xx科技发展有限公司日常管理规定

xx 科技发展有限公司日常管理规定

为保证公司依法、高效、规范运转，特制定上海xx 科技发展有限公司日常管理规定。

一、经费管理规定

公司经费开支实行统一归口管理，总经理“一支笔”签字制度。公司所有经费报销时，经办人签字后由部门负责人审核，最后报总经理审批。未经总经理签字批准，一律不得报销。

二、手机费管理规定

1、公司领导按手机费账单报销，总经理、党委书记不超过600 元，其他副职不超过400 元。

2、公司部门领导按每月300 元标准报销。

3、公司主管级员工按每月200 元标准报销。

4、公司普通员工按每月100 元标准报销。

5、公司驾驭员按每月100 元标准报销，前台人员按每月50 元标准报销。

6、特殊需要，超出报销标准的按经费管理规定报批。

三、交通补贴费管理规定

1、暂按原发放标准执行。

2、原则上不再报销出租车费。

四、饭贴、医疗补贴管理规定

1、饭贴仍按原标准执行。以每月22 个工作日计算，每人每月补贴240 元。

2、医疗补贴仍参照原集团制定的标准执行:

五、车辆管理规定

1、办公室公用车辆因公外出，要填写派车单报批。

2、办公室负责车辆的正常维修保养，保证车辆安全行驶。特殊情况需紧急维修时报办公室登记备案。

3、车辆使用、维护等费用支出由办公室审核后，报总经理批准

六、劳动合同管理规定

公司员工首次签订劳动合同或续签劳动合同，必须报总经理批准后方可签订。

七、物品采购管理规定

公司采购一切物品均由办公室筹办管理，并登记、存档。

八、本规定适用于xx科技公司总部，从发文之日起执行。

上海xx科技发展有限公司

2009年4月13日