公务出差管理制度

公务出差管理制度

为了实现本公司经营目标，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特对员工出差做出以下规定!下面爱汇网小编就为您详细介绍下公务出差管理制度范本，一起来看看吧!

公务出差管理制度范本篇1

一、员工出差的类别

1、员工出差分长途和短途两种，即当天能往返的为短途，出差时间在一天以上的为长途。

2、员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

二、员工出差按如下程序办理：

1、出差前应填写《出差申请单》(附表1)，由派遣主管按需予以核定，并按程序呈核。

2、凭《出差申请单》向财务部暂支相当数额的差旅费。返回后三天内填写《差旅费报销单》附正式发票至财务部按财务流程报销，未于三天内报销者，财务部应于当月薪资中先予扣回，待报支时一并核付。

3、差旅费中实报部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具说明文字，否则财会人员有权拒绝受理和上呈请夺。

4、出差人员返回后三天内需填写《出差报告》(附表2)报呈直接主管，以便对出差成效的跟踪。

三、出差审批程序：

部门经理审批财务审批、公司领导审批行政部门考勤备案

四、出差行程中除特殊情况外一般不得报支加班费，假日出差按规定可计加班。

五、出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借口延长出差时间，否则不予报支旅费，并依情节轻重给予批评教育直至开除。

六、差旅报销标准

1、公司员工因公出差，一般乘坐火车硬坐或硬卧、长途客车、轮船三等舱，特殊情况经集团领导批准后，可乘坐飞机经济舱。

2、火车行程在24小时(含24小时)以上，确因工作需要经总经理批准，可乘坐飞机经济舱。

3、出差日期按往返票据日历天数计算。出差期间每人伙食补助包干使用，超支部分自理，具体如下：

地区经济特区、北京、上海、广州直辖市、省会、计划单列市一般地区

补贴标准

(元/天)605030

4、出差期间市内交通费每天20元，包干使用，包干后不得再报销市内交通费(包括出租车费)。确因工作需要发生差旅及市内交通费者，报总经理批准后实报车费，不再付包干车费。

5、出差期间的住宿费本着节约原则，按规定标准凭票据实报实销，超过部分自理，具体住宿标准如下：

地区

职级经济特区、直辖市、北京、上海、广州省会、计划单列市一般地区

基层员工250元以内200元以内150元以内

中层正、副职管理人员300元以内250元以内200元以内

高层正、副职管理人员400元以内350元以内300元以内

附表1：

出差登记表

出差人：

部门：

前往：

事由：

计划出差时间：

返回时间：

联系地址和电话：

您出差时工作接替负责人：

批准人：

备注：

附表2：

出差申请单

年月日

申请人部门职务

出差时间自年月日起至年月日计天

出差事由

出差地点

预算项目申报金额部门审批财务核定金额批准金额车/船/机票

市内交通

酒店/旅馆

餐饮补贴

备用金

总金额

借款金额收款人签名

部门经理审批

行政人事部审批

财务管理部审批

总经理批示

附表3：《出差报告》出差报告

日期：年月日

部门报告人职别

出差时间：

出差项目：

报告内容：(注明拜访地点)

一、每日具体工作事项：

二、与相关工作人员交流情况：决定事项

未决事项

报告人签名：部门经理签名：