环境因素识别和评价控制程序
环境因素的识别、评价控制程序
环境因素的识别、评价控制程序1.目的识别、评价公司能够控制的，以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。
2范围本程序文件规定了环境因素识别、评价和更新的控制要求。
本程序文件适用于公司活动、服务中环境因素识别、评价、更新和管理。
3职责3.1管理者代表负责重要环境因素的审核、批准。
3.2项目部负责本项目环境因素的识别与更新。
3.3质安部负责各部室环境因素的识别与更新。
3.4质安部负责组织人员对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素。
4.工作程序4.1初始环境评审公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。
4.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求。
.4.1.2评价环境现状与上诉要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。
4.1.3识别环境因素和确定重大环境因素。
4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查。
4.1.5对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查。
4.1.6相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收4.2环境因素识别与评价的时机4.2.1以公司的全体部门和项目为对象，每年3月份在设定目标、指标前进行；4.2.2公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审；4.2.3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价。
4.3环境因素识别与评价的步骤4.3.1环境因素识别时需覆盖时态和状态1）时态：过去、现在和未来。
2）状态：正常、异常和紧急。
4.3.2各部门各项目在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：1）由于公司的活动、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给公司、地区等造成的影响。
2）公司所需要的生产资料、外协件等的分供方、工程合同方、废弃物处理者以及运输公司等相关方的活动所产生的环境影响；3）正常运行条件、异常运行条件以及可合理预见情况或紧急状态（如火灾、爆炸事故）所伴随的环境影响；4）以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。
环境因素识别和评价控制程序
d≧10时或b,c中任一项为5时判为重要环境因素
（3）重大环境因素评价过程：
✫由环境管理代表在内全部成员依调查之各因素逐项检讨各因子得分并作出记录。
✫依最后之得分状况，参考公司技术、财务上之能力，划分分数段，依分值之高低排列次序，符合评价准则及超过规定值者判定重大环境因素，提出管理要求，并建立环境目标和环境管理方案，制订紧急应变计划，在运行控制中加以考虑。
6.参考文件
无
7.应用表格及附件
7.1《环境因素识别评估表》
7.2《重要环境因素清单》
2.范围
全公司环境管理体系有关的调查、评价及改善活动均属之。
3.职责
3.1环境体系推行小组：负责环境因素识别与评价并参与讨论重大环境因素的管理方法。
3.3管理者代表：确认重大环境因素。
4.定义
4.1环境因素：是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.2重大环境因素评价：组织应建立并保持程序去评价其活动、产品或服务中能与环境相互作用
E.环境影响发生之频度；
F.技术、财务上的可行性；
G.现行之管理状况。
5.2.2重大环境因素的评价方法：使用《环境因素识别评估表》，对各因素作定性或定量分析，仅以判断该因素对人和环境的影响程度，其结果作为环境改善目标和管理方案订定、管制、监测项目的规划及紧急应变计划的拟定之基础和依据，其评价准则与做法如下：
C.重要环应考虑不同的运行状态：
✫正常情况✫异常情况✫紧急情况
5.1.3环境因素识别的执行及形成文件：
A.环境管理现况调查：建立各部门生产流程图及污染源特性图，其中有关废水、废气、固体废弃物、毒性化学物质、噪声分别依生产流程展开。
环境因素识别与评价控制程序
每天一次以上
每周一次以上
每月一次以上
很少发生
产的污染物数量或规模（B）
分数
5分
4分
3分
2分
1分
噪声
厂界处感觉刺耳
厂界处噪音较大
厂界处分辨清晰
厂界处分辨模糊
厂界处分辨不出
固体废物
1500kg
1000kg
500kg
100kg
10 kg
化学溶剂
20L
10L
5L
1L
0.1L
持续时间/可恢复性(C)
分数
5.1.1向大气排放；
5.1.2向水体排入；
5.1.3废弃物的管理；
5.1.4土壤污染；
5.1.5原材料的使用和资源的浪费；
5.1.6对局部地区或社会有影响(如噪音等)；
5.1.7一些特殊问题(如对生态环境系统的影响)；
5.1.8相关方观点。
5.2环境因素评价:
5.2.1环境因素是非判定法：
5.2.1.1工厂所从事的活动、产品、服务过程中如处理不当将违反环境法律法规的要求（如危险废弃物），可直接视为重大环境因素，但偶尔发生并可立即改正的情况除外；
5.3.5各部门将环境因素识别、评价结果记录在《环境因素识别评价表》中，经品质部审核、体系负责人批准后，由品质部根据各部门识别和评价结果，将重大环境因素汇总、编制公司的《重大环境因素清单》。
5.3.6环境因素通常每年评价1次，评价后环境因素需重新登记，但在相关环境法律法规、ISO14000标准、工厂内外部情况发生重大变化时，由品质部组织，重新进行环境因素评价。
4.2品质部：负责组织公司环境因素的识别与评价，审核《环境因素识别评价表》，编制《重大环境因素清单》。
环境因素识别及评价控制程序
环境因素识别及评价控制程序1范围本标准规定了对环境具有或可能具有重大影响因素的识别和控制,对环境的污染预防和持续改进的要求,以及对公司环境因素的评价方法;本标准适用于公司的活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新及控制活动;2 范围本程序规定了影响环境因素的识别、评价、判定及评分方法;本程序适用于新海石化集团公司环境因素的识别、评价及判定;3术语和定义环境组织从事运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系;环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素;环境影响全部或部分得由组织的活动、产品或服务给环境造成的,任何有益或有害的变化;污染预防旨在防止、减少或控制污染的各种过程、操作惯例、材料或产品的应用,可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等; 4职责与权限分管副总负责公司重要环境因素及控制方案的批准以及实施过程中的资源落实;安环部负责公司环境因素的识别、评价,编制重要环境因素清单;项目组负责组织对本项目环境因素的识别、重要环境因素评价,制定并实施控制方案;各部门负责对本部门活动区域内环境因素的识别、重要环境因素评价,提出并实施控制方案;5管理内容和方法环境因素识别生产装置区、办公楼、食堂、化验室、仓库、装卸车区内所有设备、设施、进入场所的人员行为,均列为环境因素识别范围;具体包括：废气排放；粉尘排放；废水排放；固体废弃物排放；能源、资源消耗；潜在的泄漏；潜在的火灾、爆炸；噪声的排放及光污染；其他;采用“调查表法”进行环境因素识别;各部门可通过召开座谈会、专项调查、现场观察等方式收集信息,提出环境因素并分析评价所产生的环境影响;识别环境因素应考虑三种状态、三种时态、七个方面;环境因素识别步骤：安环部将“环境因素识别与评价表”附录1印发放到各部门；部门由部门负责人组织,对本部门的活动、场所、生产、服务范围内的环境因素进行识别,并填写识别与评价表；部门完成环境因素识别后,由部门负责人组织车间班长以上管理人员召开专题会议对环境因素进行评价；部门负责人根据打分法对各环境因素打分,确定重要环境因素,并填好识别与评价表交安环部；安环部对各部门环境因素识别与评价表进行统计、汇总制定公司重要环境因素清单；安环部印发至各部门；重要环境因素的评价评价时应考虑以下因素：a环境影响的范围、严重程度、发生频率和持续时间；b环境法律,法规遵循情况；c相关方关注程度;重要环境因素评价方法包括：a违反国家或地方法律法规及标准要求的环境因素如超标排放污染物指标偏高等；b使用国家法规或地方政府明令禁止使用或限制使用或限制替代使用的物质如使用淘汰的工艺、设备等；c属于国家规定的有毒有害废物如国家危险废物名录内污染物等；d异常或紧急状态下可能造成严重的环境影响如化学品意外泄漏、火灾、环境设备故障或人为事故的排放；e环保主管部门或组织的上级机构关注或重要控制的环境因素；f损坏自然资源且不易恢复的;表1 重要环境因素评价分值∑=a+b+c+d+e≥15分时,则可确定为重要环境因素;环境因素的更新5.3.1环境因素应定期识别、补充和更新,一般情况下,每年年初由安环部组织对环境因素重新识别和评价;5.3.2发生以下情况导致环境因素发生变化时应立即对环境因素进行识别：a环境法律、法规与其他要求发生变化；b公司的活动、产品或服务发生重大变化；c公司的方针目标发生变化,或管理评审确定需要更新的内容；d相关方有合理抱怨和新的要求或发生环境事故后；e使用新技术、新工艺、新材料、新设备时;5.3.3凡新建项目均须识别、评价环境因素;重要环境因素控制部门、责任人、地点及可能产生的影响；主要控制的措施;安环部根据公司重要环境因素清单和整体管理水平及技术、财务可行性,组织制定重要环境因素控制方案；各部门根据各自评出的重要环境因素,编制车间级重要环境因素控制方案,经负责人批准后实施;安环部每月检查一次重要环境因素控制情况；各部门每月进行一次重要环境因素检查;6相关文件环境管理体系要求及使用指南国家危险废物名录环境运行控制程序重要环境因素控制方案突发环境事故应急预案记录控制程序相关方控制程序7相关记录环境因素识别与评价表重要环境因素清单附录1环境因素识别与评价表部门部门审核人：填表人：审核日期：填表日期：附录2重要环境因素清单说明：控制措施中指 A：应急准备与响应 B：运行控制 C：目标指标及方案控制部门部门：审核人：填表人：审核日期：填表日期：。
危险源和环境因素辨识评价与风险控制程序
危险源和环境因素辨识评价与风险控制程序危险源和环境因素辨识、评价与风险控制程序是一种对企业内部与外部的潜在危险因素进行辨识、评价、控制和管理的程序。
通过对企业的运营过程、工作环境、生产设备、物质材料等方面的潜在危险因素进行全面的辨识与评价，从而制定出相应的风险控制措施，提高工作环境和员工的安全性，减少生产事故和职业病发生的概率，确保企业的持续稳定运营。
1.识别可能存在的危险源：通过对企业内部与外部的运营过程、工作环境、生产设备、物质材料等方面进行全面调查和了解，识别可能存在的危险源。
2.评估危险源的潜在风险：对已识别的危险源进行评估，确定其对员工健康和安全的潜在风险程度。
评估的方法可以包括概率分析、风险矩阵等。
3.制定风险控制措施：根据危险源的潜在风险程度，制定相应的风险控制措施，包括技术控制、管理控制和个体防护等方面，以减少或消除危险源对员工健康和安全的影响。
4.执行风险控制措施：根据制定的风险控制措施，进行实施，确保措施的有效性和落实情况。
5.监督与管理：建立相应的监督和管理机制，对危险源和环境因素的辨识、评价和控制过程进行监督和管理，及时发现问题并进行整改和改进。
在危险源和环境因素评价过程中，需要考虑以下几个方面：1.内外部环境：环境因素的辨识和评价应该包括内部环境和外部环境的考虑。
内部环境主要指工作场所的布局、设备状态、物质材料的使用等因素；外部环境主要指自然环境、社会环境和经济环境等因素。
2.风险等级：对于不同的危险源和环境因素，应该评估其潜在风险的等级。
根据等级的高低，可以制定相应的控制措施和安全管理计划。
3.法律法规：评价和控制危险源和环境因素的过程中，需要遵守相应的法律法规和标准要求，确保企业的合法合规经营。
总之，危险源和环境因素辨识、评价与风险控制程序是企业为了提高工作环境和员工安全性而制定的一套规范化的程序。
通过对潜在的危险因素进行全面辨识和评价，并制定相应的风险控制措施，可以有效减少事故和职业病的发生，保障员工的生命安全和身体健康。
环境因素识别与评价控制程序
1.目的识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重大环境因素，以确保重大环境因素得到有效地控制。
2.范围本程序适用于本公司在活动、生产和售后服务过程中所涉及的环境因素的识别、确定、控制、信息更新和监测，并对重大环境因素实施管理和控制。
3.定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2重大环境因素：指具有能够产生重大环境影响的环境因素。
3.3环境影响：全部或部份地由组织的环境因素给环境造成的任何有害的或有益的变化。
4.职责4.1行政部负责识别、评价、更新环境因素，将重大环境因素列出。
4.2管理者代表负责批准重大环境因素，并组织制定重大环境因素的目标、指标及管理方案。
4.3行政部对有环境影响的物料供应商进行识别并施加影响。
4.4业务部负责收集客户与环境相关的要求5.作业程序5.1初始环境影响评审确认环境影响审查批复中的内容与我司的活动产品和服务有无变更，若有变更，则按要求重新申请批复。
5.2识别环境因素5.2.1管理者代表组织行政部的成员对公司所有的环境因素进行识别，各部门行政部的成员负责本部门区域内的所有环境因素识别。
5.2.2识别的方法：行政部成员在识别确认环境因素时应考虑“三种时态（过去、现在、将来）”及“三种状态”（正常、异常、紧急）并采用以下方式识别:与各部门负责人及工场操作员面谈行政部采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，页码3/5从中识别出环境因素；非生产部门根据职能所涉及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素；识别时应考虑：公司各项生产中与环境有关的活动及评估;5.2.3识别的范围包括以下七种类型：向大气的排放；向水体的排放；噪声的排放；废弃物管理；水、电、原材料资源的利用；对土壤的污染；紧急情况产生的污染。
5.2.4环境因素识别完整性评估：行政部成员将搜集到的环境因素，记录于各部门环境因素一览表中，并由各部门主管审核后，提交管理者代表，由管理者代表组织进行评审后，文控中心进行汇总。
环境因素的识别与评价控制程序(含表格)
环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.0目的:为了识别本公司产品、活动和服务中能控制或能施加影响的环境因素,并确定重大环境因素,特制定本程序。
2.0适用范围:适用于本公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价和更新及重大环境因素的确定。
3.0相关责任部门:3.1管理者代表负责组织各部门进行环境因素的识别及依据评价的结果整理《重大环境因素清单》。
3.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价。
3.3总经理批准《重大环境因素清单》。
4.0作业内容:4.1流程图:见附件一4.2环境因素的识别:4.2.1环境因素识别时应从生命周期观点出发，充分考虑组织活动、产品或服务中能控制及可望对其施加影响的环境。
1) 三种状态:A.正常:如:生产连续运行；B.异常:如:生产停机、检修等；C.紧急状态:如:潜在火灾事故、化学品泄漏、环保设施发生故障、洪水、地震等。
2) 三种时态:A.过去:如:以往遗留的环境问题、泄漏事件造成的土地污染；B.现在:如:现场活动、产品和服务的环境问题；C.将来:如:产品出厂后可能带来的环境问题、将来潜在法律法规变化的要求、计划中的活动可能带来的环境因素。
3) 九种类型:以上三种状态、三种时态可能存在；A.水污染；B.大气污染；C.噪声污染；D.废弃物(土地污染)；E.能源和资源；F.社区居民和相关方；G.消防安全；H.臭氧层破坏；I.其它环境问题。
4.2.2对环境因素控制的目的是减少或消除其环境影响,同一环境可能存在不同的环境影响,因此识别时应明确其环境影响,包括有利的和不利的环境影响。
4.2.3识别方法:识别环境因素时,可根据情况选用或联合使用以下方法(但不限于):1)问卷调查法；2)现场调查法(查看、面谈、文件资料收集)；3)工序分析法；4)专家咨询法(必要时)；5)产品生命周期分析法。
4.2.4识别的步骤:1)区域的划分:管理者代表负责所辖区域的划分。
2)各部门负责本部门内的环境因素识别,实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析,将各方面环境问题全部识别出来,填写在“环境因素评价表”,由部门经理审核交管理者代表。
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序1.目的识别、评价与更新公司在管理、施工、服务等活动中能够控制和可望对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素能够得到有效控制，减少对环境的不利影响。
2.适用范围适用于公司范围内能够控制和可望施加影响的环境因素的识别与评价。
3.职责3.1集团安全生产部负责对下属各单位上报的环境因素进行确认，是否识别充分，重大的环境因素有无遗漏，并将发现的问题通知下属各单位。
3.2各下属单位总工程师负责批准《重要环境因素台帐》。
3.3各下属单位负责对本单位的环境因素进行识别，由专人负责填写《环境因素识别调查评价表》和《重要环境因素台帐》，并动态进行管理。
将结果报安全生产部备案。
4.控制程序4.1 收集、识别与评价4.1.1收集时施工现场、施工过程、竣工后的维修活动、办公区域和生活区中对环境已经造成和可能造成的环境影响。
a.施工过程应包括自身可以控制的和能够施加影响的施工准备、基础、结构、装修、竣工验收、回访保修等阶段。
b.办公区域指公司总部、下属各单位、项目部的办公区域。
c.生活区指项目部的生活区域。
4.1.2 识别a.识别时应考虑三种时态、三种状态和六个方面：①.三种时态是：过去、现在和将来：指以往造成的（过去）、现有的污染（现在）以及管理、施工、服务等活动中可能产生（将来）的环境影响。
②.三种状态是：正常、异常和紧急状态：指正常活动以及可合理预见的异常情况（突遇停水、停电）和紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响。
③.八个方面是：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、释放的能量（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。
b.对环境造成的影响主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体废物、能源和资源的消耗、有毒有害化学品的使用等。
c.环境因素的描述：污染物+状态，如噪声的排放、污水的排放、油的泄露、汽车尾气的排放。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
环境因素识别与评价控制程序
1目的
为识别、评价公司活动、产品或服务中能够控制以及可能施加影响的环境因
素，确定对环境具有或可能具有重大影响的因素，特制定本程序。
2范围
适用于本公司环境管理体系的活动、产品或服务中发生的所有环境因素的识别、评价及重要环境因素的确定和更新。
3职责
3.1管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及批准公司《环境因素识别及
评价表》、公司《重要环境因素清单》。
3.2安全监察部部长负责审核公司《环境因素识别及评价表》、公司《重要环境因
素清单》。
3.3安全监察部负责组织和指导公司各部门/车间进行环境因素识别及评价工作，并
汇总评价各部门/车间上报的环境因素和重要环境因素。
3.4各部门/车间负责本部门/车间环境因素的识别、评价,确定重要环境因素,并上报安
全监察部。
3.5各部门/车间负责人批准本部门/车间《环境因素识别及评价表》和《重要环境因
素清单》。
4 工作程序
4.1环境因素识别
4.1.1识别范围
环境因素识别要考虑生产以及采购、销售、服务的全过程。
4.1.2识别环境因素时应考虑的状态、时态和类型：
a）三种状态：正常、异常和紧急状态。
b）三种时态：过去、现在和将来。
c）几种类型：大气排放、水体排放、噪声排放、废物管理、土地污染、辐射、植被和生态系统的破坏、原材料和自然资源的使用、对社区的影响及其
他地方性环境问题。
4.1.3环境因素识别方法
以生命周期分析和污染预防为指导思想,采用过程分析、查阅文件或记录、专家咨询、调查、监测、现场观察等方法识别环境因素。
4.1.4环境因素识别步骤
a）各部门/车间负责进行本部门/车间环境因素识别工作，并将识别出的环境因素填写在公司统一格式的《环境因素识别及评价表》中，报安全监察部。
b）安全监察部负责组织对各部门/车间上报的环境因素识别的准确性进行核实、汇总。
4.1.5 2 环境因素的评价和重要环境因素的确定
4.1.6 2.1评价流程
分析调查环境因素的影响一评价影响程度一确定重要环境因素。
4.2.2评价原则
a）发生频率；
b）法律、法规符合性程度；
c）影响范围及程度；
d）管理控制现状。
4.2.3 2.3评价方法
采用是非判断法、经验判断法与多因子评价法相结合进行评价。
（首先采用是非判断法对环境因素进行评价,对于没有直接列入重要环境因素的环境因素，可再采用经验判断法或多因子评价法）
A.是非判断法（下列情况之一的直接列为重要环境因素）
a）违反法律、法规及强制标准要求的环境行为；
b）列入国家危险废物名录的废物；
c）排放量大的污染物（虽然不一定超标）；
d）当地政府高度关注或强制监测的环境行为；
e）公司最高管理者特别关注并且对公司发展构成重大影响的环境因素；
f）政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物资；
g）异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素；
h）相关方高度关注或有明确要求的环境因素；
i）产品中的环境指标不符合设计或规定要求的；
j）各类环保设施发生过事故的；
k）稀有贵重金属或其他物质回收而未执行的；
1）主要消耗的资源、能源。
m）电子电器产品中含有的汞、镉、铅、六价格、聚漠联苯（PBB）.聚澳二苯雄（PBDE）o
B.经验判断法
由环保专家、现场管理者、工艺技术人员等专业人员组成专家评议组，利用他们的知识和经验进行分析判断，采取举手表决，70%通过列入重要环境因素。
C.多因子评价法（打分方式）
a）评价步骤
第一步：将每一评价因子设定区间和分值，如分为五个区间，则分值分别定为1~5分；
第二步:评价某一环境因素在每一评价因子上的得分连加,得出某一总分;
第三步：将总得分与事前设定的重要环境因素判定标准值相对比，大于标准值
的即确定为重要环境因素。
b）计算方法：
c）发生频次因子见下表1~4。
4.2.4评价步骤
a）各部门/车间负责组织相关人员，对识别出的环境因素根据上述方法进行评价，将评价结果填写在公司统一格式的《环境因素识别及评价表》中，确定重
要环境因素，并形成本部门/车间的《重要环境因素清单》，经评价人员签字，部门/车间负责人批准后，报安全监察部。
b）安全监察部汇总全公司的环境因素并组织评价，形成公司《环境因素识别及评价表》，确定重要环境因素，形成公司《重要环境因素清单》，经评价人员签字，安全监察部部长审核，管理者代表批准后，报煤化公司，并将公司《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》发至各部门/车间。
C）各部门/车间根据公司《重要环境因素清单》和本部门/车间评价出的重要环境因素，实施目标、指标、管理方案或运行控制或制定应急预案，进行控制。
4.3环境因素的更新
4. 3.1当出现以下情况时，各部门/车间应及时对环境因素更新，识别、评价后报安全
监察部，确认后将《重要环境因素更新通知单》发放至各部门/车间，必要时更新公司《重要环境因素清单》。
a）管理评审要求时；
b）各部门/车间的活动、产品或服务发生变化时；
c）各有关的法律、法规或其他要求发生变化时；
d）相关方提出抱怨或合理要求时；
e）体系运行过程中发现环境因素识别漏项时。
5.4记录管理
安全监察部负责保存公司环境因素识别和评价过程中的有关记录;各部门/车间负责保存本部门/车间环境因素识别和评价过程中的有关记录。
6.记录
6.1《环境因素识别及评价表》
6.2《重要环境因素清单》
5.3 《重要环境因素更新通知单》。