过程风险识别清单

常改善单，特例放行申请单，质量记录表

;

按照程序实施

处理不合格，导致不良客户退货率

品返工记录控制表，

返工不良品记录表，

;客户要求，产品或过程不符合，过程不合格输出的控制不合格、纠正16