业务流程-文字版
领料业务流程图
领料业务流程图领料业务流程图是指用图形符号和文字说明，将领料业务的流程、环节、人员、责任等情况进行图形化展示的一种文档。
通过领料业务流程图，可以清晰地了解领料业务的整个流程，有利于规范领料业务的操作，提高工作效率，减少错误发生。
下面将详细介绍领料业务流程图的制作方法和注意事项。
首先，领料业务流程图的制作需要明确领料的流程和各个环节。
一般来说，领料业务流程包括领料申请、审核、批准、领料出库、使用、归还等环节。
在制作流程图时，需要将这些环节按照顺序画在图上，并使用箭头连接它们，表示流程的先后顺序。
其次，领料业务流程图需要标明每个环节的具体操作和责任人。
在图上，可以使用文字说明每个环节的具体操作内容，以及负责执行该环节的人员。
这样可以使整个流程更加清晰明了，避免出现操作不当或责任不清的情况。
另外，制作领料业务流程图时需要考虑到可能出现的异常情况。
在实际操作中，可能会出现领料申请被拒绝、领料物品缺货、领料物品损坏等情况。
在流程图中，可以使用特殊符号或标注来表示这些异常情况，并说明如何处理这些异常情况，以保证领料业务的顺利进行。
最后，制作领料业务流程图时需要注意图形的美观和易懂性。
可以使用不同的颜色、形状和大小来区分不同的环节和操作，使整个流程图更加直观。
同时，需要注意文字的清晰和简洁，避免出现过多的文字说明，使得整个流程图一目了然。
总之，领料业务流程图是领料业务管理的重要工具，通过制作和使用领料业务流程图，可以使领料业务的流程更加清晰、规范，有利于提高工作效率和减少错误发生。
希望以上介绍的方法和注意事项能够对大家在制作领料业务流程图时有所帮助。
第八讲政务流程
2.3 政务流程优化设计的原则与方法步骤
理解流程 设计流程 优化流程
2.3.1 理解政务流程
政务流程的政治与行政背景。 政务流程的法制框架。 政务流程的管理架构，公共资源、内部资 源的需求与调配等。 政务流程设定的相关方，如公众需求、相 关部门、社会义务与责任等。
必要的监控与冗余的环节 帕金森，“机构会自动制造工作”。 为了将政府内部的各个部门、各个环节有机 连接起来和对其进行监督、控制，需要许多 管理人员作为协调器和监控器，这样会导致 组织更加臃肿。
流程的要素与特点
输入资源、活动、活动相互作用（结 构）、输出结果、顾客、价值 目标性、内在性、整体性、动态性、 层次性、结构性
1.2 业务流程（business process）
为顾客或市场提供特定产品或服务而实施 的一系列精心设计的活动。 实质：输入—输出之间的价值增值过程。
供应
输入
过程 反馈
供应商
若干
评审专家
若干
预算管理 市采购办 招标中心
时间
投标 资质 申请
投标 初审 复核 抽检
评审
评标 报告
标书
评审 结果
监督
通知 中标
3.2 业务流程分类法
一般 分类
定义
增值 功能
示例
再分类
核心业务流程 非核心业务流程
进货－生产（组 业务 直接为顾客创 流程 造价值的一组 直接 装）－发货－销
支援 流程 战略 流程
第八讲 政务流程管理
概念：流程、业务流程与流程管理 政务流程管理：理解、设计与优化 常用方法与电子政务流程设计通用规范
一、流程、业务流程与流程管理
服装跟单员的工作内容流程
服装跟单员的工作内容流程要真正的了解工作，亲身的体会才更好。
在此先来了解一下服装跟单员的工作吧！下面是由小编为大家整理的“服装跟单员的工作内容流程”，仅供参考，欢迎大家阅读。
服装跟单员的工作内容流程所谓跟单员，是指在国际贸易过程中，根据已签署的商务合约中有关出口商品的相关要求，代表公司选择生产加工企业，指导、监督其完成生产进度以确保合同如期完成的人员。
一、首先跟单进入工作前需准备以下资料1.颜色原样。
2.原手感样。
3.客人确认的小样（也就是工厂第一次打的色样）。
4.原品质样。
5.合同复印件（上面有对工厂的质量要求、标准、交期，数量等，跟单可参考）。
6.以及相关资料。
二、工厂打颜色小样：跟单需做以下事情1.按客供样（原色样）的颜色，要求工厂放小样，放小样必须有书面要求，也就是打色通知书，《打色通知书》的内容包括（对色光源、色牢度、染化料是否环保、打样版数、打样坯布及大孝打样坯布规格、完成时间）等。
2.打样坯布：打样坯布与大货一致，杜绝使用其它规格的坯布进行打样，针对大货生产特点，应考虑小样坯布是否进行砂洗或相关处理。
3.根据打样通知书，正确使用光源（如：D65、TL84、U3000等）避免跳灯现象，提高打样准确率。
4.根据客人或市场部要求，《打样通知书》须注明小样大小和版数（印花和色织要注明循环问题，色织小样要附纱样，基本上化纤类染色布都是打A、B、C、D四个样）。
5.时间要求：染色烧杯样3天，印花样10天，色织样10天，特殊情况酌情解决处理。
6.文字说明：小样须贴在规定表格内（公司色样卡），根据打样通知书标明色号、色名、编号、送样日期等。
7.色样卡管理：妥善保管，防止腿色，编号放好，做到用的时候随时能找到。
三、中样或大货头缸样（也就是生产大货前的第一次生产试样）提供中样或大货头缸样（如品质样、手感样、样衣面料等）应同大货一致，在条件许可情况下，应尽量模仿大货生产工艺，对所使用的染化料、助剂以及工艺流程要有记录，特别是面料门幅，要按大货生产程序进行拉幅定型、拨水，对所提供的中样或头缸一定要要留样可查。
业务流程绘制方法概述
盒子表示了一组相互相关的活动，而不一定是单一 的作用。在不同的条件和环境下，用不同的输入或控制 可以产生不同的输出。
执行功能的不同部分，这称为对盒子的不同激活， 这种情况多发生于每一边上有多个箭头的盒子。
总之，输入输出箭头表示活动进行是什么 (What)，控制箭头表明为何这么做(Why)，而机制 箭头表示如何做(How)（如下图所示）。
活动A
活动B
通过这个IDEF0盒子可以用来描述企业的各种功能： 1）图形中"盒子"代表工程应用中的活动（或过
程），在盒子的内部写上描述盒子活动的短语。 2）连到盒子上的"箭头"，表示由活动产生的，或
活动所需的信息或真实对象。
3）盒子的“边”表示所进入或离开的箭头的作用。
盒子左边及上方进入的箭头表示为完成此活动所需要 的数据。
如果箭头出现在子图中，并作为边 界箭头，但不出现在父图中，则在 箭头的开端加上括号（如图(b))。
通道箭头的画法
双向箭头。在图形中对互为输入，或互为控制的两 个盒子可用双向箭头连接，双向箭头的上方或右侧 分别加一“·”，强调注意。
虚箭头表示触发顺 序。图中的虚线并 不表示有实际的输 出控制，只表示其 触发顺序为 1→2→3。
3.箭头
箭头代表活动所关联的事物，它有两大类：一类称内部箭头， 它的两端分别连到图形内两个盒子上；另一类称边界箭头，它的 两端中一端是开的，表示由图形以外的活动所产生，或由图形以 外的活动所使用。在各种不同的工作情况下箭头可有下列各种画 法： 1）箭头代表的是事物或数据，因此可以“汇流”、“分流”或 “共用”。
IDEF11：信息制品建模
流程描述方法手册
业务流程描述操作手册在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。
我们所要做的是使用一套科学的方法,对现有的业务流程进行描述，在此有必要对XX 的业务流程描述方法进行介绍.第一章流程概述一、流程概念我们要对流程的定义有个清醒的认识。
以下是几种有关流程的定义：Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动.Ｔ.H。
达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定的市场或特定的顾客产生特定的输出。
Ａ.L。
斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商关系。
Ｈ.J。
约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合,它增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。
用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。
它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果,传递了什么信息给谁。
这些活动一定是体现企业价值的.二、流程的特点：目标性：有明确的输出（目标或任务）内在性：包含于任何事物或行为中整体性：至少两个活动组成动态性：由一个活动到另一个活动层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程结构性：串联、并联、反馈三、流程的功能：展示活动间的关系；实现分工的一体化；标明任务完成的时间与阶段；界定活动的执行者和接受者及其相互关系。
四、流程构成的要素活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合;活动之间的逻辑关系;活动的承担者：哪个岗位实施这项活动；活动的实现方式。
▪复杂的活动本身同时就是一个流程.▪流程对于活动是相对的。
▪工作：通过一系列活动构成的流程而形成的一定的结果。
▪工作是可以分解的。
▪动作:单个运动或运动方式.▪动作不可分;动作有时有终；动作不完整性；主体明确.第二章现有业务流程描述操作步骤现有业务流程描述阶段的工作,应遵循以下的步骤:1．首先，提出业务流程清单。
优化业务流程 强化业务培训 宣传
优化业务流程强化业务培训宣传优化业务流程：提升企业效益随着市场竞争日益激烈，企业迫切需要优化业务流程，以提升效率、降低成本并满足客户需求。
优化业务流程不仅是一种管理手段，更是企业发展的关键环节。
本文将从优化业务流程的重要性、实施策略和效果评估等方面展开讨论，帮助读者全面理解这一议题。
1. 优化业务流程的重要性1.1 提升效率业务流程畅通无阻，能够提高工作效率，使企业在有限资源下完成更多的工作。
通过简化审批流程、优化生产线等方式，可以减少不必要的等待时间和重复劳动，提高生产率和员工工作效率。
1.2 降低成本有效的业务流程优化可以降低运营成本，提高企业盈利能力。
通过合理规划供应链、改进生产工艺等手段，可以降低原材料采购成本、生产成本及物流成本，增加企业竞争力。
1.3 满足客户需求优化业务流程能够加速产品和服务的交付速度，提高客户满意度。
在售前沟通、售后服务等环节加强沟通和协作，提高客户满意度和忠诚度。
2. 实施策略2.1 识别瓶颈企业需要对当前的业务流程进行全面梳理和评估，找出存在的瓶颈和问题，确定需要优化的重点领域。
可以通过价值链分析、流程图、时间线等工具，帮助企业了解整个业务流程。
2.2 制定改进方案在明确定义问题和目标后，企业需要制定相应的改进方案。
根据实际情况，可以采用改良流程、重新设计流程、引入信息技术等手段，对业务流程进行优化。
需要关注人、物、流程、技术等方面的协调和整合。
2.3 强化业务培训业务流程的优化离不开员工的理解和配合。
企业需要加强对员工的业务培训，使他们能够熟练掌握新流程和工作方法。
在培训过程中，应该注重实战演练、案例分析和经验共享，使员工能够理解、接受和运用新的业务流程。
3. 效果评估完成业务流程优化后，企业需要对改进效果进行评估。
可以从效率提升、成本降低、客户满意度和员工满意度等多个角度进行评估。
通过数据分析、问卷调查、实地考察等方法，客观地评价业务流程优化带来的成果，并及时调整和改进。
图文快印店工作流程
图文快印店工作流程工作主流程一、业务的开始分为三种情况：1.客户直接上门：①前台接待首先向客户问好，问清客户来意；②将《制作结算清单》递给客户，请客户将清单上的单位名称、项目名称、联系电话、联系人、付款方式填写清楚。
未填写的项目请客户尽量填写清楚；③前台接待询问客户的打印、制作要求，所提供资料的种类、数量、使用软件类型等，在《制作结算清单》上填写清楚，并收下客户提供的资料；④前台接待将客户领到营业经理或技术员处，将填好的《制作结算清单》和客户提供的资料交给他们。
【注意事项】①前台接待在《制作结算清单》上必须写明接单日期、时间，并签字。
②前台接待应言语礼貌，用词得当，绝不允许出现与客户争吵的场面。
③前台接待应仔细倾听客户的要求，并以友好的态度提供帮助，提出可能的解决办法。
④客户来到公司时，应立即被接待，如前台接待正在接待其他客户，应礼貌地请客户稍等，并将《打印制作加工清单》递给客户，请客户先填写。
⑤如客户是第一次来美丽华，应首先将《客户须知》交给客户，并声明在为客户提供的信息保密的前提下请客户留下联系方式。
⑥没有特殊情况，前台接待应守在前台，不允许走开。
2.上门取件客户：①客户有加工意向时一般会先通知公司业务员，业务员尽可能自己去取件。
如确实无法去客户处取件，业务员应在第一时间通知公司前台接待，说明客户名称、地址、数量、时间、联系方式等相关信息；②前台接待接到业务员或客户的通知后应立即通知营业经理，由营业经理安排人员前去取件；③取件人接到任务后应到前台领取《取送件单》，并弄清楚相关信息。
④取件人到客户处后，应首先向客户问好，进行自我介绍，并说明来意。
《取送件单》中的单位名称、项目名称、制作要求、客户信息等内容尽量让客户自己填写，或在客户口诉下当面填写清楚，请客户过目(尽可能让客户签字)；⑤取件人根据“客户提供资料”所列内容逐项清点资料，如有疑难问题及时与公司联系；⑥取件人在明确《取送件单》上所有内容后与客户道别；⑦取件人回公司后，将《取件单》填写完整，与客户资料一起交给前台接待；⑧前台接待清点客户资料并根据《取送件单》填写《制作结算清单》，其内容必须一致。
公司业务审批流程图-
3、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
4、公司高管审批后如果需要总经理审批则 提交到总经理审批或提交到总经办转交总经理， 如果不需要则提交到相关部门进行办理，如不 同意则返回到草拟人；
附件3《公司业务审批流程图》
费用报销审批流程
1、公司高管、正部级领导பைடு நூலகம்费用报销： 由费用报销人填写费用报销单直接提交到总 经理审批，审批同意后转到财务部门审核办 理，网上费用报销审批流程结束。
2、正部级以下领导的费用报销：由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责 人进行审批，审批通过后转到公司指定高管 审批，审批通过后转到财务部门审核办理， 网上费用报销审批流程结束。
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设 置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
4、如果是公司机关人员借款，可直接提交到 部室负责人审批，不需要先提交到单位分管领导 审批。
请假审批单流程
请假审批流程分以下三种情况： 1、主管以下人员：由请假人填写请假单 送到主管审核，审批通过后送到副部级领导 审批；副部级领导审批通过后送到正部级领 导审批，正部级领导审批同意后请假单生效， 请假单审批流程结束； 2、正部级以下人员请假：由请假领导填 写请假单送到单位正部级领导审批，审批通 过后，再送到公司分管领导审批，审批通过 后请假单生效，请假单审批流程结束； 3、正部级以上领导请假：由请假人填写 请假单送到总经理审批，审批通过后请假单 生效，请假单审批流程结束。
工作流程表3篇
工作流程表第一篇：工作流程表概述工作流程表是一种流程图，用来简化和规范企业的业务流程。
它可以明确工作任务的执行顺序、工作流向、任务的执行者以及任务的验证等信息。
在企业中，工作流程表起到重要的作用，不仅可以提高工作效率，还可以减少操作错误和工作延误的风险。
工作流程表的编写需要考虑多个因素。
首先，需要清楚地了解业务流程，并确定任务的分工和交接点。
其次，在编写工作流程表时，需要考虑实际操作中可能会遇到的问题，并在流程表中加以解决。
最后，工作流程表需要不断地优化和更新，以适应企业日益变化的需求。
第二篇：工作流程表的编写步骤1.确定业务流程和任务分工在编写工作流程表之前，需要先确定业务流程和任务分工。
业务流程可以通过流程图或文字方式明确记录下来，任务分工则应根据企业的组织架构和人员分工进行规划。
分工的原则是要根据能力和责任确定岗位，确保每个人都能够胜任自己的工作。
2.确定任务的过程和流向确定好业务流程和任务分工之后，需要开始考虑任务的过程和流向。
这需要考虑到任务的执行顺序、执行者、验证和结果等信息。
在确定完这些信息后，需要将它们以图表或文字的形式表达出来，以便后续的优化和更新。
3.优化和更新工作流程表工作流程表需要不断地优化和更新，以适应企业的日益变化的需求。
在优化和更新工作流程表时，需要考虑到工作的实际情况，并加以解决。
第三篇：工作流程表在企业中的应用1.提高工作效率工作流程表能够规范企业的业务流程，明确工作任务的执行顺序和任务的执行者。
这可以提高工作效率，减少操作错误和工作延误的风险。
2.优化组织架构和人员分工在编写工作流程表时，需要考虑企业的组织架构和人员分工，并根据能力和责任进行规划。
这可以优化组织架构和人员分工，使每个人都能够胜任自己的工作。
3.减少管理成本工作流程表可以规范企业的业务流程，减少管理成本。
这是因为工作流程表能够明确工作任务的执行顺序和任务的执行者，从而降低了企业的管理成本。
4.提高企业竞争力通过优化业务流程和任务分工，规范工作流程，工作流程表可以提高企业的竞争力。
智能业务、原理及流程介绍
Overlay 入局触发模式
在叠加网方式下，当MSOFTX3000作为SSP组网应用时，如果MSOFTX3000需要对其它不支持SSP功能的VMSC/GMSC发起的Overlay呼叫触发智能业务（相对于MSOFTX3000而言称为Overlay入局呼叫），则其基本原理是： MSOFTX3000首先根据被叫号码查智能业务属性数据表（由ADD INSATTR命令定义），以判断是否允许Overlay入局呼叫。如果允许Overlay入局呼叫，则MSOFTX3000根据被叫号码中的特殊前缀得到主叫用户的位置信息后，删除此特殊前缀，然后继续以下处理。 如果主叫号码为智能用户，则MSOFTX3000将按照N-CSI DP2/DP4的方式触发主叫智能业务。 如果被叫号码为智能用户，则MSOFTX3000将首先向HLR请求被叫用户的MSRN号码，并根据被叫用户的MSRN号码得到被叫用户的位置信息；最后，MSOFTX3000将按照N-CSI DP12/DP13/DP14的方式触发被叫智能业务。 如果主叫号码与被叫号码均为智能用户，则在缺省的情况下，MSOFTX3000将先触发主叫智能业务、再触发被叫智能业务
主叫CAMEL签约信息
T-CSI
Terminating CAMEL Subscription Information
被叫CAMEL签约信息
VT-CSI
VMSC Terminating CAMEL Subscription Information
VMSC被叫CAMEL签约信息
SS-CSI
Supplementary Service Invocation Notification CAMEL Subscription Information
拨号业务CAMEL签约信息
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务相关工作流程详解
外贸业务工作流程如下步骤：
一、外贸签单和合同备案–单证组
1)外贸合同由部门经理复核内容后，业务员将合同、资金调度人员（武汉佳创–
张艳）及部门经理签字的《合同预算表》提交总经理（朱凯波），总经理审核
无误后在合同上签字盖章。
2)分公司负责人签字后，业务员于一个工作日内催促客户签回合同（客户先签字
的合同除外），然后将合同袋转交单证组备案。
单证组由香港佳琦分公司单证
员（周霞）和武汉佳创单证员组成，双方均需进行备案过程。
3)外贸经理协助业务员完成《初步业务分析表》，并形成业务流程。
分析表连同
合同一起备案入合同袋。
4)单证组审核合同上含有客户和总经理签字齐全后予以备案。
5)确保合同审理的高效性。
上午的合同，在下午3点前务必审核完毕返还到业务
员。
下午的合同，务必在第二天早上审核完毕返还到业务员。
二、制定组货通知–综合组
1)综合岗位（内勤人员）于合同备案的当天制作出组货通知，复核签字后转交采
购部，审批人一栏空白。
2)严格依据客户签字后的外贸合同制定组货通知，数量、溢/短装、交货期须与外
贸合同相一致，交货期应结合船期而定。
三、单证组提醒催证或预付款–单证组
1)于合同规定预付款日或开证日，向业务人员索要客户付款凭证或信用证的复印
件。
2)同时，单证组在此后的每天查询一次预付款或信用证，直到收到为止。
3)单证人员完成《单证跟踪表》，该表为动态跟踪表，需要单证人员时时跟踪与
更新。
4)单证人员收到预付款或信用证的当天，通知总经理和业务员。
四、总经理决定是否审批组货通知，并审核是否采购货物
五、签订采购合同–采购组
1)采购部收到组货通知后，提前询价，跟踪行情变化，在总经理签字审批组货通
知后两天内进行采购。
2)制作采购合同草本，须由复核人、采购人和业务员签字，提交签字的《开票信
息确认单》（同时自留一份以便复核发票），总经理审核采购成本和开票信息确
认单后，在采购合同上签字盖章，并交由财务审核。
3)如果采购成本超出合同预算表上的预算金额，须请示总经理批准。
4)采购合同签订后，复印一份转交海运组
六、单证组审核信用证–单证组
1)单证组于收到信用证的当天，由草证初审信用证。
2)单证组于审核完信用证，并填写《审证记录表》。
该步骤由武汉佳创和香港佳
琦双方单证员同时进行完成，做到双审同步，并各自审核后签字确认。
并且将
以双方单证的审核结果列入单证员绩效考核内容之一。
3)如果需要改证，将审证记录表的第一部分书面通知业务员，业务员签字后复印
一份存合同袋留底。
直至信用证彻底修改且审核无误后，由单证人员最终确认
签字。
4)同时将审证记录表的第二部分通知综合组，综合组签字后复印一份存合同袋留
底。
七、验货/发货–采购组
1)跟踪生产进度，确保按期交货，须于合同规定交货期前一周核实已生产数量，
并通知综合组。
2)采购部于发货前制作《工厂出库单》并签字后转交海运组，综合组审核其与组
货通知相符后签收工厂出库单。
采购组必须严格按照验货流程，整理完成一份
详细的《验货报告》，并在货物出厂前须严格检验并出具《验货报告》，总经理
凭验货报告审批余款。
3)若现货采购，采购组需时时关注市场价格走势，提前做好市场询价，将其信息
资料整理收集后汇报总经理，总经理审核信息资料后决定是否采购。
4)采购人员于发货的当月催要增值税票，收到后审核发票，保证发票与开票信息
确认单相符。
八、租船审核–综合组
1)综合组于采购合同交货期前一周向采购部核实货物生产进度，并审核审证记录
表中信用证或余款是否最终签字确认，如果确认则安排租船，若未经确认则需
向总经理请示是否租船。
九、办理商检–综合组
1)如果是法检产品，综合组按照采购合同数量做适当上浮后办理商检，包装数量
也做相应上浮。
十、办理租船–单证组
1)租船审核无误或总经理批准后，单证组于交货的前一周签订租船协议。
2)租船协议中的货物数量，应有正、负10%的浮动空间。
3)货物到港后，单证组安排装船前的理货、贴唛头、拍照、检验事宜，台帐上根
据工厂出库单做入库处理。
4)若租船审核有问题且总经理未批准，须延迟租船，并请示何时再次进行租船审
核。
十一、报关装船–单证组
1)单证组再次审核审证记录表中的信用证或余款是否最终签字确认，如果确认则
安排报关装船，未经确认则向总经理请示是否报关装船。
2)报关装船审核无误或总经理批准后，单证组安排报关装船。
3)报关装船数量以工厂出库单为准，如果为我司库存产品，装船数量则由海运组
根据外销合同安排；报关名称、规格以开票信息确认单为准。
4)转船后，核实装船数量，海运组填写完整SHIPPING ADVICE（装船通知书），签
字后转交单证组和业务人员各一份，台帐上做装船出库处理。
5)装船后及时催要提单。
提单模版事先交单证组审核修改和确认。
船公司寄送正
本提单前，须将复印件再次转交单证组确认，确认无误后才可寄送。
6)装船后登记船代、货代和佣金台帐，并出具合同利润表。
7)报关一个月后，海运组催要核销单、报关单、场站收据或大副收据。
8)如果报关装船审核有问题且总经理未批准，须延迟报关装船，并请示何时再次
进行报关装船审核。
十二、制单议付–单证组
1)单证组于收到信用证的三个工作日内制作完单据模版。
2)于收到SHIPPING ADVICE的当天，填写单据上的数据，如果是CIF（成本加保险
费加运费）条款当天购买保险。
3)单据制完后的当天，单证组再次复核单据，并填写议付单据审核记录表，确保
单证相符。
4)无特殊原因，单据应全部押汇。
如果不能押汇，请示总经理确定议付银行。
5)交单后，提交一份发票给财务，上面标注议付银行名称以及是否押汇。
6)单证组登记好交单记录，跟踪银行寄单和收汇情况，开证行收到单据7个工作
日未收汇的，当天电报索汇，并通知业务员催客户付款赎单，索要付款通知。
7)收汇后，通知业务人员已经收汇。
十三、支付佣金、海运费和港杂费–财务组
1)支付佣金，须由单证组在请款单上签字确认已经收汇后，方可支付。
2)海运费和港杂费实行月结，凭发票支付后，海运组从台帐上删除相应记录。