物料发放管理流程模板

物料发放管理流程

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仓库出入库管理流程( 试行)

为了规范仓库物料管理, 合理控制库存, 减少库存资金占用以便物料收发有序的流转, 制定以下操作流程。

一、物料采购入库管理流程

1. 由物控中心下发物料采购计划, 并注明采购物料的品名、

规格、数量及到货时间。

2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间, 预期未到货应

及时向物控中心反应, 由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量, 并取样抽查, 如发现缺货少货现象, 应向物控中心反应, 由物控中心与供应商联系。

3、采购物料到货, 采购员填制一式四联的采购验收入库单传

递给保管员, 采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划, 核对物料规格型号, 清点数量, 核对准确后保管员通知进料检验员进行检验, 检验员按进料检验标准对物料进行检验, 保管员对检验合格的物料办理入库手续, 不合格物料严禁入库。

采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认:

”厂商联”交厂商, 作为送货凭证;

”仓库联”保管员留存, 作为登记库存帐簿凭证;

”财务联”财务部留存作为成本核算凭证( 由保管员代为保管, 及时交财务部门) ;

”请款联”由采购员留存, 作为请款凭证。

填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志,

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