差旅费用报销表格式
差旅费报销单模板
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
姓名：
起
止
月日月 日
事由： 起止地点
起
止
交通费
张数 金额
差旅费报销单
年月日
往返天数： 天
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额
用餐费
张数 金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张数 金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
姓名：
起
止
月日月 日
事由：
起止地点
起
止
交通费
张数 金额
差旅费报销单
年月日
往返天数： 天
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额
用餐费
张数 金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张数 金额
购货款
张数 金额
其他
张数 金额合计源自实际报销金额（大写）
差旅费报销标准表格
差旅费报销标准表格差旅费报销标准表格是公司对员工差旅费用进行报销的标准化管理工具，有效规范了差旅费用的使用和报销流程，有利于节约公司成本，提高管理效率。
以下是差旅费报销标准表格的具体内容及相关说明：1. 出差人员信息。
填写出差人员的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以便于报销流程的顺利进行和后续的沟通联系。
2. 出差任务。
填写出差任务的具体内容和时间，包括出差地点、出差目的、出差时间等，以便于核实出差的合理性和必要性。
3. 交通费。
交通费包括往返交通费用和出差期间的交通费用，如飞机票、火车票、汽车租赁费、出租车费等，填写详细的费用明细和相关票据。
4. 住宿费。
住宿费用包括出差期间的住宿费用，如酒店住宿费、旅馆住宿费等，填写详细的费用明细和相关票据。
5. 餐饮费。
餐饮费用包括出差期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐等，填写详细的费用明细和相关票据。
6. 通讯费。
通讯费用包括出差期间的通讯费用，如手机费、上网费、传真费用等，填写详细的费用明细和相关票据。
7. 其他费用。
其他费用包括出差期间的其他费用，如会务费、杂费等，填写详细的费用明细和相关票据。
8. 报销金额。
根据填写的各项费用明细和相关票据，计算出差旅费用的总金额，以便于后续的报销审核和财务支付。
9. 出差人员意见。
出差人员对差旅费用报销的意见和说明，如特殊情况说明、费用合理性说明等。
10. 部门审批。
部门负责人对差旅费用报销的审批意见和签字，以确保差旅费用的合理性和必要性。
11. 财务审核。
公司财务部门对差旅费用报销的审核意见和签字，以确保差旅费用的合规性和真实性。
12. 财务支付。
公司财务部门对差旅费用报销的支付意见和签字，以确保差旅费用的及时支付和财务流程的完整性。
差旅费报销标准表格的建立和使用，对于规范公司的差旅费用管理和报销流程具有重要意义。
通过严格执行差旅费报销标准表格，可以有效控制差旅费用的合理性和必要性，防止差旅费用的滥用和浪费，提高公司的管理效率和财务透明度。
差旅报销单格式
差旅报销单格式
差旅报销单格式如下：
1. 《差旅费报销单》各项目应据实填写，并需列出详细的行程。
没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2. 如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3. 该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4. 部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，在审核的单据上要注明“已核”或“属实”字样，并同时签名和日期。
5. 财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6. 签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
7. 报销单据使用“差旅费报销单”格式，差旅费票据分类别，按时间顺序粘贴。
报销单上必须详细注明每天的行程，地名具体到县一级。
长时间连续出差，票据量大的，要求每两三天的票据就整理成一份报销单，票据数控制在25份以内，便于各环节审核和粘贴。
以上内容仅供参考，不同公司的差旅报销单格式可能会有所不同，如有疑问，建议咨询公司财务或行政人员。
差旅费报销表单
申请人职位
所属部门
付款事由
收款人名称
收款人开户行
收款人账号申请金额大写 Nhomakorabea万仟 佰 拾 元 角 分
经办人
部门主管
主管副总经理
财务审核
总经理
备注：需附采购申请表。
交通费报销明细
姓名
部门
岗位
明细列表
发生日期
事由
金额
起止地点
票据号码
发票状态
合计
-
差 旅 费 报 销 单
申请日期:
出差人员
出差人员职位
所属部门
附件总张数
出差事由
预借金额
起止日期：自年月日起至年月日止共人天
以下各栏由财务人员填写
日期
起止地点
天数
机票
车船费
市内交通费
住宿费
其他费用
小计
审核金额
出差补助
其他
合计
月
日
合 计
备注：大写金额由财务人员审核后填写
大写金额：万 仟 佰 拾 元 角 分
经办人
部门主管
主管副总经理
财务审核
总经理
出差申请表
部门
姓名
职务
地点
时间
年 月 日至 年 月 日
交通工具：
事由：
部门经理
公司主管领导
公司总经理
年 月 日
年 月 日
年 月 日
* 本申请表报销时交财务部
付 款 申 请 单
申请日期:2016年 月 日
差旅费报销单怎么填如何填写差旅报销单审批稿
差旅费报销单怎么填如何填写差旅报销单TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。
若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。
对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。
市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写?1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。
2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。
差旅费报销单样表
报销日期： 年 月 日
出差 事由
住宿 费
车船 会务 费费
其他
单据 张数
金额 小计
小计
合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）
元
审批：
财务复核:
审核:
经手人:
差旅费报销单
单位名称： 日期
起止
出差人姓名 起止地点
出差补助 标准 天数 金额
报销日期： 年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ月 日
出差 事由
住宿 费
车船 会务 费费
其他
单据 张数
金额 小计
小计
合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）
元
审批：
财务复核:
审核:
经手人:
差旅费报销单
单位名称： 日期
起止
出差人姓名 起止地点
出差补助 标准 天数 金额
差旅费用报销审批表
合计
0
合计
0
合计
0
合计
0
报销金额合计
金报销人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：
差旅费报销审批表（第二联）
报销人
部门
日期
出差人员
出差事由
总天数
出发时间 结束时间 出发地点 月日时月日时
到达地点 交通方式
交通费
1
差旅交 通费报
2 3
销明细 4
5
6
交通费用报销总计
0
其他费 用报销
差旅费报销审批表（第一联）
报销人
部门
日期
出差人员
出差事由
总天数
出发时间 结束时间 出发地点 月日时月日时
到达地点 交通方式
交通费
1
差旅交 通费报
2 3
销明细 4
5
6
交通费用报销总计
0
其他费 用报销
明细
住宿费报销标准（/天） 餐费报销标准（/天） 公杂费报销标准（/天） 其他补助报销标准（/天）
天数 天数 天数 天数
明细
住宿费报销标准（/天） 餐费报销标准（/天） 公杂费报销标准（/天） 其他补助报销标准（/天）
天数 天数 天数 天数
合计
0
合计
0
合计
0
合计
0
报销金额合计
金额大写
预支金额
实际报销金额
0
报销人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：