茶楼经营策划方案
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茶楼经营策划方案
总体概述:目标:以旅游景点为平台,打造玉料原石及玉件加工第一品牌;并通过茶楼这个平台为公司发展谋求新的盈利模式;定位:一流的中高端玉器精品店;特色:定样加工,前店后厂模式;
分区:茶楼150 平米,玉店60 平米,大碗茶30 平米;
一、总投资测算:
1、基础装修费用:14.2 万
2、新增项目费用:3 万
3、主材费用:
4 万
4、家具
13 万
5、茶楼软装费用:
2 万
6、大碗茶区域1.8 万
7、玉石投资(成品、设备、加工费)
30万
8、消防:2.5万
9、
工商、卫生、物管等杂项费用:
1万共计:41.5万+30 万=68万
二、每月盈利分析及营运费用:
1、茶楼:
成本:①租金3.2万(150平米)
②人员工资:2500X 4人=2万
③物料消耗:1.2 万
④物管费、水电等杂费0.5万
共计:6.9 万
盈利平衡点:2300/天,35 元/ 人消费,65 人/天,现有44 座位。
2、玉店:
成本:①租金1.3万(60平米)
②人员工资:2500X 3人=0.75万
③物料消耗、物管费、水电等杂费:0.5万
④加工人工费:1 万
共计:3.55 万
盈利平衡点:1183/ 天。
3、大碗茶:
成本:①租金0.15万(租金1000元,物管费500元)
②人员工资:2000X 2人=0.4万
③物料消耗和水电等杂费:0.5 万
共计:1 万
盈利平衡点:330/ 天
三、经营模式分析
1、茶楼:
(1)人员构架:
主管兼收银(1 人,白龙),10:00—18:00 ,6 天休1 天茶艺师(4 人)早班1 人(10:00--17:30),晚班2 人(16:00-23:00)周一至周四轮休一人;
(2)日常经营:
①茶艺师为客人冲泡茶品,教授客人茶品冲泡技巧,让
客人学习茶艺;
②茶品、茶点(详见茶单文案)
(3)财务管理:
①茶叶及物料的进销存管理
A 进货:每月1 日备齐当月茶品用量,15 日可根据用量补货一
次。
B 库管:分库管库由茶艺师相互交接;
C 每日10:00 由白龙将1 日用量交早班茶艺师,早班茶艺师将未用完的茶品同晚班茶艺师交接。白龙休息则由聂果行使职责。
D 库存单据,销售单据,减免单据管理
②收银流程及现金管理
A 点茶手工开单(三联单:茶艺师,收银人员,库管人
B 提成比例:茶艺师4%,主管1%,总收入共同提成
每月30 号发基本工资,提成奖金次月5 日发放。
C 主管每日交接时,清点当日及前日单据和先进收入;
D 每日留存找零现金1500 元,余款缴存银行③收入及开支账务管
理
A 茶楼和玉店收入分账管理,分别开立银行账户,每月
底交公司财务部审核。
B 收入早班由主管收银、存现;晚班由当班主管于次日
16:00 上班时同交接,并存现。
C 物料采购及费用报销按公司现行制度报销,费用在收入中列支。
2、玉店:
(1)人员构架
营业员2 人,10:00—18:00 ,6 天休1 天
收银员1 人,10:00—18:00 ,6 天休1 天
加工工人1 人,10:00—18:00 ,6 天休1 天
(2)日常经营
①柜台成品及原料销售
②赌石区销售
③vip高端销售
④选料定制加工
3)财务管理
①玉件及原料的进销存管理
②标价、打折、收银流程及现金管理
③收入及开支账务管理
3、大碗茶:
(1)人员构架
营业员2人,10:00—18:00 ,6天休1天(2)日常经营
盖碗茶:10 元/位,花茶、绿茶、红茶、普洱茶、沱茶等藏甜茶:
2 元/杯,500ML
王老汉凉茶:1 元/杯
(3)财务管理
①茶叶及物料的进销存管理
②专人负责收银流程及现金管理
③收入及开支账务管理