公司管理评审控制程序

1目的:

确保本公司按ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001-2011标准建立的质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。

2范围:

适用于对本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的评审。

3权责:

3.1总经理：

3.1.1批准管理评审计划。

3.1.2主持管理评审会议。

3.1.3审批管理评审报告。

3.1.4解决评审中存在的资源问题。

3.2管理者代表：

3.2.1制订管理评审计划

3.2.2报告质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况。

3.2.3编制管理评审报告。

3.3各部门负责人：

3.3.1提供评审所需的资料。

3.3.2参加管理评审，提出建议。

3.3.3落实评审中提出的纠正和预防措施。

3.4 行政部：

3.4.1对纠正和预防措施的跟踪验证。

3.4.2保存管理评审报告。

4定义: 无。

5程序内容:

5.1确定评审计划与时间：

5.1.1 管理者代表制定评审计划，确定评审时间交由总经理批准（评审时间至少一年一次）。

5.1.2 若有重大质量/环境/职业健康安全事故或公司重大变革或相关方连续投诉时，可临时

召开管理评审会议。

5.1.3当法律、法规、标准及其它要求变更时。

5.1.4高层最高管理认为有必要进行时。

5.1.5 评审计划包括评审时间、会议议程、所需提供资料等内容。

5.2 各部门经理按《管理评审计划》的内容搜集准备有关资料。

5.3 召开管理评审会议：

5.3.1管理评审会议由总经理主持，管理者代表及各部门经理/主管参加。

5.3.2管理评审的输入：

1) 管理体系审核结果（包括第一、第二、第三方）。

2) 以往管理评审的跟踪措施。

3) 质量/环境/职业健康安全方针和目标适宜性及达成实现情况。

4) 法律、法规及其它要求符合性评价。

5) 过程的业绩和产品的符合性.

6) 环境/职业健康安全管理方案完成情况。

7) 相关方投诉和反馈的重要信息及处理。

8) 事件调查、纠正和预防措施的实施情况。

9) 管理体系的资源适宜性。

10) 相关方的建议及体系改进的需求。

11）职业健康安全参与和协商的结果。

12）职业健康安全和环境绩效。

13）客观环境的变化，包括与职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展；

5.3.3 管理评审的输出：

1) 管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。

2) 改进的决定和措施.

3) 资源需求。

4）体系运行绩效

5）方针和目标及其他

管理评审的相关输出应可供沟通和协商。

5.4 管理评审的实施：

5.4.1采用多方论证的方法，由公司总经理主持评审会议。

5.4.2查阅评审所需文件和记录。

5.4.3各部门宣读以上报告。

5.4.4评审组根据各部门的报告进行讨论、评价。

5.4.5最后由公司总经理进行管理评审总结性发言，对质量/环境/职业健康安全管理体系

的现状和适宜性、有效性做出评价。

5.5 编制管理评审报告：

5.5.1管理者代表记录讨论事项和结论，包括评审输出的内容。

5.5.2管理评审报告经公司总经理签字批准后下发各部门。

5.6实施纠正和预防措施：

5.6.1 各部门负责人按《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》组织执行改善。

5.7 效果验证：行政部按《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》对各责任部门之改善措

施进行验证。

5.8 行政部负责将管理评审相关记录进行归档、分发、保存。

6 参考文件：

6.1《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》。

6.2《记录控制程序》。

6.3《内部审核控制程序》。

7 相关记录：

7.1《纠正和预防措施记录表》。

7.2《管理评审报告》。

7.3《管理评审计划》。

8 附件：无。