业务招待费用管理办法

1、目的

为统一和规范公司公司的业务招待费用支出管理，特制定本办法。

2、审批权限

本制度涉及审批事项按钉钉软件设置的权限逐级审批

3、适用范围

3.1、业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

3.2、招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生

的差旅费、住宿费等；因招待产生的酒水、饮料及香烟等。

4.、使用原则

4.1、招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。实行分级负责、对口招待。4.2. 坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。可接待可不接待的，不接待；可参与可不

参与接待人员，不参与；可发生可不发生费用，不发生；态度热情，费用从简。

5、业务招待费用标准

6、业务招待费用申请

6.1、申请人在钉钉软件上填写《业务费用招待申请表》---部门主管在线审核---总经理在

线审批

7、业务招待费用报销

7.1、费用申请人须在费用发生后五个工作日内办理报销手续。

7.2、申请人报销时必须同时提供以下资料（若资料不齐，财务有权拒绝报销）：

①钉钉上审批的《业务招待费用申请表》

②用餐地提供的发票（消费明细单）

③如报销金额超出《业务招待费用申请表》申请金额，需付上“费用超标说明”报告

8、附则

8.1制度的拟定、修改由人力行政部负责，由财务部执行，报总经理审批后颁发。

8.2附件：业务招待费用申请报销流程图

业务招待费用申请报销流程图