平板电脑项目实施方案
第一章项目总论
一、项目概况
（一）项目名称
平板电脑项目
（二）项目选址
某经济示范区
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
（三）项目用地规模
项目总用地面积45449.38平方米（折合约68.14亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.69%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.59%，固定资产投资强度188.43万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积45449.38平方米，建筑物基底占地面积28492.22平方米，总建筑面积57266.22平方米，其中：规划建设主体工程38583.14平方米，项目规划绿化面积4345.41平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费4039.91万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量678755.17千瓦时，折合83.42吨标准煤。
2、项目年总用水量21040.10立方米，折合1.80吨标准煤。
3、“平板电脑项目投资建设项目”，年用电量678755.17千瓦时，年
总用水量21040.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.22吨标准
煤/年。达产年综合节能量34.81吨标准煤/年，项目总节能率22.99%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某经济示范区发展规划，符合某经济示范区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16045.99万元，其中：固定资产投资12839.62万元，占项目总投资的80.02%；流动资金3206.37万元，占项目总投资的19.98%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入23840.00万元，总成本费用18425.80万元，税金及附加271.41万元，利润总额5414.20万元，利税总额6432.40万元，税后净利润4060.65万元，达产年纳税总额2371.75万元；达产年投资利润率33.74%，投资利税率40.09%，投资回报率25.31%，全部投资回收期5.45年，提供就业职位434个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范区及某经济示范区平板电脑行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济示范区平板电脑产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“平板电脑项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范区经济发展，为社会提供就业职位434个，达产年纳税总额2371.75万元，可以促进某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率33.74%，投资利税率40.09%，全部投资回
报率25.31%，全部投资回收期5.45年，固定资产投资回收期5.45年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造
一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推
动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
坚持开放共赢，重点依托“一带一路”国家战略，积极参与国际产能
合作，培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区，增强我省制
造的国际影响力。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备
选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。
公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入15983.99万元，同比增长19.97%（2660.75万元）。其中，主营业业务平板电脑生产及销售收入为13545.14万元，占营业总收入的84.74%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3403.32万元，较去年同期相比增长431.50万元，增长率14.52%；实现净利润2552.49万元，较去年同期相比增长494.25万元，增长率24.01%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景分析
一、项目建设背景
1、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。
我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。总书记强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》
发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实
现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。经过改革开放30多年的高速
增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，关键还
是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。制造业是转方式、调结构的主战场。主动适应和引领经济发展新常态，形成新的增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。《中国制造2025》
着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提
出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一以贯之
地执行。
在中共十五大报告中，“两个一百年”的奋斗目标被被首次提出，分
别是：到建党一百年（2021年）时，使国民经济更加发展，各项制度更加
完善；到世纪中叶建国一百年（2049年）时，基本实现现代化，建成富强
民主文明的社会主义国家。在实现这个目标的过程中，工业依旧需要发挥
支撑和带动的作用。发达国家的工业化历程值得我们借鉴。例如美国在
2009年提出的“再工业化”与德国在2014年提出的“工业4.0”的概念，
都取得了比较显著的成效，制造业在GDP中的比重增长明显。但是，由于
各国都在进行经济调整，发达国家在技术上具有优势，占据了高端制造业，发展中国家凭借低成本的优势占领了制造业的中低端，我国现实情况是两
头受阻，面临双重挑战，国内需要要看到这样的严峻形势。
2、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续
壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总
值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融
合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。
项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实
的基础。
建设现代化经济体系，首先是要深化供给侧结构性改革，这要求必须
把发展经济的着力点放在实体经济上，加快发展先进制造业，支持传统产
业优化升级，实现制造业的高质量发展。
二、必要性分析
1、2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠，外需回落与内需疲软的重叠，大开放、大调整与大改革的重叠，盈利能力下降与抗风险
能力下降的重叠。这决定了2019年下行压力将持续强化。2019年将以中美摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机，在开放、深层次结构性问题
以及系统性金融风险的倒逼下，全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二
轮供给侧结构性改革。这将重构中国经济市场主体的信心，逆转当前预期
悲观的颓势。
推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度，进
一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络
等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展，支持企业
依托原有产业优势发展相关产业，引导企业围绕主导产品开展专业化分工
协作，促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展，提升块状经济的产业
分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系，加快公共服务平
台建设，为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、工业
园区和乡镇工业功能区集聚，使各类园区成为产业集群的核心区域。选择
一批块状经济比较发达的县（市、区）作为全省培育现代产业集群示范点。
2、“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量，是
转变经济发展方式的主战场。今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入
到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变
工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是
要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结
构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国
转变的必由之路。
投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规
模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地
经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办
单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断
增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求
动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产
和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上
的有力保障。
第四章市场调研
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2362.19亿元，比上年增长6.47%。其中，第一产业增加值188.98亿元，增长5.78%；第二产业增加值1464.56亿元，增长6.81%
第三产业增加值708.66亿元，增长5.19%。
一般公共预算收入268.48亿元，同比增长12.00%，一般公共预算支出406.03亿元，同比增长11.33%。国税收入385.15亿元，同比增长10.92%；地税收入亿元44.52，同比增长8.36%。
居民消费价格上涨1.05%。其中，食品烟酒上涨1.09%，衣着上涨
1.13%，居住上涨0.79%，生活用品及服务上涨0.86%，教育文化和娱乐上
涨1.13%，医疗保健上涨0.61%，其他用品和服务上涨0.62%，交通和通信
上涨0.65%。
全部工业完成增加值1961.83亿元。规模以上工业企业实现增加值1340.42亿元，比上年增长6.15%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含平板电脑）等主导行业共完成工业增加
值1035.85亿元，增长5.48%。AA完成增加值474.45亿元，增长9.53%；BB完成工业增加值317.48亿元，增长10.31%；CC完成工业增加值253.90
亿元，增长6.73%；DD完成工业增加值84.03亿元，增长6.81%。规模以上工业企业实现主营业务收入5746.02亿元，比上年增长7.07%。实现利润总额673.62亿元，比上年增长6.95%。
固定资产投资完成3860.17亿元，比上年增长7.88%。其中，建设项目投资完成3396.95亿元，增长5.57%；房地产开发投资完成463.22亿元，
增长5.25%。在固定资产投资中，第一产业投资完成193.01亿元，同比增
长10.64%；第二产业投资完成2933.73亿元，同比增长6.19%；第三产业
投资完成733.43亿元，增长11.26%。高新技术产业投资865.20亿元，增
长9.94%。民间投资3379.58亿元，增长9.42%。城市基础设施投资505.21亿元，增长8.39%。重点项目1182个，完成投资2348.64亿元，增长
10.81%。
全市实现社会消费品零售总额1264.53亿元，比上年增长10.35%。城镇实现零售额865.18亿元，增长11.60%；乡村实现零售额408.11亿元，增长9.27%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元489.25，增长7.07%。
实际利用外资66643.51万美元，同比增长53.91%。外贸进出口总值221.52亿元，同比增长54.07%。其中，出口总值143.99亿元，同比增长
58.55%；进口总值77.53亿元，同比增长54.48%。
二、平板电脑行业市场分析
目前，区域内拥有各类平板电脑企业802家，规模以上企业33家，从业人员40100人。截至2017年底，区域内平板电脑产值173214.69万元，较2016年157324.88万元增长10.10%。产值前十位企业合计收入76584.24万元，较去年68914.10万元同比增长11.13%。
区域内平板电脑行业经营情况
区域内平板电脑企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
18763.14万元，较上年度15993.13万元增长17.32%，其中主营业务收入17336.10万元。2017年实现利润总额4932.67万元，同比增长20.66%；实现净利润1751.28万元，同比增长11.22%；纳税总额116.85万元，同比增长16.56%。2017年底，AAA资产总额45728.90万元，资产负债率52.87%。
2017年区域内平板电脑企业实现工业增加值74589.29万元，同比
2016年63340.09万元增长17.76%；行业净利润19319.49万元，同比2016年17314.47万元增长11.58%；行业纳税总额33616.41万元，同比2016年29082.46万元增长15.59%；平板电脑行业完成投资66155.24万元，同比
2016年58056.38万元增长13.95%。
区域内平板电脑行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长7.41%。预计区域内平板电脑行业市场需求规模将达到261950.56
万元，利润总额72074.72万元，净利润21661.75万元，纳税17498.75万元，工业增加值100699.01万元，产业贡献率12.57%。
区域内平板电脑行业市场预测（单位：万元）
第五章建设规划分析
一、产品规划
项目主要产品为平板电脑，根据市场情况，预计年产值23840.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积45449.38平方米（折合约68.14亩），其中：净用
地面积45449.38平方米（红线范围折合约68.14亩）。项目规划总建筑面
积57266.22平方米，其中：规划建设主体工程38583.14平方米，计容建
筑面积57266.22平方米；预计建筑工程投资4456.20万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费4039.91万元。
（三）产能规模
项目计划总投资16045.99万元；预计年实现营业收入23840.00万元。
第六章项目建设地方案
一、项目选址
该项目选址位于某经济示范区。
园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划（即先
进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业，制造业创新能力建设工程、
智能制造工程等7大专项行动，标志性产业集群等4大标志性工程），加
强对各级产业园区的分类指导，进一步强化国家级和省级新型工业化产业
示范基地在产业聚集发展中的先导作用，积极引进国内外龙头企业，通过
引进新技术，开发新产品，不断优化产业结构，积极淘汰落后产能，延伸
产业链条，提升质量水平。
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。
企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方
面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。
二、用地控制指标
该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数62.69%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.59%，固定资产投资强度188.43万元/亩。
土建工程投资一览表