安全风险评估管理办法
做到事前预防，超前治理，从本质上保证安全生产。我公司特制定《关于实施安全风险评估及管理办
法》。
一、成立公司安全风险评估及管理领导小组
组长：侯毛伟薛虎盈
副组长：赵青松吴春元曹纪龙苏小卫孙保民李健
成员：李玉鹏田红信杨建立陈丰收李平赵建才
杨天朋郭峻岭马海林吕培忠翟新平赵忠明李文静鲁波
领导小组办公室设在安全监察管理部，由李玉鹏负责日常工作。
二、安全风险评估的目的
1、通过安全评估找出生产过程中潜在的危险因素，分析清楚引起系统灾害的工程技术状况，论证安全技术措施的合理性。
2、通过安全评估对危险因素进行定性、定量分析，查找出存在的危险因素的分布部位、数目、事故概率、事故严重度。预防以及提出应采取的安全措施、对策等。公司根据评估结果从中选择最优方案和管理决策。
3、通过对设备、设施和系统在生产过程中的安全性是否符合有关技术标准、规范的规定进行评价，对照标准、规范找出存在的问题和不足，从而为实现设备、设施或系统的标准化和科学化管理创造条件。
4、通过评估对故障进行科学分析，针对故障发生的各种原因和条件，提出消除危险的最佳技术措施方案，首先从设计和作业规程上采取相应措施，做到即使发
生误操作或设备故障，系统存在的危险因素也会得到有效控制，实现生产过程的本质安全。
三．安全风险评估的范围及责任分工
根据有关要求结合实际，决定将公司安全评估范围划分以下9个单元进行，并按专业进行责任分工如下：
1、安全生产管理（安监部）
2、矿井开采（生产部）
3、通风瓦斯和粉尘防治与瓦斯检测监控
（通防部）
4、安全监测监控（通防部）
5、矿井防灭火（通防部）
6、矿井防治水（生产部）
7、爆炸材料和井下爆破 (安监部)
8、运输和提升（机电部）
9、矿井电气（机电部）
四．安全风险评估的方法
安全风险评估是风险识别、风险评价、风险控制的一套完整过程。
选择合理的评估方法是一件关键性的工作，它关系评估结论是否正确、合理和可靠。
针对我公司的实际情况，选用以安全检查表法为主的评估方法。
安全检查表法即RLS法
该方法可以系统地对每一个生产系统的安全生产状况进行科学分析，从中找出各种不安全因素，采取相应对策，改善系统的安全性能；可以利用安全检查表进行全面安全检查，在落实预防措施时，可按检查表查出的危险、有害因素逐项检查落实整改，避免遗漏。因此安全检查表法是进行安全检查，发现潜在危险的一种有效而简单的方法，也是我公司安全风险评估首选的主要方法。
用公式表示，则为：R=L·S
式中: R—风险度
L—发生事故的可能性
S—事故后果的严重性
（1）对危险有害因素进行风险识别，即查找可能造成事故的根源或状态。风险识别的范围包括规划、设计、建设、生产的全过程及各阶段中人的工作流程及环境、材料、设备等的状态，具体的识别范围应结合实际确定。
矿井各岗位的风险识别主要通过以下三方面的有机结合进行，一是分析岗位流程（包括检查项目），二是将工作流程分解为若干个相连的工作步骤（或检查内容），三是分析各个工作步骤可能造成的事故及其后果（又称危险源），说明出现什么状况都会伤害到谁。
（2）风险评价的目的是针对已识别的风险，通过评价其造成事故的可能性及后果的严重性，确定该风险的风险度，进而对风险进行分级。
发生事故的可能性L可参考附表1取值
附表1 发生事故的可能性L
具体确定L值时，要从以下几方面综合分析，选取最大值。一是具体情况下发生事故的概率，二是人身处于危险状态下的频率，三是管理规定的严格程度等。
事故后果的严重性S可参考附表2取值
附表2 事故后果的严重性S
根据风险度,建立风险矩阵附表3
附表3 风险矩阵表（R取值）
风险等级划分及处理见附表4
附表4 风险等级划分及处理期限
岗位风险评价表见附表5
附表5 岗位风险评价表
（3）依据风险等级提出风险控制措施。风险控制主要包括控制措施、处理期限及责任者。
岗位风险控制表见附表6
五．安全风险评估管理要求
1.安全管理的本质就是采用科学的方法分析、预测、预知危险，并采取有效的措施限制、控制、消除危险。所以，搞好安全风险评估的前提是对全员开展安全风险评估基础知识培训，确保全体干部职工熟练掌握且能够独立运用，使安全风险从源头上得到有效控制。
2.公司各区队要在所有岗位及作业场所开展安全风险评估工作。开展岗位及作业场所安全风险评估的主要目的是让岗位作业人员充分认识到各项工作步骤及周围环境潜在的危险，从根本上杜绝违章作业。井下作业人员应定期（每周在班前会上至少一次）、或者作业地点进行一次安全风险评估（作业场所周围的喷浆体、高空坠物、片帮伤人等）。作业条件发生变化后及时实施安全风险评估，并要有评估结果及评估记录，每周日前按时交到信息站，由信息站统一存档。
3.各单位在实施安全风险评估工作中，要对井下生产环境进行评估（主要对煤尘、有毒有害气体、顶板等）。生产环境风险评估一月不少于一次，作业场所风险评估每周不少于一次（当采掘工作面地质条件发生变化时，适时进行安全风险评估工作）。
4.对重大危险源及所使用的重大设备要根据运行及运转状况每月不少于一次的安全风险评估。（例如核子秤、绞车提升、主通风机、皮带、变电所等）
5.各级管理人员重在对非常规作业和隐患进行安全风险评估。根据“谁主管、谁负责”原则，非常规作业实施前，分管专业管理人员必须先对该作业实施风险评估，编制风险评估表，根据风险评估结果，进一步完善安全技术措施，从根本上杜绝违章指挥。
6.对隐患进行风险评估，要将隐患风险评估与隐患排查治理有机结合，科学分析隐患等级，判定隐患的严重程度，在隐患分析报告的基础上，对查出的重大隐患及常发性隐患，应及时填写隐患风险评估治理表，通过隐患风险评估杜绝各类隐患的发生。
7.公司领导小组将定期检查和不定期督导结合在一起，深入各单位采取全面检查、专项检查、重点检查等方式，督导落实“安全风险评估”各项工作。
六．活动考核
1、考核得分在90分（含）以上的区队，执行蒲白矿业公司奖励标准的100%；
2、考核得分在85分（含）到90分的区队，执行蒲白矿业公司奖励标准的80%；
3、考核得分在85分（不含）以下的区队，不予奖励；
4、考核得分在75分（不含）以下的区队，按照奖励标准的80%处罚；
附：1.安全风险评估检查表
2.岗位安全风险评估实例表
3.单位隐患风险评估治理实例表
4. 井下作业场所风险评估实例表
5. 井下作业环境风险评估实例表
6. 重大危险源重大设备风险评估实例表
附1：
安全风险评估检查表
单位: 时
间：年月日得分：
附2：
黄陵建庄有限公司ⅹⅹ队支架工风险评估表年月日
附3：
ⅹⅹ单位隐患风险评估治理表（月）
附4：
黄陵建庄有限公司综采队井下作业场所风险评估表（周）2013 年 7 月 3 日
附5：
黄陵建庄有限公司井下作业环境风险评估表（周）
2013年 7 月 3 日
附6：
黄陵建庄有限公司重大危险源重大设备风险评估表（月）
年月日