制定本制度。
第二条全文适用于单位申领、使用公务卡及公务卡支出管理事宜。
第三条单位应建立健全公务卡使用管理制度，明确责任，规范行为。
第四条公务卡使用、支出应遵循经济、实用、合理的原则，遵纪守法，依法用卡，严格管理。
第五条本制度解释权归单位财务部门。
第六条单位应加强员工公务卡相关法规和规程的宣传教育，提高员工的公务卡使用意识和风险防范意识。
第七条单位应定期对公务卡使用情况进行检查和审计，及时发现问题并采取措施解决。
第八条员工在使用公务卡过程中，应当严格遵守相关规定，如发现违规使用公务卡的行为，单位有权追究相关责任人的责任。
第九条未尽事宜由单位财务部门负责补充并实施。
第二章申领与管理第十条员工申领公务卡应经单位财务部门同意，并按两张一副的原则分发。
第十一条申领公务卡的员工应详细填写申请表格，提供真实、准确的材料。
第十二条公务卡使用人员应当妥善保管好公务卡及相关资料，不得私自转借他人使用。
第十三条公务卡使用人员有丢失或损坏公务卡的情况应及时向单位财务部门报备，并及时挂失。
第十四条公务卡的有效期为三年，到期后需要延长使用期限的应当提前一个月向单位财务部门申请。
第十五条公务卡使用人员因涉嫌违规使用公务卡被单位决定停止使用公务卡的，该人员应按照单位的规定返还公务卡并缴清卡内所有费用。
第十六条公务卡使用人员因私自挪用公务卡资金被单位决定停止使用公务卡的，该人员应承担相应的法律责任。
第十七条公务卡使用人员调动、辞退或者离职时，应当及时向单位财务部门报备公务卡使用情况及相关变动情况。
第十八条单位财务部门应定期对公务卡的使用情况进行检查和审计，及时发现问题并解决。
第十九条公务卡使用人员应当及时向单位财务部门提供公务卡使用情况及相关资料。
第二十条公务卡使用人员应当如实填写公务卡使用报销单据，并提供真实、准确的资料。
学校公务卡管理制度
学校公务卡管理制度一、总则公务卡是学校统一配备的一种特殊信用卡，用于学校教职员工出差、差旅费用结算、办公用品采购等公务性支出。
为了规范学校公务卡的使用与管理，提高经费使用效率，特制定本制度。
二、公务卡的使用1.公务卡的申请(1)教职工如需使用公务卡，需向学校相关部门提出申请，提供个人资料及相关证明材料。
(2)学校相关部门对申请人的资金需求以及是否符合公务卡申请条件进行审核。
2.公务卡的领用(1)审批通过的申请人，需到校财务部门领取公务卡，并签订领用协议。
(2)领用的公务卡仅限申请人本人使用，不得转借、转租、转让或擅自提供给他人使用。
3.公务卡的使用范围(1)公务卡仅限于办公用品采购、差旅费用结算等与公职人员职责相关的开支。
(2)公务卡不得用于个人消费、购买奢侈品或其他违规行为。
4.公务卡的限额(1)公务卡的日限额、月限额以及单笔限额由校财务部门根据申请人的职责及需求进行设定。
(2)如需超出限额的支出，申请人需提供相应的证明材料，并向上级部门进行申请。
三、公务卡的管理1.公务卡的保管(1)领用公务卡的申请人需妥善保管公务卡，确保不遗失、损坏或泄漏相关信息。
(2)如公务卡遗失、损坏或相关信息泄漏，需立即向校财务部门进行报告，并进行相应的补办或冻结手续。
2.公务卡的购买管理(1)使用公务卡进行办公用品采购时，申请人须根据规定的采购流程进行购买，并妥善保留相关票据、发票等凭证。
(2)校财务部门将对公务卡的购买情况进行定期审查，如发现违规行为将依法进行处理。
3.公务卡的报销管理(1)申请人使用公务卡支出的费用需按照规定流程进行报销。
(2)报销时需提供购买办公用品的票据、发票等凭证，以及与支出相符的相关证明材料。
4.公务卡的定期审查(1)校财务部门将定期对公务卡的使用情况进行审查，对超支、违规使用等情况进行核查。
(2)发现问题时，将根据情况进行处理，如追究相关人员的责任、限制公务卡的使用权限等。
四、违规行为处理1.对于未经批准使用公务卡进行个人消费、购买奢侈品、与公职人员职责无关的支出等违规行为，将依法进行处理，追究相关人员的责任。
公务卡管理制度
公务卡管理制度一、背景介绍公务卡是指用于行政、公共事务支出的特定用途的支付工具。
为了加强财政资金管理和监督，规范公务支出行为，许多单位开展了公务卡管理制度。
本文将探讨公务卡管理制度的重要性、内容要点以及实施过程中需要注意的问题。
二、公务卡管理制度的重要性1. 提高财政管理效率：公务卡通过规范支付流程、减少现金交易等方式，提高财政管理效率，减少人力和物力资源的浪费。
2. 加强预算执行和监督：公务卡制度可以使单位更好地掌握财务状况，确保预算的合理执行和监督，防止财务违规行为的发生。
3. 提升财务透明度：公务卡支付记录可以提供详细的财务信息，使财务活动更加透明，减少腐败和贪污的可能。
4. 便于审计工作：公务卡管理制度能够提供方便的数据来源，便于审计人员进行审计工作，提高审计的准确性和可靠性。
三、公务卡管理制度的内容要点1. 发卡流程：明确公务卡申请人、审核程序、审批流程等，确保发卡的合规性。
2. 使用范围限制：规定公务卡的使用范围，明确可使用的场所、物品和服务类别，并禁止超出规定范围的使用。
3. 使用限额控制：设定每年、每季度或每月的使用限额，控制公务卡的使用金额，防止资金过度使用或滥用。
4. 支付流程和凭证要求：规定公务卡使用时的支付流程和凭证要求，包括签字确认、发票或票据等，以保证支付的合法性和准确性。
5. 监督和审计要求：明确监督和审计部门对公务卡使用的监督和审计要求，包括定期检查、抽样审计等措施。
6. 失效和注销机制：建立公务卡失效和注销机制，及时取消不再需要的公务卡，避免卡片滥用或丢失带来的风险。
四、实施公务卡管理制度需要注意的问题1. 宣传教育：组织培训和宣传活动，让相关人员充分了解和理解公务卡管理制度的重要性和具体要求。
2. 制度执行监督：建立健全的监督机制，加强对公务卡管理制度的执行情况的监督，确保执行效果。
3. 数据保密性：加强对公务卡信息的保密工作，防止泄露和不当使用。
4. 审计和反馈：定期进行审计和评估，及时发现问题并进行整改，确保公务卡管理制度的有效性和完善性。
公务卡使用管理制度
公务卡使用管理制度第一章总则第一条目的与依据本规章制度的目的是为了规范企业内部公务卡的使用管理，提高公务支出的透亮度和合规性。
本制度依据有关法律法规和企业内部管理制度，涉及企业内部公务支出方面的一切行为。
第二条适用范围本制度适用于企业全体员工在使用公务卡时的行为，包含公务卡的申请、使用、报销及其他相关事宜。
第二章公务卡申请与审批第三条申请条件1.员工申请使用公务卡应符合以下条件：–具有合法的从事相关工作的资质和身份；–具备公务卡所需的资金来源和支出需求。
第四条申请流程1.员工需要向所在部门负责人提交公务卡使用申请，提交申请的内容应包含：–具体使用公务卡的理由和目的；–估计的支出金额和时间范围；–相关支出凭证。
2.所在部门负责人需要对申请进行审批，审批结果包含同意、拒绝和要求修改等。
审批结果应在提交申请后的三个工作日内给出。
3.审批通过后，员工可以依据申请获得公务卡。
第五条公务卡使用限制1.公务卡仅限于公务支出访用，禁止用于个人消费或其他非公务支出。
2.公务卡的使用范围以及消费金额应符合企业相关规定，超出限额的使用需提前经过相关部门批准。
3.公务卡不得用作他人或其他单位支出，不得出借或共享给他人使用。
4.公务卡使用时如需填写相关信息，请填写真实、准确的交易详情。
第六条公务卡使用记录和报销1.员工在使用公务卡进行支出时，应当认真记录每一笔支出的认真信息，包含但不限于：支出日期、金额、用途、收据或发票等相关凭证。
2.员工需要在公务卡使用后，及时将相关支出信息填写在报销申请单上，同时供应相关的支出凭证。
报销申请单应在货币月的月末前提交给所在部门负责人。
3.所在部门负责人应对报销申请单进行审核，审核内容包含支出凭证是否合规、支出金额是否符合规定、支出用途是否属于公务范畴等。
4.审核通过后，所在部门负责人将报销申请单签字并转交给财务部门进行最终的财务核对和报销。
第七条违规处理1.对于滥用公务卡、违反公务卡使用规定的员工，企业将依法追责，依照规定进行相应的惩罚，包含但不限于：停用公务卡、扣除相应的工资或奖金、追回非法支出等。
公务卡使用管理制度(试行)
公务卡使用管理制度(试行)第一章总则第一条为规范公务卡的使用管理，加强财务监督和风险控制，提高公务出行和公务办公效率，制定本制度。
第二条本制度适用于具备公务出行和公务办公需要的单位或部门职工。
第三条公务卡是指用于公务出行和公务办公的信用卡或借记卡，包括但不限于银联卡、营业执照卡等。
第四条公务卡使用应遵循公私分开、节约用水、规范使用、依法经费使用的原则。
第五条公务卡的管理工作由单位或部门的财务部门负责。
第六条公务卡的申请、发放、使用、还款等环节须严格遵守法律法规和单位或部门的相关规定。
第二章公务卡的申请和发放第七条单位或部门职工在公务出行和公务办公需要时，可向财务部门提出公务卡申请。
第八条公务卡申请须填写申请表，并提交相关证明材料，如单位介绍信、个人身份证明等。
第九条财务部门在收到申请后，对申请人的资质进行审查，并根据实际需要确定是否发放公务卡。
第十条公务卡的发放须经单位负责人或部门负责人批准。
第十一条公务卡的发放应及时通知申请人，并告知公务卡的使用规范和注意事项。
第十二条公务卡的发放应当记录在册，包括申请人姓名、卡号、发放日期等信息。
第三章公务卡的使用第十三条公务卡的使用应符合单位或部门的相关规定，并且只能用于公务出行和公务办公费用。
第十四条公务卡不得使用于个人消费、旅游、娱乐等非公务用途。
第十五条公务卡的使用须保证公务出行和公务办公的正常需要，不得超出预算范围。
第十六条公务卡的使用记录应详细记录，包括日期、交易金额、商户名称、费用类型等信息。
第四章公务卡的还款第十七条公务卡的还款应按照财务部门的要求进行，确保及时、准确。
第十八条单位或部门职工在收到公务卡对账单后，应核对消费记录和账单金额，如有异议应及时向财务部门反馈。
第十九条公务卡的还款应当以单位或部门统一的方式进行，例如网银、支付宝等。
第五章公务卡的监督和管理第二十条单位或部门应建立健全公务卡的监督与管理制度，确保公务卡的正常使用和风险控制。
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公务卡管理制度
为进一步加强本局财务管理，减少现金支付结算，提高公务支出透明度，强化
资金安全，根据《__市预算单位公务卡管理暂行办法》(__号)、《__市公务卡制度
改革暂行规定》(__号)的相关规定，结合单位实际，制定本制度。
1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。公务卡由局财务室统一组织本单位工
作人员向发卡行申办;对新增工作人员，应及时办理公务卡的申领手续;对调离本单
位的人员，局财务室及时通知持卡人办理相关变更或注销手续，还请卡内债务。
2、公务卡只限本人使用。目前公务消费实行公务卡和现金支付并行，具备刷
卡条件的，必须用公务卡刷卡支付;工作人员出差应在具备刷卡功能的酒店住宿，
并用公务卡刷卡结算;出差乘坐飞机的工作人员，购机票必须使用公务卡刷卡或转
账支付。
3、公务卡用于本局公务支出的结算。持卡人在规定的信用额度和免息期内先
消费、后还款，持卡人在未按规定办理报销手续之前，无论是公务消费还是个人消
费均属个人行为，个人承担由此导致的全部责任。
1、持卡人因公务活动使用公务卡消费时，应在公务卡信用额度内，先通过公
务卡结算，取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证，按单位规定的财务报
销审批程序报请审批。
2、持卡人在公务消费后，应于15个工作日内将发票等财务报销凭证和有关银
行卡消费凭证，按财务报销审批程序办理财务报销手续。
3、若遗失公务卡消费交易凭证的，持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网
上银行等途径查询，并将获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信
息在财务报销凭证背面证明。 4、确因出差在外或其它特殊原因，确实无法在规定
的免息还款期内返回单位办理报销手续的，可通过传真等方式委托本局其他人员填
制借款单，并提供持卡人姓名、卡号、消费时间和每笔消费金额的明细信息，经财
务人员审核后先办理借款手续，于免息还款期前先将资金转入公务卡，待持卡人回
单位后及时补办报销手续并冲销其借款。
5、超过还款日还款的责任:因持卡人报销不及时引起的，由持卡人承担相应的
利息、滞纳金等;因单位归还款项不及时引起的，由单位承担利息等费用。
6、对确实不能采用银行转账结算和公务卡刷卡结算的公务消费支出报销审批
程序:对确实不能使用公务卡的公务支出，经办人应写《未使用公务卡结算审批报
告》，经分管领导审查证实后报主要领导审批，经办人将审批后的《未使用公务卡
结算审批报告》和原始发票，及时到财务室办理报销手续。
7、有下列情形之一所产生费用不予报销:
(1)使用公务卡消费按有关财务管理程序应事先报批而未报批
的;
(2)报销费用与提供的发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证的内容不符
的;
(3)持卡人通过公务卡提取现金的手续费;
(4)因持卡人个人保管不慎或遗失等原因，导致公务卡被盗所形成的支出和损
失;
(5)其他不符合本局财务管理规定要求或超出标准的消费。
(编辑:圆圆)