年度保密工作检查记录表
涉密部门负责人保密检查记录表
□是□否
7.是否足够的关心支持保密工作机构工作的开展？
□是□否
8.是否按要求进行保密自查？
□是□否
9.对保密知识和基本要求是否掌握？
□是□否
涉
密
计
算
机
是否使用或接触涉密计算机？
□是□否
如使用或接触者需回答以下问题：
是否连接过国际互联网及其它公共信息网络？
是否及时安装操作系统补丁？
□是□否
存储的涉密信息是否有相应密级标识？
□是□否
涉密信息是否存放在非系统盘，关键数据是否及时备份？
□是□否
涉
密
移
动
存
储
介
质
是否使用或接触涉密移动存储介质
□是□否
如使用或接触者需回答以下问题：
是否有登记、编号、密级标识等？
□是□否
携带外出是否有审批记录？
□是□否
是否在非涉密计算机上使用过？
涉密部门负责人保密检查记录表
（第季度）
检查
部门
负责人
职务
保密
工作
职责
对分管工作范围内的保密工作负领导责任。
（一）对分管工作中的保密工作进行研究和部署；
（二）对分管工作中的保密措施落实情况进行监督检查；
（三）为分管工作中的保密工作开展提供保障。
检查组
成员
检查
日期
检查
项目
检查内容
检查
情况
发现问题
改进建议
□是□否
是否由专人负责管理，并保存于保密柜中？
□是□否
存储的涉密数据资料密级是否高于介质本身？
□是□否
携带外出前，是否彻底清理与本次工作无关的涉密信息？
保密监督检查制度
自查时间：
部门负责人姓名
涉密等级
检查时间
1.是否了解国家保密法律法规 ,清楚单位各项保密管理制度 ? 是□ 否□
2.是否明确自已的保密职责 ,清楚本部门的保密工作重点？ 是□ 否□
3.近三个月内是否及时落实保密办公室交办的工作 ? 是□ 否□
4.近三个月内保密工作记录是否完整 ? 是□ 否□
5.近三个月内是否参加公司保密办公室组织的保密教育 ? 是□ 否□
年月日
附件三
保密办公室季度保密工作自查表
负责人
检查时间
姓名
1. 近三个月内是否有外部人员进入参观？ 是□ 否□
是否按规定进了审批？
是□ 否□
2. 近三个月内是否复印过涉密文件？
是□ 否□
是否按规定进了审批？
是□ 否□
3.近三个月内是否销毁过秘密载体？
是□ 否□
是否按规定进行了审批并在专门的设备上销毁？ 是□ 否□
保密审查档案是否完整？ 是□ 否□
保密规章制度档案是否完整？ 是□ 否□
保密日常工作记录是否完整？ 是□ 否□
7. 现存的秘密载体和台账是否核对无误？ 是□ 否□
8. 近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育？ 是□ 否□
9.保密员是否按规定履行职责？
是□ 否□
自查意
见
自查结果：
符合要求□ 限期整改□
6.近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？ 是□ 否□
保
7.是否对定密工作进行了指导和监督？是□ 否□
密
8.涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？ 是□ 否□
自
9.近三个月内是否有需要变更密级或解密的项目或文件？是□ 否□
查
10.是否对变更密级工作进行了指导和监督？是□ 否□
保密监督检查记录表
保密监督抽查记录表保密检查部门I I检查时间1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？是口是否对定密工作进行了指导和监督？是口否口涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？是口否口否口2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求？是口是否用其系统处理传输过涉密电子文件？是口否口是否对其系统操作进行监督？是口否口否口3、是否存在下载0A系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理？是口否口4、是否利用公司0A系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件？是口否口5、近三个月内是否进行了涉外活动？是口是否按规定进行了审批？是口否口安全保密措施是否完备？是口否口出国（境）人员是否签订了保密责任书？是口否口否口检6、近三个月内是否对外提供过资料或物品？是口是否按规定进行了审批？是口否口查提供密品密件是否与接收方签订了保密协议? （如提供的资料或物品不涉密可不选择）是口否口记7、否口近三个月内是否由涉密人员撰与过文早或论文？录是口是否按规定进行了审批？是口否口否口8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查？是口是口保密要害部门管理规定是否得到遵守？否口保密要害部门保密措施是否有效？是口否口否口9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？是口否口10、近三个月内涉密人员有无变动？是口新增涉密人员有无按规定进行了审查？是口否口离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退处理？是口否口否口11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理？是口否口12、近三个月内对非涉密计算机是否按规定进行管理？是口否口13、近三个月内有无发生泄密事件？是口否口。
保密工作自查情况记录表
保密培训计划列入工作人员入职培训等年度培训计划、保密干部和普通工作人员进行保密业务培训
查看培训通知及记录
每年对领导干部、涉密人员、保密干部和普通工作人员至少培训一次的，得1分，否则不得分
1
是否对新进工作人员进行了保密教育培训
查看相关培训资料
每年对新工作人员进行保密教育培训，并有相关记录的，得1分，否则不得分
6．涉及国家秘密的计算机、外设及载体管理(30分)
涉密计算机
1.5
各单位本部是否配备了涉密计算机
询问涉密计算机的配备和使用情况
各单位本部配备了涉密计算机的，得1.5分，否则“涉密计算机”和“涉密移动存储介质”两个分项（累计18分）不得分。
查阅涉密人员名册或备案情况
明确涉密人员，并能提供名册或备案情况的，得1分，否则不得分
0.5
涉密人员上岗是否进行涉密资格审查
查看相关审查记录
进行过岗前资格审查的，得0.5分，否则不得分
0.5
涉密人员上岗是否进行过保密教育培训
查看教育培训记录
有涉密人员岗前教育记录及相关材料的，得0.5分，否则不得分
0.5
是否严格按照相关规定进行定密管理
抽查公文系统中或其他业务系统中文件和资料，查看定密情况是否与密级范围目录的条目相符
文件和资料定密规范的，得1分。否则不得分
0.5
定密程序是否规范
询问定密程序流程的执行情况
严格执行定密程序的，得0.5分，否则不得分
0.5
是否建立了密级变更及解密机制
询问密级变更及解密机制的执行情况
现场查看涉密计算机设备
对涉密计算机显示设备采取了视频干扰措施的，得0.25分，否则不得分
对涉密计算机电源设备采取了抗干扰安全保护措施的，得0.25分，否则不得分
年度保密工作检查记录表
检查日期：年月日年度保密工作检查记录表检查范围：1. 对自己应当承担的保密责任的情况是否知悉；2. 对本单位保密工作中的重点、难点的情况是否知悉；3. 检查保密工作机构设置、保密工作人员的配备是否符合标准；4. 查看保密责任制考核奖罚的，了解责任制落实情况；5. 是否为保密工作提供人力、物力和财力提供支持保障条件保障。
1. 是否掌握本部门或者本项目的保密工作情况；2. 对业务工作中的重要涉密事项是否能够掌握；3. 对保密措施落实情况是否进行监督检查。
1. 保密委员会或者保密工作领导小组组成及其职责1) 保密委员会成立、人员的组成是否符合标准要求；2) 是否有明确的职责与分工。
2. 保密委员会或者保密工作领导小组履行职责1) 了解是否实行例会制度及是否对本单位保密工作开展做出部署和总结；2) 是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。
3. 机构设置及其职责是□是□是□是□是□否□否□否□否□否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□是□是□是□否□否□否□否□第1 页共9 页保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能4. 人员配备是否符合“标准”检查保密工作机构人员配备情况；检查问询专职的保密工作人员，了解保密管理知识的掌握情况；5. 专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。
查看基本制度、专项制度和二级制度是否健全、无遗漏。
制度落实保障情况是否符合标准。
1. 是否编制有《国家秘密事项范围目录》或者《涉密事项一览表》2. 定密依据是否正确1. 是否对涉密岗位进行了界定、对涉密人员是否进行了审查、涉密岗位、人员界定是否准确2. 检查保密教育培训培内容及学时是否符合要求3. 涉密人员是否按规定签订，保密责任书内容是否明确双方应该履行的责任义务和享有的权利情况；4. 涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；5. 保密补贴是否有按规定发放，是否与考核挂钩；6. 检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和保密提醒制度是否有落实执行；是□是□是□是□否□否□否□否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□是□是□是□是□是□否□否□否□否□否□否□第2 页共9 页7. 将涉密人员名单是否在公安机关出入境管理机构登记备案；是□ 否□8. 对涉密人员擅自出境的是否按规定及时进行报告；是□ 否□9. 查涉密人员离岗审查表，对脱离单位的涉密人员是否实行了脱密期管理并签订了是□ 否□保密承诺书；10. 对离岗人员的涉密载体移交作出规定并对移交涉密载体情况是否有审批有记录。
北京航空航天大学 涉密项目保密检查记录表
北京航空航天大学涉密项目保密检查记录表所在单位检查时间年月日项目负责人检查地点在研项目总数共项，其中机密级项、秘密级项检查项目检查结果对应《标准》条款问题描述涉密场所安全涉密场所是否粘贴保密警示宣传画等是□否□基本要求涉密场所是否具备物理安全要求（防火、盗、毁、潮）是□否□基本要求外来人员是否采取管控措施是□否□基本要求保密柜是否正常使用（密码启用）是□否□基本要求项目负责人责任项目负责人是否清楚承担的涉密项目种类、数量情况是□否□26项目负责人是否清楚涉密人员的种类、数量情况是□否□26项目负责人是否清楚项目使用设备的种类、数量情况是□否□26项目负责人是否清楚涉密人员分布、数量、密级情况是□否□27项目负责人是否清楚涉密人员的界定要素是□否□27项目负责人是否清楚脱密期、保密补贴管理情况是□否□27是否有采取具体措施落实保密管理要求的记录是□否□28项目负责人季度内是否对项目组落实保密措施进行检查是□否□31项目负责人是否对检查发现的问题监督整改落实是□否□32涉密人员责任涉密人员是否清楚本职岗位的的保密职责是□否□33涉密人员是否清楚本职岗位业务工作中的保密事项是□否□34涉密人员是否按月进行自查是□否□35涉密人员是否掌握保密知识和各项保密管理要求是□否□36定密管理涉密科研项目是否按要求办理审查审批手续是□否□67涉密科研项目定密是否准确是□否□69文件资料密级标准是否有依据是□否□69文件资料密级期限是否实事求是标注是□否□69涉密科研项目任务分解的定密管理是否符合要求是□否□69非密外协是否按照要求进行非密化审查是□否□69涉密事项变更密级和解密是否及时是□否□70协作配套管理涉密协作配套单位是否具有相应保密资质（中止项）是□否□196是否在合同中明确项目密级是□否□197是否在合同中明确保密条款是□否□197是否签订保密协议书是□否□197是否向协作配套单位提供必需技术以外的涉密内容（如：背景、技术来源、最终用户等）是□否□198是否对协作单位执行保密协议和保密条款进行监督检查是□否□199是否严格执行合同保密条款并遵守保密协议是□否□200检查发现的其他问题被检查人签字年月日检查人签字年月日。
网络安全和保密检查记录表
应设立信息安全组织机构，具体承担网络安全管理工作，负责组织落实网络安全管理制度和网络安全技术防护措施，开展网络安全教育培训和监督检查等。
3
应建立健全岗位网络安全责任制度，明确岗位及人员的网络安全责任，做到专人专职。
人员管理
4
应与重点岗位的计算机使用者和管理人员签订网络安全与保密协议，明确网络安全与保密要求和责任。
附件
网络安全和保密专项检查记录表
被检单位基本信息
被检单位名称
负责部门
检查组组长
检查人员
设备物理位置
检查日期
2021年月日
序号
检查内容
结果
备注
信息安全组织管理
1
应设立主管领导，负责本单位网络安全管理工作，根据国家法律法规有关要求，结合实际组织制定网络安全管理制度，完善技术防护措施，协调处理重大网络安全事件。
32
是否定期开展保密教育培训
22
应采用集中统一管理方式对终端计算机进行管理，统一软件下发，统一安装系统补丁，统一实施病毒库升级和病毒查杀，统一进行漏洞扫描；
23
应对接入互联网的终端计算机采取控制措施，包括实名接入认证、IP地址与MAC地址绑定等
24
非涉密计算机不得存储和处理国家秘密信息。
电子邮件防护
25
建立相关规章制度并明确责任人，是否及时定期清空邮箱内容
18
应在本单位或与第三方支持厂商建立应急技术支援队伍，做好应急技术支援准备。
信息安全教育培训
19
信息安全教育培训制度，定期或不定期组织信息安全教育培训活动。
20
应定期开展网络安全管理人员和技术人员专业技能培训，提高网络安全工作能力和水平。
21
应记录并保存网络安全教育培训、考核情况和结果。
保密检查自查表
保密检查自查表一、保密组织机构与人员1、是否设立了专门的保密工作领导小组，明确其职责和权限？2、保密工作领导小组是否定期召开会议，研究解决保密工作中的重大问题？3、是否配备了足够数量的专（兼）职保密工作人员，并明确其岗位职责？4、保密工作人员是否经过保密培训，具备相应的保密知识和技能？二、保密制度建设1、是否制定了完善的保密工作制度，包括保密责任制度、保密审查制度、保密教育培训制度等？2、保密制度是否符合国家法律法规和上级有关要求，并结合本单位实际情况进行了细化和完善？3、保密制度是否得到有效执行，是否存在有制度不执行或执行不到位的情况？4、是否定期对保密制度进行修订和完善，以适应新形势下保密工作的需要？三、保密教育培训1、是否将保密教育培训纳入年度工作计划，并按计划组织实施？2、保密教育培训的内容是否涵盖保密法律法规、保密知识技能、保密案例分析等方面？3、新入职员工、离岗离职员工是否接受了保密教育培训？4、保密教育培训的效果是否进行了评估和考核，员工对保密知识的掌握程度和保密意识是否得到提高？四、涉密人员管理1、是否对涉密人员进行了分类确定，并进行动态管理？2、涉密人员是否签订了保密承诺书，明确其保密责任和义务？3、涉密人员上岗前是否经过保密审查和培训，离岗离职时是否办理了保密交接手续？4、是否对涉密人员的出入境进行管理，掌握其出入境情况？5、对涉密人员是否进行了日常监督和考核，发现问题是否及时处理？五、涉密载体管理1、涉密载体的制作、收发、传递、使用、保管、销毁等环节是否符合保密规定？2、涉密载体是否标明密级和保密期限，并进行编号管理？3、涉密载体的存放是否符合保密要求，是否有专门的保密场所和保密设备？4、携带涉密载体外出是否经过审批，并采取了相应的保密措施？5、对涉密载体的销毁是否进行了登记和审批，是否由专人负责并在指定场所进行？六、涉密场所管理1、涉密场所是否经过审批，并按照保密要求进行建设和管理？2、涉密场所是否安装了必要的保密防护设备，如门禁系统、监控系统、防盗报警系统等？3、涉密场所是否限制无关人员进入，进入涉密场所是否进行登记和审批？4、涉密场所使用的设备和物品是否符合保密要求，是否进行了定期检查和维护？七、信息系统和设备管理1、涉及国家秘密的信息系统是否按照国家有关规定进行分级保护？2、信息系统和设备是否采取了身份鉴别、访问控制、安全审计等安全保密措施？3、移动存储介质、计算机等设备的使用是否符合保密规定，是否存在违规外联、交叉使用等情况？4、对信息系统和设备的维护、维修是否在保密的条件下进行，是否有专人监督？5、报废的信息系统和设备是否进行了数据清除和销毁处理？八、保密监督检查1、是否定期开展保密监督检查，检查的内容和范围是否全面？2、对发现的保密隐患和问题是否及时进行整改，整改措施是否有效？3、是否对保密工作进行了考核和奖惩，激励机制是否健全？4、是否建立了保密工作档案，对保密工作的开展情况进行记录和留存？九、应急管理1、是否制定了保密应急预案，明确了应急处置流程和责任分工？2、应急预案是否进行了演练，演练的效果如何？3、发生泄密事件时，是否能够及时启动应急预案，采取有效措施进行处置？通过以上保密检查自查表的逐项梳理和评估，能够帮助您全面了解本单位保密工作的现状，发现存在的问题和不足，从而有针对性地采取改进措施，不断提升保密工作水平，确保国家秘密和单位商业秘密的安全。
二级保密检查记录表完整版
是口否口 是口否口 是口否口 是口否口
要害部门部位新建、改建工程是否做到“四同时” 信息设备和存储介质保密标识粘贴是否正确 信息设备和存储介质标识信息要素是否完整 信息设备和存储介质的标识信息是否与台账信息相符
上网计算 计算机是否与涉密设备、红电源线及信号线间隔1米以上 机管理 上网计算机是否存储和处理涉密信息 （中止项） 上网计算机是否连接和使用涉密移动存储介质 （中止 项）
计算机台账信息是否完整 计算机台账是否帐物相符
计算机、办公自动设备及存储介质台账是否按要求更新
是口否口 是口否口 是口否口
存储介质台账信息是否完整 存储介质台账是否帐物相符 台账、维 涉密信息设备维修是否经过审批 修、报废 涉密信息设备维修记录是否完整 涉密信息设备报废是否经过审批 涉密信息设备外送维修是否与对方签订保密协议书 涉密存储设备维修是否经过审批 涉密存储设备维修记录是否完整 涉密存储设备报废是否经过审批 涉密存储设备外送维修是否与对方签订保密协议书 信息设备和存储介质的标识粘贴是否正确 信息设备和存储介质的标识信息要素是否完整 标识 信息设备和存储介质的标识信息是否与台账信息相符
二级制度是否紧密结合本部门的业务工作实际和特点
二级制度是否准确明确保密责任
保密制度 专项工程或外场试验活动是否按照要求制定专项制度
专项制度是否明确工程或项目的密级
专项制度是否明确了职责分工
专项制度是否结合专项任务特点且管理措施具体
涉密科研项目是否按要求办理审查审批手续
涉密科研项目定密是否准确
文件资料密级标准是否有依据 定密管理 文件资料密级期限是否实事求是标注
涉密载体 管理
是否严格控制涉密载体知悉范围 密品的管理是否符合保密要求 要害部门部位是否配备防盗报警装置 防盗报警装置是否定期检修并正常运行 要害部门部位是否安装视频监控系统 视频监控系统的视频是否清晰 室内视频监控是否避开屏幕或密品 要害部门部位是否安装电子门禁系统 电子门禁系统是否正常运行 要害部门部位集中的建筑是否确定安全控制区域 安全控制区域外周界是否安装防入侵报警装置 安全控制区域外周界是否安装视频监控系统 要害部位 安全控制区域出入口是否设置电子门禁系统 管理 安全控制区域出入口是否配备安全值班人员
涉密单位负责人检查记录表
查
4.其他情况：
事
项 对本单位保密措施落实进行监督检查情况
1.组织对本单位保密检查的时间、内容和检查的部门：
2.检查发现的主要问题、单位和处理方法： 3.检查记录和签发书面整改通知情况：
受检人签字
检查人签字
ห้องสมุดไป่ตู้
说明：1.该表由涉密处级单位，每季度末填写，并报保密处； 2.被检查人为涉密学院院长、书记，涉密机关、直属单位主要负责人； 3.检查人由保密处签字。
涉密单位负责人检查记录表
被检查单位
被检查人
检查时间
掌握本单位的保密工作情况
1.保密基础数据：涉密项目
项，涉密人员
名，涉密计算机 台，涉密场所 个；
2.各类台账的调整情况：
名， 内控学生
采取具体措施组织、落实学校保密工作布置情况 1.修订二级制度或流程情况：
2.组织教育培训情况：
检
3.落实学校具体工作情况：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
年度保密工作检查记录表检查日期：年月日检查范围：
光阴荏苒，而流年从来也不曾缺少错乱和犹疑。
是否在这样一个万物复苏的季节里，一切的纷扰是非，终究会给出一个水落石出的答案。
轻倚初春的门楣，且把盏清风，问心明月，让来者可来，去者可去，宿命里的拥有，一一欣喜悦纳。
而我也只需以花香绕肩的美，步履从容的，走过生命里的山山水水。
若说，那一程走旧的时光，已然温暖了我的眉眼。
那么，在明日那个花满枝桠的清晨，我依旧愿意轻踮了脚尖，重行在与你初见的陌上，只待，与你折柳重逢。
然后，在你温热的耳边，把一些前生来世的故事，反复的吟唱。
只盼，你在莞尔低眉时，与我轻轻的相和。
所谓素年锦时，或许就是这样的一程光阴吧。
私心里常想，最好的感觉，莫过于煨一味小众烟火，暖一世红尘时日，对坐心爱之人，行做欢喜之事。
即使偶尔有湿润盈满了眸底，也请相信，我的泪里，没有忧伤。
懂我的你，是否也如我一样，遗忘了所有的言语。
只是在掌心，一遍遍描摹一个人的名，那是切入骨髓的念，合着心脉的韵律，默默诉说一句话，让我们在这无边的春色里，相爱一场！。