产品技术管理制度

第一章：总则

第一条

为加强企业产品设计、工艺开发的能力，完善企业产品技术管理，提高产品技术水平，提高

产效率，特制定本制度。

第二条

本规定所包括设计室职责与权限、产品设计、设计技术文件编制、产品零部件工作图设计程序及其规定、产品设计开发评审制度、样机试制、小批试制及试验规定、图纸和技术文件的发放与管理制度、技术图书、资料管理、科技档案管理、产品图样和设计技术文件更改规定、产品图纸及设计技术文件审批规定、标准化及信息工作管理。

第二章：设计室职责与权限

第三条

设计室在研究所领导下，负责本厂新产品开发和现行产品改进的研究、设计、试验和设计定型工作。并承担产品试制和批量生产中的现场技术服务工作。

第四条

设计室的业务范围：

参与市场调查，分析掌握国内外同类型产品技术发展趋势。

2、根据工厂产品发展规划，参与编制产品科研，产品设计和产品改进计划。

3、按照产品设计开发程序，负责产品及其配套的设计、研究、试验、改进和设计定型工作。

4、贯彻执行标准化，系列化和通用化设计原则，为生产提供正确、完整、统一、齐全的产品图样和设计技术条件。

5、进行产品参数、结构、性能和材质等方面的研究和试验。

6、将先进的设计与分析方法同专业技术结合起来，不断提高产品设计的质量和水平。

7、做好产品试制和生产过程中的现场技术服务及产品图样设计技术文件的修改工作，配合经营部门参于用户技术服务。

8、负责产品试验。试验资料存档和提供试验报告，掌握先进的测试技术。

9、如期完成研究所布置的应急任务。

第五条

设计室的责任：

1、对因不能及时完成产品设计和改进任务而影响生产负责。

2、对未及时完成产品开发负责。

3、对由设计差错和处理失误所直接造成的损失负责。

4、对保密级产品技术的失密负责。

第六条

设计室的权限

1、有权对未经正式鉴定和定型的产品能否投入批量生产提岀意见。并有权拒绝向外单位提供上述产品的图样和设计技术文件。

2、有权根据职责权限对材质、标准件和外购件的代用、缺陷品的回用提岀处理意见。

3、有权推荐采用已经过验证，能改进产品质量的新结构、新材质。

4、有权对外购件、外协件、标准件的选用和选点，对配套使用试验的选点提岀意见。

5、有权按计划使用产品科研和设计专项费用。

第三章：产品设计设计技术文件编制

第七条

产品设计包括总体方案设计、技术设计、工作图设计，责任部门为设计室。

产品设计内容及其责任者：

1、总体方案设计

（1）确定主要技术规格和技术参数。

（2）选定基本结构参数。

（3）确定外形尺寸以及配套联结尺寸。

（4）总体布置方案设计。

（5 ）关键技术的解决方案与可行性分析。

责任者为主任设计师。

2、技术设计

（1 ）关键技术、新结构和新材料先期试验。

（2）强度、几何参数和尺寸链等计算。

（3）结构设计。

责任者为主任设计员。

3、工作图设计

（1）按设计程序绘制全部装配及零部件图。

（2）编制零部件明细表、外购件、标准件明细表。

责任者为主管设计员。

4、改进设计

（1）针对样机鉴定中存在的问题，组织专题攻关。（可建议成立专题小组）

（2 ）运用价值工作分析并降低产品成本。

责任者为主管设计员。

第八条

设计技术文件内容及其责任编制者：

设计技术文件及产品图样是指导生产和使用的依据。此外，设计技术文件应完整地反映岀产品的发展过程和达到的水平。作为产品鉴定的必备文件，鉴定之后将成为产品创优升级申报的法律依据。

18*产品质量分等标准主任设计师会同主管设计师

伙：对于单台份非鉴定产品，为非必需文件。

第九条

产品零部件工作图设计程序及其规定：

产品零部件工作图设计在总体布置纵横部面图完成之后进行，工作图直接指导试制，定型后将直接指导生产，成为生产中主要的规定文件。因此，必须特别重视其图面质量，尽量避免各类差错，必须完整地贯彻有关的各种标准。所以，零部件工作图设计必须严格地按规定的程序进行。

1、产品零部件工作图设计程序方框图(见附图1)

如图所示，产品零部件工作图设计程序共列十五个数字的方框，

2、方框外指向的箭头为程序流向，箭头把该程序中的业务内容和要求联系起来。产品零部件工作图设计的基本程序

产品设计开发评审制度：

产品设计开发A、B、C、D四次评审是产品开发质量保证体系中四道主要而完整的环节，缺一不可，没有通过A、B、C、D四次评审的产品开发是无效的，不准大量投产制造，否则必须对由此而造成的一切损失承担责任。

A评价

A评价即为总体设计方案评价。总体设计是产品设计的第一步，它决定全局，对产品的生存发展以及是否具有市场竞争力将产生重大的影响，因此，主管厂长或总工程师必须组织各方面专业行家慎重并反复地进行论证，集思广益，以使总体设计方案切实可行。

1、评审目的：

比较评定总体设计方案是否满足用户使用要求，是否具有市场前瞻性，总体布置和结构是否先进合理、可行。

2、评审会：

(1) 召集人：总工程师

(2) 参加人员：

质管处、研究所（设计、标准）、检计处、调度处、供应

处、营销公司、财务处、设备处等处室、三、四分厂、五

分厂、二分厂、一分厂等分厂，尚可邀请归口研究所、高等院校、主要

外厂及配套厂等各方面行家。

（3）评审内容：总体设计方案结构的先进、合理性、继承性、可行性以及配套适应性、工艺性、标准化和特殊供货等等，通过评审，一般应认可较理想的总体方案。

（4）会议纪录及纪要：由设计室负责整理并保存，质管处会同厂办协助打印，复制和发送。

3、善后：主任设计师必须认真听取各方面意见，会后组织设计人员仔细推敲，必要时作出修改并报请所长、工程师批准。

第十一条

B评价

B 评价即为样机评价，样机的试制，试装、调试1 台架性能，寿命和用户使用试验是对总体设计，技术设计和工作图设计的的反馈，检查和验证。通过首次实践，可以初步掌握样机所能达到的水平，亦为改进设计提供内容和依据。

1、评审目的进行样机鉴定。审定样机是否达到设计指标并决定其是否转入小批试制。

2、样机鉴定会。

（1）召集人：由总工程师或主管上级主持并组织“鉴定委员会”领导小组和鉴定工作组。

（2）鉴定领导小组成员：

检计处、质管处、各分厂的负责人。主管上级、用户或主要配套厂，归口所或高等院校等专家。

（3）鉴定内容：

审查产品试制图样及设计技术文件的正确与完整性，审定样机台架性能和配套使用性能各项指标。

（4）技术鉴定证书

“鉴定领导小组”须根据鉴定工作组的工作报告提出鉴定结论与改进意见，成文后由“鉴定委员会”讨论并通过。在例行了鉴定编号等手续，打印复制，盖章（包括下达课题的上级部门）从而成为具有法律效力的文件，技术鉴定证书，应按有关规定发送到各部门，并报主管上级备案。

3、善后：

主任设计师，主管设计员必须组织有关人员认真讨论分析鉴定意见，制订出可行的改进设计方案，有重大结构改进时须经主管所长审查，总工程师批准后再实施。

第十二条

C评价

C 评价即“小批试制”评价，批试鉴定是产品的设计定型、即对所开发产品达到的技术经济水平作出完整的评价，并对批试进行审查，这是一道从设计转向制造的关键环节。所以应先向下达课题的上级部门提出要求进行鉴定的申报，在得到同意的批复之后再从严进行鉴定。

1、目的进行“批试”鉴定。审定产品的适宜、可靠、经济和安全性等是否达到设计目标，从而确认产品在技术和经济上是否可行，是否能转入成批试生产。

2、批试鉴定会

(1)主持人：下达课题的上级部门领导或全权代表。

(2)“鉴定委员会”领导小组成员下达课题的上级部门领导，归口研究所，高等院校，同类型工厂工程师讲师以上专家，主要配套厂及本厂领导。

(3)鉴定内容：

(a) 、审查全套产品图样和设计。工艺技术的正确，完整与贯标性。

(b) 、样机台架性能抽检。台架寿命或配套使用性能复试。零部件复拆检。

*设计技术文件除了“产品设计、设计技术文件编制”中规定的之外，还需增加，产品设计计划任务依据及鉴定资料目录。

3、小批试鉴定证书：其要求以及编制程序与“技术鉴定证书”相同。

4、善后总工程师须责成主任设计师，主管设计员，认真分析存在的设计上遗留问题。制订对策，进行专题攻关。另一方面亦须责成质管处负责协调进行投产、扩建技术和资金各项准备，工艺上问题由工艺负责。第十三条

D 评价：

D评价即产品生产定型定价，产品生产定型是对设计开发的最终审查和验收，是对产品的可行性、先进性、技术水平和经济效益的全面考核，完成D评价，新产品的设计开发就告结束。所以D评价是一项严肃而关键的工作。

1、评审目的审定工艺是否适应产品（质量和产量）的要求，产品是否

得让用户满意；开发项目是否具有经济效益，能否转入大量生产。

2、评审会

（1）召集人：总工程师

(2) 参加部门：

质管处、研究所、检计处、供应处、设备处、财务处等处室有关制造和装配的主要负责人。必要时可以邀请主要外协厂。主要配套厂和主管上级参加。

(3) 评审内容

(a )审查工艺。检计处提出的“工艺验证报告”。工艺验证应对工艺图样、工艺技术文件和检验规范及实物进行验证。

(b) 审查由制造分厂及装配提出的“产品小批试生产意见报告”。

(d) 审查由设计室提出的“产品定型报告”。

(4) 会议记录由质管处负责并整理存档。

3、善后

质管处应根据评审意见和结论编写“产品小批试生产完成报告”(经总师审定后，打印、复制、发送参加评审会的有关部门，并报主管上级备案)。各有关部门、应根据评审意见制订出各自有关的整改计划，实施措施按时送厂长审定后执行。

第四章：产品图样和设计技术文件更改规定

第十四条

施工现场务工人员管理制度示范文本

施工现场务工人员管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场务工人员管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。为了加强施工现场的管理，保障建设工程施工顺利进行，促进安全、文明施工，根据本公司的实际制定本制度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人，专业、劳务分包的务工人员由雇用单位负责管理，但必须遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、兼职劳务管理员，负责施工现场务工人员登记，建立动态管理台帐，督促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实，负责施工现场考勤表、工资发放表、劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同，必须经过安全培训后方可上岗，新招的务工人员上岗前必须经过

三级安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学校学习，接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 5、务工人员自觉遵守安全生产、文明施工的管理规定及公司制定的门卫、宿舍、食堂等管理制度，严禁赌博、寻衅闹事、打架斗殴，恶意讨要工资的行为，造成恶劣影响的人员酌情处罚。 6、施工现场建立管理网络，逐级落实责任制，做到人员底数清，流动进出清。 7、本制度自公布之日起执行。请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

企业采购管理制度模板

XXXXX采购管理制度编号：XXXXXXXXXX号一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物

品除外。 2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由

公司财务管理制度汇编

XXXXXXXXXXXX公司财务管理制度第一章总则为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章会计机构、会计人员的管理公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。第三章流动资产的管理流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

事业单位管理岗位说明书

事业单位管理岗位说明书单位名称（盖章）：单位编制日期：年月日内设机构名称校长室岗位名称校长岗位类别管理岗位岗位等级七级职责任务 .主持学校行政管理。依法治校，组织制定与实施学校发展规划和学年工作计划，审批各部门的工作。 .建立和健全学校的各项规章制度，协调校内外的关系，保证学校的正常秩序。经常检查工作计划执行情况，督促检查教师搞好工作及完成教案任务，提高教案质量。 .加强政治思想教育，搞好良好校风的培养和校园的文明建设；指导团支部、少先队、教育工会等工作的开展。 .负责学校的人事，做好教师的聘用、考核、奖惩和培训工作，抓好政治学习和业务学习，搞好师资队伍建设。关心教师的身心健康，改善教师的生活福利。 .建立财务管理制度，审核学校预决算，检查经费、物质设备的使用和管理情况。 .加强自身学习和提高，不断学习教育管理科学理论，带头遵纪守法，搞好班子团结；发扬实事求是、联系群众、艰苦奋斗的优良传统和作风。工作标准 .全面落实科学发展观，坚持党的基本路线和社会主义办学方向，积极贯彻执行党的教育方针和有关教育工作的法律法规。按时完成上级教育行政部门布置的各项工作任务。 .领导班子团结协调，勤政廉政，依法治教，规范管理，注重队伍的思想政治建设和业务素质提升，具有先进的教育理念和开拓创新精神。学校教师团结协作，和睦相处。 .坚持面向全体学生，仔细实施素质教育，扎实推进教育教案改革，具有良好的校风、教风和学风，享有良好社会声誉，在综合性督导评估中成绩突出，能够在本省、本市起到示范作用。 .年度考核合格及以上。任职条件 .具备国家、省事业单位岗位设置管理有关文件规定的基本任职条件，以及教育部门规定的聘任条件。 .具有中专及以上学历，具有小学高级教师及以上技术职务。 .获得校长任职资格培训合格证书并按规定参加校长提高培训。 .具有较高的业务素质和理论素养，较强的教育教案研究能力，在本地区具有较高的威望。领导岗位可参照以下内容填写：根据《党政领导干部选拔任用工作条例》的有关规定和干部人事管理权限执行。非领导岗位任职条件至少应包含学历要求、在次一级职务任职年限要求、资格要求及其它。 1 / 18

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程一、目前公司采购工作状况：因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。三、适用范围：公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

小企业财务管理制度(实用版)

小某公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于某公司的事。严格按照某公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻某公司质量方针和质量目标。一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全某公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证某公司资金和财产的安全，维护某公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为某公司领导决策提供有效依据。 7、负责某公司材料库、办公用品库的管理。 8、参与某公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 13、完成某公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2021年机关事业单位档案管理制度

机关事业单位档案管理制度欧阳光明（2021.03.07）第一章总则为了加强档案管理，有效地呵护和利用好档案，提高资料利用效率，使其更好的办事于我局的工作，现根据《中华人民共和国档案法》、《政府档案管理条例》，结合我局实际情况，特制定本制度。第二章归档制度一、归档制度 1．局档案资料分为科技档案、文书档案、会计档案、电子档案、图书资料、测绘资料等。 2．局各科科在各项工作中形成的并有保管价值的资料（含文字、图表、声像、光盘、磁盘、实物资料等）必须由本部分或专人担任收集、整理，于次年6月30日前或本项工作结束后向局档案科移交归档，任何单位和个人不得以任何理由拒绝归档。 3．归档的文件资料应齐全、完整，能系统、准确地反应本单位在各项工作管理等方面的真实内容；归档文件的书写字迹和载体资料要能耐久保管，严禁使用圆珠笔、红墨水、兰墨水书写或审批签字（只能用黑色），严禁使用复印纸复写；归档的文件资料必须纸质优良，线条、字迹图象清晰，反差良好；文件资料和表格统一使用国际标准尺寸A4纸。 4．归档的文件资料应为原件，因故无原件的，可归具有凭证作用、法令效用的文件资料，文件资料归档后不得更改。

5．归档的文书、科技、会计、各类舆图，文件必须是盖有公章的正文，其定稿必须由单位领导在发文稿纸上的签字并加盖公章。领导签批应使用碳素墨水或签字笔；计算机生成的文件定稿必须使用喷墨或激光打印机打印；各种图纸，表格做到手续完备，按规定签字盖印，图纸的图幅和图标按国家标准绘制。 6．会计档案应依照要求由会计人员装订成册，加盖公章。由部分保管一年，期满之后，指定专人编制移交清册,于每年的六月底前移交档案科统一保管。 7．电子档案是指通过计算机磁盘等设备进行存储，与纸质档案相对应，相互关联的通用电子图像文件集合。目前我局的电子档案有与可研、规划相对应的电子版；遥感影像数据；与本局发文相对应的电子版；荒漠化沙化监测数据；各项工程数据及功效资料；我局各项日常和业务活动的影像资料等。 8．各科科归档的文件资料，交接手续要齐全，各类档案的移交必须在档案移交单上签字。二、预立卷制度（一）预立卷基本要求针对本局工作的特点，便利领导和各业务科科在工作中使用档案资料，把工作过程中各个阶段所形成的管理文件和技术资料完整地、及时地收集、积累、整理出来；为避免档案的流失，加以妥善保密，必须进行预立卷工作。（1）档案预立卷工作由各科科完成。（2）各科科在档案预立卷业务中，要接受档案科档案人员的指

劳务人员管理制度.doc

劳务人员管理制度4 劳务人员管理制度（一）务工人员招工制度为了加强施工现场劳动用工的管理，维护企业和劳动者的合法权益，根据《中华人民劳动法》等有关法律规定，结合我公司实际情况制定本制度。 1、劳务的用工主体为项目子公司。劳务公司对接项目子公司，进行劳务分包，劳务公司才能作为用工主体自行招用务工人员及进行劳务作业分包。 2、务工人员的招用，必须由劳务公司依法与务工人员签订劳动合同。劳动合同必须明确规定工资支付标准、支付形式和支付时间等内容。 3、务工人员劳动合同的签订，被录用之日起十五天内与劳动者签订书面劳动合同，劳动合同签订后，务工人员应提供有效的身份证，专业资格证，学历证，暂住证等复印件（签订合同时必须提供原件备查），到公司统一备案。 4、招收范围：熟练的技术操作工，有中、高级技能职称的操作工优先录用，特殊工种人员必须具备行业执业资格证。年龄18~55岁，身体健康。 5、劳务分包：必须发包给具有建筑劳务承包资质的企业，不得发包给无资质的组织和个人（包工头）。

6、合同期限：务工人员固定期限合同最长不超过一年，以完成一定工作为期的劳动合同，起止时间必须明确具体，合同期满应及时办理手续，离开公司办理注销手续。（二）施工现场务工人员管理制度为了加强施工现场的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全、文明施工，根据本公司的实际制定本制度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人。专业、劳务分包的务工人员由雇佣单位负责管理，但必须遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、（兼）职劳务管理员，负责施工现场务工人员登记，建立动态管理台帐，督促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实，负责施工现场考勤表、工资发放表，劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同，必须经过安全培训后方可上岗，新招的务工人员上岗前必须经过安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学习，接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 Delegates, staff: Hello! i n the run-up to t he Spri ng Festival, we held one se ssi on of four staff representatives Confere nce 2013-work shop, full back i n 2012, careful a nalysis of the current sit uation, discuss 2013 devel opme nt pla ns. Here, on behalf of my com pany 2013 work re ports to t he Ge neral Assembl y, for consi

食堂采购询价出入库管理制度

食堂采购询价出入库管理制度 1 2020年4月19日

营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度第一节询价管理制度一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。三、询价管理。 1、询价职责管理。采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。 2、询价流程管理。 2 2020年4月19日

两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上进行公布。第二节采购、验质、检斤管理制度一、采购环节管理 1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。 2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。 3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。 4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。二、验质、检斤环节管理 3 2020年4月19日

公司财务管理制度大全

财务科 xxxx公司财务管理制度第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：

事业单位档案管理制度

档案管理制度档案建设是全面建设和长远发展的最基础性的、不容缺失的重要内容。全体工作人员都要树立强烈的档案管理意识，从每个人员、从每项工作、每个环节做起，认真加强档案建设。（一）档案收存的范围 1、行政档案： ①上级下发的各类文件 ②发出的的各类文件 ③及各部门工作计划、规划、总结、请示、报告、函复、文稿等 ④各种会议通知、会议记录及会议纪要、讲话文稿等 ⑤出具的或盖章的信函、报表等 ⑥各类统计资料 2、人事档案 ①编人员的档案材料 ②人员招聘的相关材料 ③各类工作人员的登记表、花名册、及相关资料。 ④工作人员聘用合同、工资待遇审批表及相关资料。 ⑤挂靠人员相关资料以及挂靠单位的委托通知、协议、待遇及支付方式等。 ⑥工作人员政治身份、职务、级别、岗位、待遇变化的相关资料。 ⑦工作人员年度考评资料、鉴定及各类奖惩的组织正规结论及相关材料。 ⑧工作人员申请、申诉及其它信息资料。 3、财务档案 ②常支出的财务凭证、账目、审批手续及报表。 ②年度预算、中期预算调整、决算及审批资料。 ③专项收、支的立项计划、执行情况及审批资料。 ④对外投资、借贷及合作项目的财务执行情况跟踪监管的相关资料。

⑤各种税费、社保金交纳的相关资料。 ⑥固定资产购置、使用、核销的相关资料。 ⑦年度、季度及专项财务分析报告。 4、业务档案 ①历年以省局名义或经济发展中心、培训中心、职业技能鉴定指导中心名义上报、下发的相关培训、职业技能鉴定及其它业务项目文件。 ②历年培训、职业技能鉴定及其它业务工作计划、总结及相关资料。 ③各类教材、教案、大纲、复习题库等资料。 ④教员、考评员队伍相关资料。 ⑤各类、各批学员报名、学习、考试、考评发证或学分登记相关资料。 ⑥各类业务会议纪要（记录）、合作协议、项目意见书等相关资料。 ⑦因业务需要购置的（或上级下发的）杂志、图书、资料、音像制品及自制的照片、录相、录音资料等。 ⑧网络建设相关资料。 ⑨重大专项活动的筹备、组织实施、总结等专题项目资料。 ⑩历年物业管理、机关食堂管理的相关资料。 5其它有价值的资料。（二）档案管理体制：档案实行统一管理。部门分类管理的二级管理体制。 1、建立档案室，对及各部门档案资料正本统一管理。办公室分工专人管理档案。 2、人事、行政财务档案由直接管理。业务档案由各部门专（兼）职档案管理员负责对本部门档案资料进行采集、建档；正本交档案室管理，副本留部门使用。 3、分管主任为档案建设责任人。各部门主任为部门档案建设责任人。及各部门专（兼）职档案管理员对各自负责的档案负直接责任。 4、根据工作需要，主管会计可在财务室保留当年和前一年的财务档案，尔后逐年建档移送档案室保管。各部门业务档案副本在部门保留时间控制在五年以内。第六年起向档案室移交。

外来务工人员管理制度标准版本

文件编号：RHD-QB-K2847 （管理制度范本系列）编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 外来务工人员管理制度标准版本

外来务工人员管理制度标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。为了维护本工程的治安秩序，管理好外来务工人员，保护外来务工人员的合法权益，特制定该管理制度。一、凡常住户口不在本市的外来务工人员，来本地参加工作，必须“三证”齐全（身份证、劳务证、计生证），并同时上缴一寸免冠照片4张（暂住证、劳务证、工作证、）。二、在三日内上报当地派出所办理《暂住证》，劳动部门办理《劳务证》，工程安保部门办理《工作证》。三、务工人员必须随时携带三证，不得转借、

涂改，上下班必须按规定佩戴好《工作证》，以便出入生活区四、三证如有遗失，必须在于24小时内上报安保部门，并说明原因，经查明后补办。五、《暂住证》期满需留住的，应在期满前5日内上报安保办公室，以便统一向当地派出所办理延长手续，期满离开时，应缴销《暂住证》。六、外来务工人员必须服从安保、后勤部门的统一安排，在指定的房间、床铺居住，积极参加安保部门组织的法律法规学习，和有关教育培训活动，严格遵守本工程项目的各项管理规定。七、外地来本市探亲、访友人员，除安保部门统一登记外，暂住或预期暂住7日以上者，必须当

日上报安保部门，并缴2张一寸照片，3日内报当地派出所办理《暂住证》。这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

采购部询价制度

采购部询价制度第一章目的为了规范本校的物资采购行为,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二章适用范围本制度适用于学校所有物资的采购活动第三章询价前及其规定 1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与申请人沟通。 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采购。 3、对于紧急请购项目应优先处理。 4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。 5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。 6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。 7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购，单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购，比价项目应至少邀请三家以上单位参与。

8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。 9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。第四章询价后及其规定 1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。 2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其它供应商的价格低，所报价格的综合条件更加突出。 3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。 4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判，并按照“供应商物品”完整列出报价、选用单位及选用理由，未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。第五章询价员及其规定 1、不得擅自提高采购标准，或者擅自突破预算采购的； 2、由具备学校采购的条件和资格的供应商处采购，或者委托具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的； 3、以合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的； 4、在询价采购中不得接受供应商宴请、接受礼金的； 5、不得与供应商或者采购代理机构恶意串通的； 6、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利益

公司理财管理制度

财务管理制度为了有效控制公司的各项开支，规范各项财务制度，严把报销审批关，本着合理、节约的原则，特拟定公司财务制度，以便大家共同遵照执行。一、费用报销程序经办人填写报销凭证分管部门经理核实总经理审批财务主管确认公司出纳处报销二、报销凭证所有的费用报销必须是真实的，有原始凭证（发票），不能提供发票的支出必须做出说明，并报总经理批准后再做处理。三、行政费用的支付报销任何部门的行政费用必须先申请，审批后才能操作，原则上采用由经办人先垫付后报销。对个别数额较大的可采用先借支的方式，具体借支参见暂支的管理规定。四、生产费用的支付 1、每日生产所需的费用，原则上由各办事处向运作部经理提出申请，由运作部经理向财务部提出，财务部根据公司资金状况向总经理汇报（可电话汇报）后，财务部安排当日营运资金。 2、总经理必须对每天的生产费用进行事后审批，并予以监督。 3、运作部经理要对每天支付的生产费用加以跟踪监督，每笔生产费用的支付要及时页脚内容1

到财务部销账，最长不得超过五个工作日。五、暂支款的管理 1、企业外员工不得暂支本公司的现金。 2、企业内员工也不得随意暂支本公司的现金，员工确需暂支必须由部门经理担保。 3、主管副总对下属员工暂支请求应采取慎重的态度，每次可审批的暂支限额不得超过本人的当月工资。超过此限额由总经理做审批。 4、每人在上次暂支尚未归还或冲销之前，不得进行第二次暂支。暂支的费用自借款发生之日起最长不得超过一个月，若超过一个月未归还或冲账，财务部必须从该员工工资中扣除。若一个月未扣完，则延顺下月直至扣完。六、支票和财务印章的管理和使用规定 1、不得签发空白支票，所签发的支票必须填好签发日期、收款人、金额和用途。 2、凡是付到本公司以外的任何费用，尽量用支票结算，用支票必须按要求填写好用款申请单，按用途从下而上依据权限的规定进行操作，最后由总经理审批后才能领取，并至少两人以上签名，任何人员不得单独操作。 3、原则上不得对外签发远期支票。如确有需用，可申请使用商业承兑汇票，须经主管财务的副总经理或总经理审批。 4、为确保公司财务印章的安全合理地使用，公司的财务和支票专用章交由公司主管财务的副总经理保管，银行的私人印章由出纳会计保管。七、余款的结算页脚内容2

行政事业单位建设项目管理制度

行政事业单位建设项目管理制度第一条为了规范基本建设项目建设成本管理，提高建设资金使用效益，依据《基本建设财务规则》(财政部令第81号)，制定本规定。第二条建筑安装工程投资支出是指基本建设项目(以下简称项目)建设单位按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本，其中不包括被安装设备本身的价值，以及按照合同规定支付给施工单位的预付备料款和预付工程款。第三条设备投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的各种设备的实际成本(不包括工程抵扣的增值税进项税额)，包括需要安装设备、不需要安装设备和为生产准备的不够固定资产标准的工具、器具的实际成本。需要安装设备是指必须将其整体或几个部位装配起来，安装在基础上或建筑物支架上才能使用的设备。不需要安装设备是指不必固定在一定位置或支架上就能够使用的设备。第四条待摊投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的，应当分摊计入相关资产价值的各项费用和税金支出。主要包括： (一)勘察费、设计费、研究试验费、可行性研究费及项目其它前期费用; (二)土地征用及迁移补偿费、土地复垦及补偿费、森林植被恢复费及其它为取得或租用土地使用权而发生的费用;

(三)土地使用税、耕地占用税、契税、车船税、印花税及按规定缴纳的其它税费; (四)项目建设管理费、代建管理费、临时设施费、监理费、招标投标费、社会中介机构审查费及其它管理性质的费用; (五)项目建设期间发生的各类借款利息、债券利息、贷款评估费、国外借款手续费及承诺费、汇兑损益、债券发行费用及其它债务利息支出或融资费用; (六)工程检测费、设备检验费、负荷联合试车费及其它检验检测类费用; (七)固定资产损失、器材处理亏损、设备盘亏及毁损、报废工程净损失及其它损失; (八)系统集成等信息工程的费用支出; (九)其它待摊投资性质支出。项目在建设期间的建设资金存款利息收入冲减债务利息支出，利息收入超过利息支出的部分，冲减待摊投资总支出。第五条项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括：不在原单位发工资的工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件)、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其它管理性质开支。项目建设单位应当严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条

劳务管理制度

劳务管理制度青岛安装建设股份有限公司劳务人员资格管理制度为保证分包单位施工人员具备完成分包工程的能力，并能够对分包单位进行有效控制，确保工程质量，特制定本制度。第一章范围本制度包括劳务分包队伍的选定，劳务分包合同管理，劳务队伍进场管理，现场劳务管理，人工费（劳务费）管理，质量、安全和环境管理，劳务分包队伍的考核评价，劳务队伍退场管理，监督检查与奖罚，劳务分包信息管理等内容。第二章职责项目经理是项目部劳务管理的第一责任人，同时，项目部必须设专（兼）职劳务管理员，其主要职责是： 1、贯彻执行公司有关劳务管理的制度和规定，制定项目部劳务纠纷应急预案和农民工工资结算管理制度并实施； 2、配合公司选择使用劳务分包队伍，负责项目部专业工长和班组长人员的选聘、使用和管理； 3、负责对劳务分包队伍使用过程中的管理，加强劳务人员进、出场登记、考勤、工资发放（有声像记录）、离场结算、培训教育、竣工工程劳务资料移交等工作，对所使用的劳务分包队伍进行管理、考核和评定；

4、对拨付的工程款与劳务人员工资发放进行比对，掌握和协调劳务（专业）分包队伍对劳务工人工资发放工作； 5、负责本项目劳务工人工资支付的监督管理和劳务工人工资纠纷的接访、处理等工作；按照合同约定时间,收集、审核工人月度工资计算表，并及时进行劳务分包项目的预、结算工作； 6、负责劳务队伍生活区的管理工作,改善工人生活条件,组织工人开展工地夜校培训、文体娱乐活动，并留有记录； 7、负责对施工现场务工人员实名制登记，劳动合同规范化签订。第1 页共22 页青岛平建建筑安装股份有限公司劳务人员资格管理制度为保证分包单位施工人员具备完成分包工程的能力，并能够对分包单位进行有效控制，确保工程质量，特制定本制度。第一章范围本制度包括劳务分包队伍的选定，劳务分包合同管理，劳务队伍进场管理，现场劳务管理，人工费（劳务费）管理，质量、安全和环境管理，劳务分包队伍的考核评价，劳务队伍退场管理，监督检查与奖罚，劳务分包信息管理等内容。第二章职责项目经理是项目部劳务管理的第一责任人，同时，项目部必须设专（兼）职劳务管理员，其主要职责是：

询价采购规定汇总

询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。一、询价准备阶段在这个阶段，应按以下步骤进行：（一）进行采购项目分析集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。（二）制定采购方案，确定采购项目清单对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。（三）编写询价书集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书主要应包括以下内容： 1、询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价（如果有的话）、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。 2、采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。 3、报价单位须知：包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。 4、合同格式：包括合同的主要条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。

理财公司管理规章制度

金岩控股股滨州分公司管理规章制度一、考勤制度 1. 所有员工必须自觉执行上下班制度，迟到或早退，第一次乐捐20元作为成长基金，第二次50元并在薪资里扣除相应罚金，以此类推累计叠加，其团队主管负连带责任50%；9:30以后点卡啊视为请假半天，扣除半天基本公司，并缴纳相应罚金；12：00以后打卡视为旷工一天，按旷工制度处理；下午17：30以前打卡视为早退。 2. 旷工：未说明原因或未请假者，旷工一天罚三天基本工资，当月发生三次者，扣除正月工资；并视情节轻重给予警告直至开除。 3. 月底合计考勤无打卡记录，若无假条，无补签卡，则算没出勤，按旷工制度处理。二、请假制度 1.事假：公司员工如有特殊情况需请事假，需提前申请，并填写《员工请假审批单》待部门主管和综合部主管批准后方可执行，如遇部门主管不在岗，交由总监批准，事假一天扣除当天基本工资。 2.病假：公司员工如因病需请假应提前通知部门主管和综合部主管，在回公司后提交医院检查证明销假，正常病假一天扣除当天基本工资。 3.上述内容不论是休班或请假需提前一天以电话或口头的形式告知主管，以便于考勤的记录，不接受短信请假。三、外出制度 1. 外出制度是指员工在工作时间内离开公司办理公司相关业务。 2. 员工外出前，应经负责人通知并填写《外出登记表》，注明外出时间、外出事由等信息方可外出。 3. 员工应合理安排外出工作时间，如能预计返回时间，在备注栏注明，预计返回时间应设定在下班时间之前。如不能预计返回时间，在备注栏注明“不确定”。返回工作岗位是在“返回时间”处签到。 4. 预计外出后因工作需要或有其他合理原因不返回的，需提前告知团队负责人。 5. 员工外出工作按计划完成后，应实时返回公司，不得绕道、逗留或直接回家等，不能做与工作无关的私事。 6. 员工外出工作时需穿工装，佩戴工作证，保持手机畅通。 7. 员工未填写而擅自离岗的，一经发现则按旷工处理。 8. 员工在外出工作中违反规定，发生溜班或早退行为的，按考勤管理规定相关条款处罚。 9. 《外出登记表》应由本人填写和签名，不得代签。 10. 公司行政部是员工外出工作的监督部门，对员工的出入具有要求、监督等管理职能，同时各部门负责人对于本部门员工有同上义务与责任。四、《未打卡补签申请表》填写须知凡因工作需要外出不能按时打卡的员工，由公司行政前台提供此申请表，部门负责人审批后报综合部作为考勤依据，限两日内提交，若没有按时提交一律按旷工处理。申请表的适用范围： 1. 因公外出不能按时打卡的； 2. 因考勤机故障、员工指纹出现问题无法识别等情况；

中小企业采购管理制度-新

XXXXX采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

公司财务管理制度范本

公司财务管理制度第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。