4-采购物品测试记录单
货物采购合同范本(一)(4篇)
货物采购合同范本(一)采购方（以下简称“甲方”）：地址：电话：供货方（以下简称“乙方”）：地址：电话：为增加甲乙双方的责任感，确保实现各自经济目的，依据《中华人民共和国民法典》规定及招投标文件之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买达成如下协议：第一条、合同标的1、商品名称：2、单价：3、商品数量：4、商品规格：第二条、价格1、卖方根据本合同向买方提供的货物及服务的总价格为人民币大写：_____元整。
2、合同总价除了包括本合同中全部货物本身的价格和保修等服务费用外，还包括：（1）使货物适于运输及多次装卸操作的包装费用。
（2）卖方负责运送货物到甲方指定地点前的所有费用（包括但不限于运输、保险、装卸等费用）。
第三条、支付1、合同总价的所有支付由买方付至卖方的银行账户：_____。
银行地址：_____。
户名：_____。
2、买方应按以下条款向卖方支付合同款项：（1）交货付款卖方按照本合同规定全部交付货物并完成验收，且买方收到卖方提供的相应金额的、符合国家规定的发票及付款通知书后_____日内，买方向卖方支付合同总价的_____%的货款，即人民币大写：_____元整。
（2）保修款货物保修期满且收到卖方提供的相应金额的、符合国家规定的发票及付款通知书后_____日内，买方向卖方支付合同总价的_____%的保修款，即人民币大写_____元整。
3、若根据本合同规定，卖方应当支付违约金或承担赔偿责任，则买方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。
第四条、交货1、交货方式：货物由卖方负责包装并运送至买方现场。
2、卖方将货物运送至买方指定地点在经买方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由卖方承担。
3、交货日期：卖方应于_____年_____月_____日前交货日期，将货物运到本合同确定的买方指定地点并完成货物的交付工作。
第五条、包装所有货物应进行坚固包装使其适于多种方式运输及反复装卸和操作。
进货查验记录管理制度LH（4篇）
进货查验记录管理制度LH第一章总则第一条为规范进货查验记录管理，确保进货流程的合规性和准确性，加强对进货质量的监控，制定本管理制度。
第二章进货查验记录的内容和形式第二条进货查验记录应当包括以下内容：（一）供应商信息：供应商名称、联系人、联系方式等。
（二）进货商品信息：商品名称、规格型号、数量、价格等。
（三）进货时间：记录进货的具体时间。
（四）入库质量检验：对进货商品的质量进行检验，记录检验结果。
（五）验收人员信息：记录验收人员的姓名、身份证号码等。
第三条进货查验记录可以采用电子记录或者纸质记录的形式，应当采用防伪措施，确保记录的真实性和完整性。
第三章进货查验记录的管理第四条企业应当建立进货查验记录的档案管理制度，做到记录分类、整理、归档，并负责进货查验记录的保密工作。
第五条企业应当将进货查验记录按照时间顺序进行归档，每份记录应当注明归档时间和档案编号。
第六条企业应当确保进货查验记录的安全保存，防止丢失、损坏或者被篡改。
第七条企业应当定期检查进货查验记录的完整性和准确性，发现问题及时进行核查和整改。
第八条进货查验记录的保密工作应当遵守相关法律法规和企业规定，严禁泄露、篡改或者非法使用。
第四章进货查验记录的使用第九条企业应当根据需要使用进货查验记录，包括供给相关部门、制定采购计划、评估供应商绩效等。
第十条进货查验记录涉及的信息应当按照相关规定进行保护，严禁非授权人员获取和使用。
第五章进货查验记录的争议解决第十一条对于进货查验记录的内容、真实性和完整性产生争议的，应当及时进行核实和处理，如有需要可以向相关部门进行申诉。
第六章附则第十二条本管理制度自颁布之日起施行，企业应当按照本管理制度进行进货查验记录管理。
第十三条本管理制度解释权归企业所有，如需修改或补充，应经企业相关部门批准。
实施细则：进货查验记录管理是企业的一项重要工作，下面对《进货查验记录管理制度》进行具体解释和说明：1、进货查验记录的内容和形式：记录包括供应商信息、进货商品信息、进货时间、入库质量检验、验收人员信息。
进货查验和查验记录制度范文(4篇)
进货查验和查验记录制度范文一、目的及适用范围进货查验和查验记录制度的目的是确保公司进货的质量和数量与合同要求相符，避免质量问题或数量差异给公司运营带来影响。
该制度适用于公司所有的进货活动，包括原材料、设备、办公用品等。
二、职责和权限1. 采购部门负责对所有进货物品进行查验，确保质量和数量是否符合合同要求。
2. 采购部门有权对供应商提供的证件、资质进行核实，并要求其提供相关质量检测报告等证明文件。
3. 采购部门负责填写和保管查验记录，并及时将查验结果上报给相关部门。
4. 进货物品的接收人员应配合采购部门进行查验工作，并签署接收确认书。
三、进货查验程序1. 采购部门在收到进货物品后，将对货物进行外观和数量的初步检查。
2. 如发现外包装破损、腐蚀、变形等现象，或者货物数量与合同数量不符，应立即联系供应商并记录问题。
3. 对于质量需要鉴定的货物，采购部门应按照合同要求进行抽样取样，并委托权威机构进行质量鉴定。
4. 对于不合格的货物，采购部门应与供应商协商退换货或妥善处理。
5. 采购部门需将查验记录进行整理和归档，作为以后查询和参考的依据。
四、查验记录1. 查验记录应包括以下内容：进货日期、进货物品名称、供应商名称、合同编号、货物外观和数量核查结果、抽样鉴定结果等。
2. 查验记录应由查验人员填写，并在查验完成后交由上级审核签字。
3. 查验记录应妥善保管，按照一定的时间周期进行归档，以备日后查阅和审计需要。
五、制度的执行1. 采购部门需对该制度进行宣贯，确保所有相关人员了解并遵守制度。
2. 根据情况，采购部门可以对供应商进行现场检查和考察，以确保其能够提供符合质量要求的货物。
3. 如果发现供应商提供的货物不符合合同要求，采购部门应立即联系相关部门协商解决，并及时采取补救措施。
六、违反制度的处理对于违反进货查验和查验记录制度的人员，采购部门应根据公司的相关规定进行处理，包括但不限于批评教育、警告、罚款、停职等措施。
进货查验记录管理制度模版（四篇）
进货查验记录管理制度模版为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。
一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。
二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。
2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。
3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步接受处理，具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。
5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。
并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。
三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。
2、进货材料按进货____％进行抽样，检查技术参数的准确性。
生产过程控制管理制度目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。
1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对车间员工进行监督。
制度：1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。
3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。
5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。
管理方法：1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认，确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验：1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格后方可转入下一流程。
进货查验记录管理制度范文(4篇)
进货查验记录管理制度范文1、目的：确保产品合格，维护公司利益和消费者权益。
2、适用范围适用于对终产品检验。
3、职责：1)质量技术部负责产品最终检验。
2)其他部门辅助质检对产品进行最终检验。
3)化验员对产品进行最终检验做好详细记录。
4)产品检验完，由技术部门人员判断产品是否合格，若合格，开具《出厂检验报告单》，由主管领导签字，方可出库。
若不合格，按不合格产品规定，进行处理。
5)每批产品有留样，留样产品应放在专属留样区，按品种、批次分类放置。
并留有标识。
6)质检员应得到质检部门领导授权，在授权范围内实施检验工作。
从业人员健康管理制度为加强从业人员健康检查管理，保障消费者消费安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律、法规规定，我单位就从业人员健康检查管理工作，制定本制度：1、本单位建立并执行从业人员健康检查管理制度，从业人员，每年必须参加一次健康检查，取得健康证明后方可从事食品经营，新参加工作和临时参加工作的食堂从业人员生必须先进行健康检查取得健康证明后方可参加工作上岗。
2、在每年的健康检查中、凡发现本单位从业人员中患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核、化脓性和渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病，不得再从事接触直接入口食品的工作。
3、从业人员健康证明应随身携带，以备检查。
从业人员健康裣查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。
4、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。
5、从业人员必须具有良好的卫生习惯，并做到。
(1)接触直接入口的食品前应用肥皂及流动清水洗手消毒；穿戴整洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；(3)不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指销售食品。
(4)不得在食品经营场所内吸烟。
食品安全自查管理制度1、目的：为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。
采购管理测试题与参考答案
采购管理测试题与参考答案一、单选题（共58题，每题1分，共58分）1.管理职责中规定（）包含在项目部的管理职责之内A、采购管理组织体系及制度体系建设B、招标文件、合同文件、工程量清单示范文本编制及修订C、固定资产（非工程实体机械设备）采购D、规范与监督采购的合规性正确答案：D2.某项目云筑网发起130万脚手架租赁招标公告审批至（）。
A、二级单位总经济师B、采购中心总经理C、物资管理部总经理D、公司总经济师正确答案：A3.分供方招采总计划在（）完成。
A、制定项目整体工程进度计划前B、项目进场前C、项目进场后D、制定项目整体工程进度计划一周内正确答案：D4.竞争性谈判要求不少于（）家投标人进行议价谈判。
A、2NB、N+3C、2N+1D、N+2正确答案：C5.有效投标人数量（）时，将第一轮报价最高的淘汰，淘汰数量不低于10%且不少于1家A、＞4B、≥3C、＞3D、≥4正确答案：D6.劳务及专业分包招标评标报告≥1000万审批至（）A、公司总经理B、公司总经济师C、公司采购中心总经理D、董事长正确答案：D7.水泥混凝土和路面基层粗细集料粒径的划分是A、2.36mmB、4.75mmC、1.18mm正确答案：A8.物资重点项目采购策划审批至（）A、采购中心总经理B、二级单位总经理C、物资管理部总经理D、二级单位总经济师正确答案：A9.某项目物资设备招采总计划审批至（）。
A、工程管理部总经理B、采购中心总经理C、二级单位总经济师D、公司物资管理部总经理正确答案：D10.综合评标法中技术标权重为（）A、30%-40%B、20%-30%C、5%-10%D、10%-20%正确答案：D11.各分项工程施工前，项目（）编制施工方案A、工程技术部B、商务合约部C、科技质量部D、物资设备部正确答案：A12.提交竞争性谈判申请，需要在采购任务创建前（）天内。
A、5B、7C、15D、10正确答案：C13.采购任务创建前（）天内，提交竞争性谈判申请。
设备验收报告-模板
设备验收报告-模板设备验收报告-模板1设备名称实验室设备、教学仪器设备规格、型号使用单位____ 验收负责人年月日设备验收报告设备名称规格型号供货商采购方式到货日期质量保证期价格政府采购年 4年￥288000.00 人民币贰拾捌万捌仟元整设备(或附件)清单序号 1 投影机实训教学设备批量设备品牌数量购货方采购编号 PZC-1749AgPZC-1749Ag-19727 年月日一批月日安装日期设备名称型号规格NP-M260XS+ DB-85INS-Y01数量 10 10备注2交互式书写白板3推拉组合无尘黑板4 米×1.3 米×0.1 米推拉式 AverVision CP150104实物展台10 10 10 10 8 105红外无线话筒WX-LT310/CH WX-LP100/CH 红外无线功率扬声器 HP 3005 计算机 1.2 米__0.65 米__1.0 米多媒体讲桌国标线材及其他材料6 7 8 9验收资料资料名称技术说明书出厂合格证份数 1 1 资料名称产产品实验报告单操作维护手册装箱单质量保证书份数 1 1 1 1 备注“三包”保修卡 1 安全产品认证其他 1 无验收记录1)设备外包装情况(外包装类型、表面标注、是否破损及其它情况)2)开箱后设备本身情况(是否有生锈、破损及其它情况)3)按合同和装箱单清点所有物品是否弃权一致?4)质量、性能验收情况 1 安装测试的条件 2 指标参数验收情况验收项目说明书或合同规定指标实际测试指标备注5)验收结果负责人签章：设备参加验收人员使用签单位签章字年设备( (设备生 ) ) 签章年签章年签章年设备验收报告-模板2使用单位(盖章) ：设备名称研制负责人立项时间单价(元) 资金账号名称规格型号数量联系电话完成时间数量使用方向单价总价是否已报账报账时间仪器设备构成 (可加附页)合计总价：1. 自制仪器设备外观是否完好2. 主机及配件数量是否与目标责任书相符3. 自制仪器设备是否能够正常运行4. 技术指标是否与目标责任书相符验收意见5. 技术指标稳定性是否符合要求验收结论：验收证明人：项目负责人意见：使用单位负责人意见：签名：年月日签名：年月日设备验收报告-模板3设备经费___________合同金额：___________供货商：___________一.实物清单及技术指标二.验收记录安装调试完毕后，对设备进行测试和实验的详细验收记录如下：设备A验收记录1、操作步骤与方法2、操作结果设备B验收记录1、操作步骤与方法2、操作结果……(每类设备需单独给出验收记录)三.验收结论：通过上述测试和实验证明，___等设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符合相关实验要求，验收合格。
物资验收、保管、领用制度（四篇）
物资验收、保管、领用制度一、概述物资验收、保管、领用制度是指对单位所采购的物资进行验收、保管和领用的规定和流程。
通过建立健全的制度，可以确保单位物资的合理使用和管理，维护单位财产安全，提高物资利用率和工作效率。
二、物资验收制度1. 验收责任a. 采购部门负责组织验收，并委托具备验收资质的人员进行验收工作；b. 采购部门和验收人员对验收结果负责。
2. 验收标准a. 根据物资的类型和性质，制定相应的验收标准；b. 根据质量、数量、规格等要求，对物资进行细致的检查和测量。
3. 验收流程a. 采购部门向供应商提供验收凭证，并约定验收时间和地点；b. 验收人员按照验收标准对物资进行检查，并填写验收报告；c. 若物资不符合要求，采购部门将物资退回供应商，并要求其更换或赔偿；d. 验收人员将验收报告上报采购部门，以备后续工作。
4. 验收记录a. 采购部门对每次验收进行详细记录，包括物资名称、规格、数量、质量等信息；b. 验收记录应予以保存，并定期进行归档。
三、物资保管制度1. 保管责任a. 物资保管工作由专门的物资保管人员负责；b. 物资保管人员应妥善保管物资，确保其安全、完好。
2. 保管要求a. 物资应放置在专门的仓库或存放区域内，并进行分类、标识；b. 物资应按照特定的方式进行包装、封存或封存，以确保其保存期限和品质；c. 物资应按照先进先出原则进行调拨和使用，以避免过期或损坏。
3. 盘点制度a. 定期对物资进行盘点，记录物资的数量和状态；b. 物资盘点应由物资保管人员和财务部门共同参与，以确保数据的准确性和可靠性。
4. 报废处理a. 对于过期、损坏或无法使用的物资，应按照规定的程序进行报废处理；b. 报废物资应由专门的部门负责销毁，并记录相应的报废证明和报废记录。
四、物资领用制度1. 领用权限a. 根据职务和工作需要，对各部门和人员规定相应的领用权限；b. 领用权限应由上级主管部门批准，并定期进行审核和更新。
进货查验记录和索证索票制度范文(4篇)
进货查验记录和索证索票制度范文第一部分：进货查验记录制度1. 目的和范围：本制度旨在规范企业的进货查验流程，确保企业进货的准确性和真实性。
适用范围包括所有进货环节和岗位。
2. 职责和权限：（1）供货方：提供准确和真实的进货信息和证明文件。
（2）采购方：负责对进货物品进行查验，并填写进货查验记录。
（3）财务部门：根据进货查验记录，核对进货金额和数量，并进行相关的会计处理。
（4）质检部门：对进货物品进行质量检验，并提供相应的质量报告。
3. 进货查验记录的内容：（1）进货日期、供货方名称、联系人、电话等基本信息。
（2）进货物品的名称、规格、数量、单价、金额等详细信息。
（3）进货物品的质量情况，如是否符合质量要求、有无损坏等。
（4）其他相关信息，如进货凭证、发票号码等。
4. 进货查验记录的流程：（1）采购方收到供货方提供的进货物品后，立即进行查验。
（2）采购方根据实际情况，填写进货查验记录，并确认进货物品的质量和数量是否符合要求。
（3）进货查验记录由采购方签字确认后，送至财务部门核对金额和数量。
（4）财务部门根据进货查验记录核对金额和数量，并进行相关的会计处理。
（5）质检部门进行质量检验，并提供质量报告。
（6）进货查验记录、质检报告和相关证明文件保存至档案室备查。
5. 进货查验记录的使用和保存：（1）进货查验记录作为进货凭证，由财务部门作为会计凭证使用。
（2）进货查验记录、质检报告和相关证明文件按规定保存至档案室，备查期限为至少5年。
（3）进货查验记录和相关证明文件可以作为衡量供货方信用程度的依据。
第二部分：索证索票制度范本1. 目的和范围：本制度旨在规范企业索证索票的流程和要求，确保索证索票的准确性和合规性。
适用范围包括所有涉及索证索票的岗位和环节。
2. 索证索票的职责和权限：（1）索证者：负责向供方索取正式的发票、合同、运输证明等相关证明文件。
（2）索票者：负责向财务部门索取正式的票据，如发票、收据、凭证等。
工会会员采购会议记录(2篇)
第1篇会议时间：2023年3月15日会议地点：公司会议室参会人员：工会主席、各分会主席、采购部负责人、财务部负责人、各部门代表记录人：张晓芳一、会议背景为了进一步规范公司采购流程，提高采购效率，降低采购成本，同时保障工会会员的利益，经公司工会委员会研究决定，召开本次工会会员采购会议。
会议旨在讨论和决定以下议题：1. 2023年度工会会员采购计划；2. 采购流程优化及监督机制；3. 采购成本控制措施；4. 工会会员意见反馈及建议。
二、会议议程1. 由工会主席主持开场，介绍会议背景及目的；2. 由采购部负责人汇报2023年度工会会员采购计划；3. 各部门代表就采购计划提出意见和建议；4. 讨论采购流程优化及监督机制；5. 讨论采购成本控制措施；6. 工会会员意见反馈及建议；7. 会议总结及下一步工作安排。
三、会议内容1. 工会主席开场致辞工会主席首先对各位参会人员的到来表示欢迎，并简要介绍了本次会议的背景和目的。
他指出，工会会员采购是工会工作的重要组成部分，对于保障职工权益、提高职工福利具有重要意义。
希望通过本次会议，能够进一步完善工会会员采购工作，提高采购效率和效益。
2. 采购部负责人汇报2023年度工会会员采购计划采购部负责人汇报了2023年度工会会员采购计划，主要包括以下内容：（1）采购范围：包括职工福利品、办公用品、文体用品等；（2）采购预算：根据公司财务状况，预计年度采购预算为XX万元；（3）采购方式：采用公开招标、询价、竞争性谈判等方式；（4）采购时间：全年分批次进行，具体时间根据实际情况安排。
3. 各部门代表提出意见和建议各部门代表就采购计划提出了以下意见和建议：（1）加强采购流程管理，确保采购过程公开、透明；（2）关注产品质量，保障职工权益；（3）优化采购方式，提高采购效率；（4）加强对采购成本的控制，降低企业负担。
4. 讨论采购流程优化及监督机制与会人员就采购流程优化及监督机制进行了深入讨论，主要意见如下：（1）建立健全采购管理制度，明确采购流程和责任；（2）加强采购人员的培训，提高采购人员的业务素质；（3）设立采购监督小组，对采购过程进行全程监督；（4）定期对采购工作进行审计，确保采购合规。