现场质量管理制度包括

第一条：为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常，迅速处理改善，借以确保及提高质量符合管理及市场需要，根据《中华人民共和国产品质量法》以及有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条：本制度适用于公司全部质量管理活动，包括：

一质量管理职责

二管理手册

三仪器管理

四质量标准及检验管理

五检验和试验管理

六质量问题处理规定

七检查与考核

第二章质量管理职责

第三条：质量部是公司质量管理的主管部门，其主要职责是：

1).负责《中华人民共和国产品质量法》等质量相关法律法规在公司内部的贯彻、执行。

2).依据与产品有关的国际、国内、行业及相关的企业标准，结合本企业的实际情况制定与采购、过程控制及销售等过程产品有关的本企业各类标准并积极运用各种先进的质量管理方法，编制检验作业指导书等质量文件，通过严格有效的过程控制，使质量始终在受控状态下不断提高。

3).负责对原辅料、产成品的检验的质量控制与管理。

4).负责公司内部的质量争议的调查、分析、处理。

5).为相关部门提供相应的业务及技术服务和考核依据。

6)对各子公司质量体系进行监管并提供相应的技术支持，确保按照企业总的质量管理原则进行质量管理，并监督检查各项标准、制度、流程的执行情况。

第四条：其它相关部门职责

一生产部：

在生产部指导下和本部门主管领导下，负责所属单位过程控制检验控制日常业务管理；

1)协调产量与质量的矛盾，确保质量方针的贯彻执行，落实和实施公司的质量目标；

2)负责组织编制部门工作制度，对生产系统重大质量改进措施的实施落实负责；

3)负责对生产系统人员保证质量管理手册、程序文件在生产过程中的贯彻执行；

二管理部：

1)负责组织制定全公司各部门及各类人员质量职责报总经理批准实施；

2)对工作中违反质量管理手册、程序文件、作业指导书规定的部门和人员进行处罚；

3)负责对本部门人员进行质量方针、目标和质量管理手册等文件的宣传和培训，并保证质量管理手册程序文件在本部门贯彻执行；

4)负责公司招聘、培训及新进人员的阶段性考核和职工培训；

5)负责公司的目标管理并将公司总的质量目标落实分解到各部门；

三采购部：

1)与质量部做好合格供应商评审工作，建立供应商档案，编制采购工作程序文件；

2)建立比价管理制度，负责编制本部门工作规程；

3)负责对本部门人员保证质量管理手册、程序文件在本部门内贯彻执行。

4)对采购的质量负责，与生产部一起做好采购物品及备品备件的验证工作。

仓库（物流）部门：

1)加强对公司采购原辅料、备品备件及产成品的管理，使之符合公司质量要求。

2)协助生产部、质量部做好入库、出库验证工作；

3)负责编制仓库管理规定及各岗位人员质量职责，并严格按照规程进行操作；

4)保证质量管理手册程序文件在本部门贯彻执行。

四财务部：

1)负责对质量改进方面所需资金的提供；

2)保证质量管理手册程序文件在本部门贯彻执行。

五销售部/售后服务部：

1)组织产品的合同评审工作，并编制工作质量管理文件；

2)保证质量管理手册程序文件在本部门贯彻执行。

3)做好售后服务工作，对客户发现的任何质量问题协助各部门进行分析处理，给予咨询协调和解决。负责对客户满意度调查，建立客户档案，做好客户回访；，以最大限度满足顾客要求。

第二章质量手册

第五条质量手册结合公司实际情况，明确公司的质量、环境、生产安全方针、目标、指标，通过体系的有效运行，以达到：

1)规范企业质量、环境、产品安全行为，控制影响产品质量因素、重要的环境、不容

许的危险源，实现质量环境产品安全方针、目标指标。

2)通过全过程质量控制和持续的质量改进，不断提高产品质量水平使顾客满意。

3)证实本公司产品符合国家产品安全管理体系规范的要求，并具有持续改进的能力。

适用范围

质量手册是公司内部质量、环境、产品安全活动的基本法规及行为准则，适用于全公司.

第六条：管理手册的编制

1)管理者代表主持管理手册的编制与换版，经总经理审定批准后向公司发布。

2)质量手册分为受控和非受控两类。

3)受控类质量手册，发放对象：董事长、总经理、管理者代表、各部门、认证审核机

构审核人员，包括与质量、环境、安全有关人员，发放范围由管理者代表确定。

4)手册一般不对外发放，特殊情况需总经理批准后发放。

一质量手册修改

质量、环境、安全管理体系审核、管理评审、纠正和预防措施等活动都可能要求对质量管手册进行修改。质量手册的更改由质量部负责，详见《文件控制程序》

二质量手册的评审

当出现相关法律法规修订换版、市场/顾客需求变化、公司组织机构、技术条件、设备能力变化等情况时，管理者代表应组织有关人员对质量手册进行评审，以便对质量手册持续的充分性、适宜性和有效性做出评价，对质量手册是否修订或换版提出建议，由总经理做出决定。

三质量手册若重新修订或换版，作废或失效的书面的管理手册由质量保证处收回销毁或予以标识，以防止误用。

（一）管理者代表负责对质量手册有效性进行监控，并向总经理报告质量手册执行情况。

第三章仪器管理

第七条：仪器校正、维护计划

（一）周期设定

仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器设备维护保

养计划”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟定及执行依据。

(二)年度校正计划及维护计划

仪器使用部门应于每年底依据所设定的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。

(三）仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。

第八条：仪器使用与保养

（一）仪器使用人进行各项检验使用后应妥善保管与保养。

（二）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与管理。

（三）使用部门主管应该负责检核各使用者操作正确性，日常保护保养与维护。

（四）各生产单位使用的仪器设备由质量管理部不定期抽检和送相关部门修理。

第四章质量标准及检验管理

第九条：质量标准及检验规程的范围包括“

（一）原辅材料标准及检验规程；

（二）中间品质量标准及检验规程；

（三）成品质量标准及检验规程；

第十条：质量标准及检验规程的制定

（一）技术部定期与标准化局联系或上标准网站，对国家行业、部颁、地方等标准定期进行收集。更新，及时将标准传递到相关部门。

（二）对于客户标准，由销售部及时与客户联系提供标准，及时将标准传递到技术部、生产部、质量部，由质量部按照客户标准要求对产品进行检验控制。

（三）对于一些没有国家标准的产品由技术部定企业标准，并到相关国家标准化单位进行备案。

（四）原辅料验收标准、由质量管部负责制定编写，经技术、生产、采购部门确认，部门负责人审核，总经理审批后发布。

（五）生产过程中检验规程由质检部制定，部门负责人审核，总经理批准后发布。

第十一条：质量标准及检验规程的管理

（一）标准及检验规程文件的发放应保存相应的发放记录。

（二）失效文件及时回收并销毁，同时保存相应记录。

（三）凡调离岗位者，均应办理受控标准及检验规程归还手续，如丢失应写出作废声明。

第五章检验和试验管理

第十二条：原辅料质量管理

1 质量部负责对公司的原料进行扦样、检验、及时录入数据，向采购部门提供检验数据，同时确保检验结果真实、准确；同时处理供应商对质量有异议提出的二次取样工作；

2 质检部通过二次取样、对供应商提供的原辅料质量进行监控，保证进货质量。

3 对进厂的原材料、外协外购件质量进行监督，保证配套件的使用质量。

4 辅料、包装物进厂后，由采购部门以书面通知质量部及仓储中心，质量部的检验员，应严格按照要求进行取样、检验，并及时出具检验报告，送达各有关部门。

5 入库原辅料、包装物应做到按照品种、等级分批次分别存放，保管员应作好相应标识。经检验不合格决定退货的原辅料、采购件或外协加工件保管员不允许发放，应与合格品隔离存放，并作好明显标识。保管员发现库存物品在用物品存有质量问题时，应立即通知质量部抽样重新检验。第十三条过程质量管理

1 质量部负责制定关键工序和特殊工序质量控制点、技术部编制作业指导书指

导生产，质量部编制检验指导书，加强质量管控并作好记录。

2 生产部进行工序状态的有效控制，保证工序状态与工艺指标一致。

3 生产部门在生产过程中，必须按照作业指导书工作。对于损害产品质量的事件，应根据不同情况，追究责任人的行政责任或者法律责任。

第十四条成品质量管理

生产部质量管理处负责根据客户要求以及标准要求对成品进行严格把关，杜绝不合格品出厂。

1 质量部负责根据成品质量要求进行检验，经检验合格的产品，检验员方可签字放行。

2 在转运成品时，应采用合适、清洁的运输工具运输，防止成品破损、污染、变质。

3 成品应按照《成品入库单》入库。仓库保管员应严格按照成品的规格、数量、批号、标识的要求保管好库存成品，原则上同一批号的成品要放一起，

4 财务部质量管理处负责对各仓库的内部质量的监督检查。

第十五条检验岗位资格要求

1 检验员一般应具有中专以上文化程度或有技术员以上职称，并有一定生产、检验经历。

2 检验人员需要掌握质量管理及质量检验的基本知识。熟悉掌握与本检验岗位有关的产品的结构、原理、特性、技术要求、工艺及生产流程。能正确使用、维护该岗位使用的检验仪器。

3 质量意识高，热爱检验工作，敢于坚持原则，不徇私情，身体健康无色盲。

第十六条检验上岗及培训规定

1.对于新进检验人员在上岗前要进行劳动纪律、规则制度、安全条例、检验基本知识、操作技能的培训，经考核合格后，才能独立进行检验工作。

3.每年按照部门培训计划对检验员进行培训，主要有新产品知识培训、技能的提高培训等内容的培训和考核。根据工作进行调岗的检验人员，在调岗前对所调检验员进行岗位操作规程及操作技能的培训，由质量工程师对其考核，考核合格后方可上岗。

质量问题处理规定

第十七条不合格品的管控

1.对于生产使用过程中出现的原材料、外协、外购件不合格时：使用部门应立即向质量部反映。质量部应立即组织相关人员到现场进行调查。确认，确认不合格应立即通知停用，并写出书面报告。

2.处理方法：对不合格原材料、外协、外购件造成的损失，由质量部对损失金额进行预算；

由质量部向采购部门写出书面质量通知单，注明不合格品的数量、型号（规格、批号）、生产厂家、日期、不合格原因、造成的损失、要求索赔金额等。

第十七条客户对公司产品质量的投诉由销售部客户服务处负责调查、分析投诉原因，依据业务部门（或客户）反馈的投诉信息，从公司产品的生产、运输、及质量等方面进行调查核实，通过调查资料全面进行原因分析，形成投诉调查处理建议，上报领导审批。

第十八条各相关责任部门根据投诉情况制定相应的纠正预防措施，销售部门客户服务处负责

监督并跟踪各相关责任部门对投诉处理结果的落实和执行情况。

第六章检查与考核

第十九条质量部是公司一级质量管理部门，全负责公司质量管理监督检查与考核工作。负责

制定检查考核细则对各执行部门进行检查与考核。

第二十二条本办法由质量部负责解释。