办公消耗品新流程图
办公用品管理控制流程
办公用品管理控制流程1.目的为规范公司办公用品管理，使之满足员工工作需要，杜绝铺张浪费，特制定本办法。
2.适用范围昆山神舟所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。
3.职责3.1.各部门指定办公用品领用人员，由其负责编制本部门办公用品需求计划,向总经办行政科申请。
3.2.行政科汇总各部门的需求，将《请购联系单（办公用品）》交总经办负责人审批。
3.3计划供应中心采购专员负责采购。
4.流程框图见附录一5.管理办法5.1.定义办公用品是指签字笔、稿纸、笔记本、信封、曲别针、胶水等公司日常办公所需品。
5.2.办公用品申请5.2.1.各部门应于每月24日之前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门指定专员填写《办公用品申请单》交总经办行政科。
5.2.2.总经办行政科统一汇总、整理各部门的《办公用品申请单》，并经核查库存状况后填写《请购联系单（办公用品）》，呈报总经办负责人审核,总经理批示同意后实施采购任务。
5.3.办公用品采购5.3.1.为有效完成采购任务，原则上由总经办行政科统一交计划供应中心采购部实施采购任务。
5.3.2.急需的非常规性办公用品可经总经办负责人同意后，由行政科办公用品管理员交计划供应中心采购部实施采购任务。
5.4.办公用品入库：办公用品入库前须进行验收5.4.1.由总经办行政科仓库管理员按对应物品的规格进行验收。
5.4.2.对于符合物品规格的，由总经办行政科仓库管理员登记入库。
5.4.3.对不符合要求的，由计划供应中心采购人员负责办理调换或退货手续。
5.4.4.对验收合格的办公用品，计划供应中心采购专员需在两周内（收货日期开始计）将《集团发货清单》交至总经办行政科签收，若超过2个月，将作礼品处理，不计入集团费用，由采购专员与供应商进行协调。
5.5.办公用品领用5.5.1.办公用品领用应填写《行政办公用品领用单》，经领用部门领导核准同意即可领用，大批量领用办公用品需总经办负责人审核。
办公室流程图上报(1)
办公室流程图
1、办公用品申请、领用流程（固定资产）
使用单位提出申请，使用单位主管副总进行审批，总经理或者书记进行审批，审批完成以后交供应处统一购买，购买回来后使用单位进行验证，供应处办理入库，使用单位办理出库，出入
库必须经办公室审核，然后进行资产登记，最后发放固定资产登进卡片。
办公用品申请、领用流程（消耗性资产）
使用单位提出申请，办公室进行审核定指标，行政副总审批，总经理或书记进行审批，办公室逐月进行购买，办公室办理出库入库手续，办公室根据标准逐月发放，使用单位填写领用登记。
2、办公用品盘点流程
办公室组织进行对办公用品的盘点，办公室、财务处、人事企管处联合进行盘点，行政副总审批，总经理或书记进行审批，根据台账逐单位、逐物品进行盘点，盘点报告、记录交行政副总，递交总经理或书记。
3、办公费用采购款支付流程
办公室负责采购，采购回来以后进行验证，合格品办理入库手续，不合格品进行换货或退货，开回的发票进行报销付款。
4、办公用品采购合同审批流程
制定采购计划，货比三家，确定合格供方，起草合同，办公室主任进行审批，行政副总审批，总经理或书记审批。
有限公司低值易耗品管理流程说明
附件2：低值易耗品管理流程阐明一、界定原则根据我司实际状况，将低值易耗品分为两大类：(一)低值耐用品指单位价值低于2023元如下，使用年限一年以上旳，并在使用过程中保持原有物质形态，未列入固定资产管理旳多种用品、器具等，按使用性能可分为：1．办公家俱：办公桌椅、文献柜、档案柜等。
2．办公设备：打印机、扫描仪、刻录机、饮水机、碎纸机、扫描枪、计算器、机、机、电风扇等。
3．生产工具：夹具、模具、工作台、防静电推车、货架、托盘、料车、各类螺丝刀、电烙铁、吸焊枪、热风枪、生产用柜等。
4．生产仪表：数字万用表、游标卡尺、数字温度仪、秒表、电源等。
5．劳保用品：发给工人作为劳动保护用旳工作服、工作鞋和多种防护品等(二)耗材指使用后不能恢复原有物质形态旳一次性消耗品，按使用性能可分为：：1.办公用品：笔、纸、文献夹、胶水、橡皮、机色带等。
2.电脑耗材：硒鼓，色带，墨盒，鼠标，键盘，U盘，硬盘，软盘，打印纸等。
二、管理流程1.低值易耗品年度预算业务流程：部门低值易耗品年度预算→归口管理部门、财务部审核→企业年度预算业务阐明：每年年初，各使用部门根据部门责任目旳及发展规定，向各归口管理部门上报低值易耗品旳购置年度预算，各归口管理部门会同财务部平衡预算后，列入企业年度预算，经同意后执行。
2、低值易耗品旳申请、购置和报销业务流程：(1)购置审批流程部门低值易耗品管理员填写<<购置申请单>>→部门预算管理员审核→部门经理审批→（重大项目）经党群工作部审计室评估→主管企业级领导审批→总经理审批→归口管理部门购置→领用并登记台帐(2)报销流程部门低值易耗品管理员登记发票(附<<购置申请单>>)→部门经理签字→主管企业级领导签字→总经理签字→财务部预算员审核→财务入帐业务阐明：低值易耗品旳购置、实物收发和台帐管理，采用“谁采购由谁管理”旳措施，由归口部门统一管理，：(1)电脑耗材由信息中心采购。
办公室相关工作流程图
办公室相关工作流程图1、文件处理工作程序相关部门拟写文件初稿发文相关部门签收复印盖章后分发打印正稿2、参观接待工作程序制订接待方案3、废料处理工作程序车间废料集中办公室询价并确定废品收购公司财务收款并回单废料收购人员凭单向财务交款办公室开出废料出库单保安人员凭交款回单放废料出厂4、公章使用程序使用人填写公章使用审批单报部门经理及总经理审批使用印章5、工资编制程序由车间配合生产部制定计件工资方案报总经理审批车间统计员执行工资方案计算工资办公室对车间工资进行审核相关部门制定后勤组搬运组计件工资方案报总经理审批按月收取计算工资相关资料对新招行管人员试用、发放试用期工资试用合格后填写员工工资定级调整申报表报总经理审批按月收取行管人员考勤表考勤卡准确编制全员工资表按时上报财务部审核签字报总经理审核签字送交财务部据时发放4、人员招聘程序部门填报用人审批单报总经理审批办公室登报招聘报总经理审批通知应聘人员初试复试下发录用通知单生产部填报用人审批单报总经理审批办公室办理录用人员相关手续通知体检体检合格后通知上班企业管理使企业的运作效率大大增强；让企业有明确的发展方向；使每个员工都充分发挥他们的潜能；向顾客提供满意的产品和服务；树立企业形象。
管理就是效益。
企业管理能增强企业竞争力。
企业管理的意义：1，企业管理可以增强企业的运作效率；2，可以让企业有明确的发展方向；3，可以使每个员工都充分发挥他们的潜能；4，可以使企业财务清晰，资本结构合理，投融资恰当；5，可以向顾客提供满足的产品和服务；6，可以更好的树立企业形象，为社会多做实际贡献。
最终目的是提高企业的经济效益。
购置办公用品及设备流程图：
需用科室提出申请
电脑等办公设备
笔、墨等日常办公用品
局务会议研究
决定
填写购物申请单
局机关提出局面申请报告，送财政局采购中心
局长签字
财政局采购中心允许购买，由需用科室到定点采购指定地点购买
由需用科室购买，是定点采购的，到指定地点购买
由需用科室负责人查收点验
由需用科室负责人查收点验
经办人将发票由局长、副局长、财务主管、经办人四人签字后交财务
经办人ห้องสมุดไป่ตู้发票由局长、副局长、财务主管、经办人四人签字后交财务
财务将发票送县财政局报帐后，将现金返还给经办人，并做好登记工作
财务将发票送县财政局报帐后，将现金返还给经办人，并做好登记工作
办公用品管理制度及申购流程图
办公用品管理制度及申购流程图(总4页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除办公用品管理制度一．总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、一般办公用品包括：剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、壁纸刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、复印机、复写纸、印刷品、印泥、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋或盒、标签、纸杯、计算器、电池等。
3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
二．办公用品采购计划（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《部门办公用品申领单》，该申领单经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。
（二）管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。
三．办公用品购置及保管（一）行政用品采购员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成（二）采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最有性价比和质量。
（三）办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。
认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》四．办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的发放1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。
2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记.3、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格4《个人物品领取登记表》。
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流程图说明权责部门相关单据
每月25日之前各部门根据消
耗品的使用状况作计划，向
行政部提出申请，填写请购
单；
各申领部门请购单
涉及到个人使用的大件管理
品（贵重物品）须由个人提出申请，填写请购单；个人请购单
汇总当月请购单，送行政部
负责人审批，（如果不通过，送回申购部门或个人）签名；行政部
负责人
请购单汇总表
送主管领导批示，（主管
领导不通过或需要更改的，送回部门负责人处）签名；主管领导请购单汇总表
制作采购采购计划，安排人员采购；行政部采购计划表（请
购单汇总表）
采购回来后，要有专人负责验收；行政部采购计划表（请
购单汇总表）
验收完后由保管员登记入库，填写入库单据，制作帐册；保管员采购计划表（请
购单汇总表）
通知申请部门、个人领取，
填写领用单或出库单，
签字；
各申领部门及个人部门请购单、
个人请购单
保管员要根据单据作好记录及存档，以备今后查阅；行政部
保管员
各种相关单据
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办公消耗品及大件管理品的管理流程图
办公消耗品
（部门）
大件管理品
（个人）
部门负责人审批
主管领导批示
采购
专人验收
保管员入库
申请部门、个人
领用签字
存档查阅