总局机关差旅费管理办法实施细则

国家质检总局机关差旅费管理实施细则

第一章总则

第一条根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号），为了保证总局机关人员出差工作需要，规范差旅费管理，完善公务活动，制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于总局机关。

第三条差旅费开支范围包括国内城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条城市间交通费、住宿费在规定标准内凭据报销；伙食补助费、市内交通费实行按规定标准包干。

第五条总局机关人员出差必须按规定报经单位有关领导批准。从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。

第二章城市间交通费

第六条城市间交通费是指总局机关人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具；中组部管理的干部乘坐交通工具可以上浮一级。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

乘坐交通工具的等级见下表：

第八条到出差目的地有多种交通工具可选时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。城市间交通不可以租车也不提倡自驾车前往。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可凭据报销。

第十条总局机关每年已为职工统一购买交通意外保险，不得再重复购买。

第十一条出差人员发生的顺路探亲返程交通费，按实际出差目的地的同等票价报销。

第三章住宿费

第十二条住宿费是指总局机关人员出差期间入住宾馆（包括

饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十三条住宿费按照财政部的分地区制定的住宿费限额标准执行。（见附件1）

第十四条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

第十五条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章伙食补助费

第十六条伙食补助费是指对总局机关人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十七条伙食补助费按照财政部制定的分地区伙食补助标准执行，按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。（见附件1）

第十八条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳伙食费，未交纳伙食费的，不得领取伙食补助费。

第五章市内交通费

第十九条市内交通费是指总局机关人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第二十条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。

第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准向接待单位或其他单位交纳相关费用，未交纳交通费的，不得领取市内交通补助费。

第六章报销程序

第二十二条出差人员出差前应填写《总局机关出差审批单》（见附件2）办理报批手续。

第二十三条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由总局承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第二十四条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

市内交通费按规定标准报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十五条总局机关人员（含在总局机关挂职人员）到住家地出差，无住宿费也可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。总局机关借调人员为总局工作出差的，可在总局报销差旅费。

第二十六条总局机关人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，不再报销会议、培训期间的伙食补助费和市内交通费；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位报销。

第二十七条出差人员出差结束后应及时办理报销手续。填写《国家质检总局差旅费报销单》（见附件3），经本司（局）领导批准后，附上《总局机关出差审批单》、机票、车票、住宿费发票等凭证，经计财司财务三处审核后到会计处办理报销手续。

机票、住宿费等项支出应按规定使用公务卡结算。因特殊原因，机票、住宿费等项支出未使用公务卡结算的，应填写《未刷公务卡证明》（见附件4），经本司（局）主要负责人签字后，作为报销凭证。

第二十八条计财司应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。以参加会议为目的的出差，可报销往返两天的市内交通费及伙食补助费。

北京市区内公务活动不作为出差，到远郊区县开展其他公务活动且实际发生住宿、伙食、交通等费用的，按照差旅费管理办法的规定标准报销。统一安排伙食、交通工具的，不再报销伙食补助费和市内交通费。

第七章监督问责

第二十九条总局机关各司局应当加强对本单位人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，确保票据来源合法合规、内容真实完整。

第三十条出差人员的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费按照上述办法进行报销核算，出差人员应据实认真填报。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，要按照有关规定严肃处理。

第八章附则

第三十一条本细则依据财政部《中央和国家机关差旅费管理

办法》制定，若有与之不一致的地方，以财政部解释为准。

第三十二条本细则由计财司负责解释，自2014年1月1日起执行。

教育部项目管理办法

附件：教育部科学技术研究项目管理办法 (教技〔〕1号 4月7日) 第一章总则第一条为加强教育部科学技术研究项目（以下简称项目）的规范化管理，保证项目的顺利实施和经费的有效使用，推动高等学校科技创新与人才培养，根据国家财政制度的要求及高等学校的实际情况，制定本办法。第二条本办法涉及的项目经费，来源于由教育部负责分配和管理的部分科学事业费。第三条本办法为项目管理的依据，项目申请学校及项目负责人应严格执行。第四条项目资助的范围主要为高等学校开展的自然科学研究。申报项目必须符合国家科技发展的总体部署和规划，并结合高等学校高层次人才培养的特点、学科布局及发展的需要，分为基础研究、应用研究及产业化前期关键技术研究三类，按照资助额度的不同分为教育部科学技术研究重点项目（以下简称重点项目）和教育部科学技术研究重大项目（以下简称重大项目）。第二章立项第五条项目采取分年度发布申报领域、限额申报、专家评审、择优支持的原则；项目每年受理一次，申报时间截止到每年的6

月1日，逾期不再受理。第六条申报项目需具备以下基本条件： 1．选题符合经济、社会及科技发展的需求，鼓励学科交叉。2．研究思路明确，学术思想或技术路线具有创新性和可行性；提交成果的方式具有可考核性。 3．研究队伍结构合理，项目负责人年龄一般不超过45周岁，获得博士学位不超过5年；学风端正，有较高的学术造诣和较强的组织能力。 4．课题已具有较好的研究基础并基本具备主要研究条件（实验室和基本设备等）。 5．非教育部属学校在申请项目时，依托学校及隶属省（直辖市、自治区、兵团）教育厅（教委）应分别签署条件保障和配套经费的实质性意见并加盖公章。第七条在条件相当时，依托于国家或教育部科研基地（重点实验室、工程中心等）的申请予以优先支持。第八条项目立项程序： 1．教育部在每年4月底前将申报项目通知下发直属学校以及各省（直辖市、自治区、兵团）教育厅（教委），确定当年申报领域和各单位申报的限额。 2．申请者须填报《教育部科学技术研究项目申请书》（格式见附1）一式三份，经学校科研处审核并签署意见后，盖具学校公章统一报出，不受理个人申报。

市直党政机关和事业单位差旅费管理办法doc

市直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和改进市直党政机关和事业单位（以下简称市直单位）差旅费管理，厉行节约反对浪费，制定本办法。第二条本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。第三条市直单位应当建立健全国内出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。第四条市直单位应当将差旅费纳入部门预（决）算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在机关运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。第五条市财政局根据国家、省和市有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照

经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐交通工具的规定等级如下: 第八条科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。第九条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第十条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包

差旅费管理办法实施细则

***工作人员差旅费管理办法实施细则第一章总则第一条根据《***财政局关于印发***机关工作人员差旅费管理办法的通知》文件精神，制定本细则。第二条本办法适用于本中心。第三条差旅费是指中心工作人员临时离开本中心，到***大市、***大市外（不含出国出境，以下简称市外）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市交通费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。第四条中心建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经中心领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质容的学习交流和考察调研。第五条严格执行区财政局制定的差旅费标准。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指中心工作人员因公到本中心以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具及自行驾驶车辆所发生的城市之间往返交通费用。第七条出差人员应当在规定等级选择乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 .... .

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第十一条今后如遇车改，执行《车改单位工作人员因公出差交通开支办法》中规定。第三章住宿费第十二条住宿费是指中心工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十三条工作人员出差住宿费执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准（见附表1）。第十四条正副厅级及以下人员住单间或标准间。第十五条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。第四章伙食补助费第十六条伙食补助费是指对中心工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十七条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。第十八条工作人员出差的伙食补助费以住宿费票据为凭按出差自然(日历)天数计－ 2 －

差旅费管理办法2016年最新版

2013年，财政部曾印发过差旅费用的管理办法[2013]531号，该办法对交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理以及监督问责做了具体的规定，该办法于2013年12 月31日公布，全文如下所示：党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团: 为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。现印发给你们，从2014年1月1日起施行。执行中有何问题，请及时向我们反映。请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：出差人员等级及乘坐交通工具对照表部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

县党政机关差旅费管理办法

精心整理xx县党政机关差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范全县党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《xxx级党政机。定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济发展、物价及消费水平变动情况适时调整。城市间交通费和住宿费在规定标准及限额内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。第二章城市间交通费第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第三章住宿费

第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十二条出差人员住宿费限额标准见下表：单位：元/人·天第四章伙食补助费第十六条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。第十七条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包

干，每人每天补助标准为：（一）乡镇到村级出差的每人每天补助20元；（二）乡镇到本县县城或者县城到乡镇及以下出差的每人每天补助40元。 100 第二十条市内交通费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天补助标准为：（一）到县城出差的每人每天补助10元。

（二）到本市府所在地及所辖县（市）出差的每人每天补助30元。（三）到实外其他地区出差的每人每天补助80元。第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。具备条件的应以公务卡结算住宿费、机票支出等支出。第二十五条财政部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

中央和国家机关差旅费管理办法(财行〔2013〕531号)

财政部关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知财行〔2013〕531号党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体，各民主党派办公厅，新疆生产建设兵团：为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。现印发给你们，从2014年1月1日起施行。执行中有何问题，请及时向我们反映。请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。附件：中央和国家机关差旅费管理办法财政部 2013年12月31日

附件中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：

企业差旅费管理办法

企业差旅费管理办法一、目的为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。二、定义本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。三、范围（一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。（二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。四、原则（一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。（二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。五、差旅费标准

（一）住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准，按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元，伙食费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元. （二）员工赴外地出差期间，伙食补助包括在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。（三）住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。（三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。（四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。（五）常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行；经批准跨地区行动按

差旅费管理办法(简单版)

差旅费管理办法 —、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。 4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表： ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。 3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。 4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。三、住宿费 1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。 2、住宿费具体标准限额如下： ①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元； ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元；四、伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。 2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。五、长期出差补贴员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15 天以下的不进行另外补贴。六、附则 1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。 2、本办法自公布之日起实行。人事行政部 2018年3月7日附件：出差申请单 201_年 ______ 月 ___ 日

法院机关差旅费管理规定()

法院机关差旅费管理规定() 法院机关差旅费管理规定（暂行）为保障我院出差人员工作和生活需要，加强并规范差旅费管理，建立健全出差、办案差旅费报销审批制度，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》、《云南省级机关差旅费管理办法》、《E县县级机关差旅费管理办法》等有关文件精神，结合我院实际，按照厉行节约、反对浪费、高效便捷的原则，制定本规定。第一条差旅费是指我院工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第二条城市间交通费是指因公到常驻地以外的地区（含乡镇、村）出差发生的交通费。出差人员应当严格按规定乘坐交通工具，未按规定乘坐的，超支部分个人自理。出差人员应当选乘经济便捷的交通工具，如遇特殊情况需选乘其它交通工具的，需向院领导审批后方可乘坐。第三条住宿费是指因公出差期间入住宾馆发生的房租费用。住宿标准严格按照文件规定执行，处级以下干警出差，应当同性俩人同住一标准间；住宿费在标准限额内凭发票及刷卡凭条报销本人公务卡或银行卡，无刷卡条件的，必须作出说明，单位领导签字后方可报销。无住宿费发票或刷卡凭条的，一律不予核销差旅费。第四条伙食补助费是指因公出差期间给予的伙食补助费用及出差、办案误餐费。伙食补助费按出差自然（日历）天数计算。赴县外出差的每人每天100元包干使用。赴县内六库镇、上江镇、老窝镇、大兴地镇、鲁掌镇镇政府所在地办案、出差一律不报销伙食补助费；出差到上述五镇的偏远村、组，并确实产生误餐的，可向分管领导报告，并经院长同意进行审批，给予伙食补助费每人每天60元包干使用；赴县内片马镇、称杆乡、古登乡、洛本卓乡办案的，伙食补助费每人每天60元包干使用。巡回办案工作组伙食补助费每人每天60元包干使用；按照每月最高不超过8至10天巡回办案天数核算伙食补助费，并当月填报核算。出差人员应当自行用餐，凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。第五条市内交通费是指因公出差期间发生的市内交通费用。出差人员市内交通费用按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用；由单位提供交通工具的，不得报销市内交通费，非客观原因在出差期间绕道等发生的差旅费及未按规定标准超支部分，个人自理。第六条出差人员参加会议或培训等活动，统一安排食宿的，不得报销住宿费及伙食补助费用。第七条分管院领导和各庭室长在安排出差时，应当严格控制出差人员、趟数、天数。出差人员差旅活动结束后，应当及时（三日内）办理报销手续。报销时应当提供出差审批单（出差目的地填写到村组一级）、交通费单据、住宿费单据、刷卡凭条等凭证。出差人员在出差期间实际发生费用，但未支付或无票据的，不得报销相关费用。本规定自2015年1月1日起开始实施。感谢您的阅读！

《教育部财政部关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意

《教育部财政部关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》（教财〔2012〕7号）为贯彻落实《国家长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，建立健全符合科研活动规律的中央高校内部科研经费管理体制和运行体制，提升科研经费管理服务水平，提高资金使用效益，促进科研事业健康发展，现提出如下意见。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。一、明确责任主体，建立分级管理体制 1. 强化学校主体责任。学校是科研经费管理的责任主体，校（院）长对学校科研经费管理承担领导责任。学校要建立健全“统一领导、分级管理、责任到人”的科研经费管理体制，合理确定科研、财务、人事、资产（设备）、审计、监察等部门的责任和权限，完善内部控制和监督约束机制。确保经费使用权、管理权和监督权的有效行使。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 2. 明确院系监管责任。学院、系、所和国家认定的校内各类研究机构（简称院系），是科研活动的基层管理单位，对本单位科研经费使用承担监管责任。院系要根据学科特点和项目（含课题，下同）实际需要，合理配置资源，为科研项目执行提供条件保障；要监督预算执行，督促项目进度。学校要将科研经费管理绩效纳入院系负责人的考核范围。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。 3. 落实项目负责人直接责任。科研项目负责人是科研经费使用的直接负责人，对经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。项目负责人要熟悉并掌握有关财政法律法规和科研经费管理制度，依法、据实编制科研项目预算和决算。按照批复预算和合同（任务书）使用经费，接受上级和学校相关部门的监督检查。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。二、完善工作机制，提升管理服务能力 4. 设立专门机构。科研管理任务重、科研经费规模大的学校，可以在财政部门或科研部门内部统一设置科研经费管理服务机构。科研经费管理服务机构负责协助、指导项目申请人合理编制经费预算，对已批复或签订合同（任务书）的项目提供从到款通知到具体项目经费分配、预算执行进度通报、经费使用建议、预算调整、决算编制、外部沟通协调等全过程服务，会同学校有关部门做好政策咨询、业务培训、科研合同管理、技术市场登记、税费减免等相关工作。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 5. 建设专业化队伍。学校要根据实际需要，配备专业的财务、科研管理人员，充实科研经费管理服务力量。建立科研经费管理服务人员业务培训制度，提升管理服务的专业化水平；引导院系和有条件的项目负责人根据需要聘用科研秘书，协助完成项目经费预算执行过程中的相关工作。学校财务部门要会同科研管理部门加强对项目负责人和科研秘书等人员的政策宣传和业务培训，强化遵纪守法、廉洁自律意识。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。 6. 完善科研信息系统。学校要统筹规划，整合现有信息资源，完善系统功能，建立校内科研、财务等部门和院系、项目负责人共享的信息平台，实现科研项目从申报、评审、立

【中央和国家机关差旅费管理办法】差旅费管理办法2015(全文)

【中央和国家机关差旅费管理办法】差旅费管理办法2015（全文）【--事业祝福语】第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费

第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）

轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）部级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座

一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车

差旅费管理办法全文(2)

差旅费管理办法全文(2) 差旅费管理办法2015（全文）第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十六条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。第十八条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。第五章市内交通费第十九条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。第二十条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。

第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。第六章报销管理第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。第七章监督问责第二十六条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负

市级党政机关差旅费管理办法

**市市级党政机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范市级党政机关国内差旅费管理，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，参照《**省省级党政机关差旅费管理办法》，结合实际，制定本办法。第二条办法适用于市级党政机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称“党政机关”）。本办法所称党政机关，是指党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和各民主党派市委员会。第三条差旅费是指党政机关工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条党政机关应建立健全公务出差审批制度。出差应当按规定报经领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无明确公务目的一般性学习交流、考察调研、重复性考察等差旅活动；严禁异地部门间无实质内容学习交流和考察调研；严禁以任何名义和方式变相旅游。第五条市级财政部门按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展、市场价格以及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应按规定等级选乘交通工具。具体等级见下表：

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘相对经济便捷的交通工具。第九条乘坐飞机应当从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经单位有关领导批准后方可乘坐。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费以及往返机场的专线客车、机场快轨费用可凭据报销。第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十二条省外出差，执行财政部统一发布的出差目的地住宿费限额标准。省内出差，执行省市财政部门统一发布的出差目的地住宿费限额标准。第十三条地级及相当职务人员住单间或标准间，县级和其他人员住标准间。

承德市机关和事业单位差旅费管理办法

承德市机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证工作人员在国（境）内出差工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财政部财行[2006]313号）有关规定,结合我省实际，制定本办法。第二条本办法适用于省直机关和事业单位，包括省直驻省会以外地区的所属机关和事业单位。第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 (一)出差人员分等级乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级别火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）副省长及相当职务人员软席（软座、一等软座、软卧）一等舱头等舱凭据报销省直机关(参照公务员法管理事业单位)正副厅（局）长，以及相当职务人员；事业单位中相当于机关正副厅（局）长的被聘到三级和四级职员岗位的管理人员,被聘到四级以上专业技术岗位的正高级专业技术人员软席（软座、一等软座、软卧）二等舱普通舱（经济舱）凭据报销

其余人员硬席（硬座、硬卧）二等软座三等舱普通舱（经济舱）凭据报销自1996年承德市财政局《关于转发（河北省省直国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定）的通知》【（1996）承市财事字第93号】以后，至2007年事业单位工作人员收入分配制度改革前，事业单位工作人员出差已经享受机关正副厅（局）级有关待遇的，在执行新的差旅费管理办法后，继续保持原来的待遇不变。 (二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。 (三)副省级以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%（乘坐全列软席列车的，按照软座车票的40%）给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。出差人员符合乘坐火车卧铺条件未买卧铺票，而买直达硬座通票，因受交通条件限制，出差人员必须中途转车又未住宿的，可按规定的直达硬座票价的80%（乘坐全列软席列车的，按照软座票价40%）计发补助费；因公必须中途下车中转或办事，并已住宿的，则分段计算。即符合乘坐火车卧铺的路段，而未买卧铺票的，可按规定的硬座票价的80%（乘坐全列软席列车的，按照软座票价40%）计发补助费。对不符合乘坐火车卧铺的路段，则不发此项补助费。

教育部人文社会科学研究基金项目经费管理办法.doc

附件高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理办法第一章总则第一条为促进高校哲学社会科学事业持续健康协调发展，加强和规范高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金（以下简称繁荣计划专项资金）管理，提高资金使用效益，根据党中央、国务院关于深入推进高等学校哲学社会科学繁荣发展的有关精神、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》以及国家财政财务管理有关法律法规，制定本办法。第二条繁荣计划专项资金由中央财政安排，是用于支持“高等学校哲学社会科学繁荣计划”（以下简称繁荣计划）社会科学研究、学科发展、人才培养和队伍建设的专项资金。第三条繁荣计划专项资金以促进出成果、出人才为目标，坚持以人为本、遵循规律、“放管服”结合，坚持统筹规划、分类实施、专款专用、规范高效的管理原则。繁荣计划专项资金管理充分体现质量创新和实际贡献，赋予依托学校和项目负责人更大的管理权限。在简政放权的同时，注重规范管理、改进服务，为科研人员潜心研究创造良好条件和

宽松环境，充分调动科研人员积极性创造性。第四条财政部、教育部负责制定繁荣计划专项资金管理制度，研究制定预算安排的总体方案。教育部负责编制繁荣计划专项资金年度预算、组织实施和管理监督工作，建立健全项目绩效考评机制。第五条项目依托学校是繁荣计划项目实施和资金管理使用的责任主体，应当制定和完善本单位项目和资金管理办法，按要求具体负责项目组织、实施、评价等全过程管理；将项目资金纳入学校预算，指导和审核项目预算编制，承担项目资金的财务管理和会计核算，监督项目资金使用，审核项目决算。项目依托学校的财务和科研管理等相关部门，要根据学科特点和实际需要,加强对项目预算执行和资金使用的指导；注重科学管理、改进服务，为项目实施提供条件保障。第六条项目负责人是项目管理和资金使用的直接责任人，应当按照本办法规定，科学编制项目预算和决算，合理合规使用资金。项目负责人应当严格遵守国家预算和财务管理规定，对资金使用和项目实施的合规性、合理性、真实性和相关性负责，并承担相应的经济与法律责任。第二章支出范围第七条繁荣计划专项资金分为研究项目资金、非研究项目资金和管理资金。

市直机关和事业单位差旅费管理办法(1)

市直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为了规范和加强市直机关国内差旅费管理，推行厉行节约、反对浪费，完善党政机关公务活动管理制度，依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行[2013]531号)和《省直机关差旅费管理办法》（晋财行【2014】49号），制定本办法。第二条本办法适用于市直机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称“各单位”）。本办法所称市直机关，是指市委各部门和部门管理机构，市政府组成部门、直属特设机构、各直属机构和部门管理机构，市人大，市政协，市法院，市检察院，各人民团体，各民主党派和工商联。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条市财政局按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人负担。第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。省内出差除处置应急事项（红色、橙色级）外，一律不得乘坐飞机。省外出差应优先选择高铁、动车等交通工具出行。路途较远或任务较急，确需乘飞机的，由本单位分管领导审批。未经审批乘坐飞机出行的，超出乘坐高铁车票价格部分由个人负担。第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买

宁德市市直机关差旅费管理办法

第一章总则第一条为加强和规范宁德市市直机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《福建省省直机关差旅费管理办法》（闽财行〔2014〕22号），制定本办法。第二条本办法适用于宁德市市直机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称市直单位）。本办法所称市直机关是指市直党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、民主党派、工商联。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。驻宁德市市区的市直单位常驻地指宁德市中心城区，范围包括：蕉城区（蕉南街道、蕉北街道、七都镇、漳湾镇、金涵畲族乡、城南镇）和东侨经济技术开发区。第四条市直单位应当建立健全公务出差审批制度。出差应如实填写《工作人员出差审批单》（见附件1），必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变

相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研，严禁向下级单位或其他单位转嫁差旅费。第五条市财政局按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）厅级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销

科研经费管理办法

科研经费管理办法为了规范和加强科研经费管理，保证科研任务完成，提高资金使用效益，特制订。下文是，欢迎阅读! 第一章总则第一条为加强学校科研经费管理，明确经济责任，确保科研项目资金的安全、合理使用，充分调动广大教师和科研人员开展科学研究的积极性，促进学校科研事业的健康、持续发展，根据国家科研及财务管理的有关法规，结合学校实际，制订本办法。第二章科研经费来源第二条科研经费来源：一校外各级各类纵向和横向科研项目经费。二学校及各学院所、中心等划拨的科研经费。三科研成果转化收入。四其它形式的科研经费来源。第三章科研经费支出范围第三条科研经费的支出范围：一设备费：是指在课题研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。专项经费要严格控制设备购置费支出。二材料费：是指在课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。三测试化验加工费：是指在课题研究开发过程中支付给外单位包括课题承担单位内部独立经济核算单位的检验、测试、化验及加工等费用。四燃料动力费：是指在课题研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。五差旅费：是指在课题研究开发过程中开展科学实验试验、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家及学校有关规定执行。

六会议费：是指在课题研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而召开会议发生的费用。课题承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。七国际合作与交流费：是指在课题研究开发过程中课题研究人员出国及外国专家来华工作的费用。国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。课题发生国际合作与交流费，应当事先报经项目组织单位审核同意。八资料费：是指在项目研究过程中发生的资料收集、录入、复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书和专用软件购置费等。九数据采集费：是指在项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。十印刷费：是指在项目研究过程中发生的项目研究成果的打印费、印刷费和誊写费等。十一出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在课题研究开发过程中，需要支付的出版费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。十二劳务费：是指在课题研究开发过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员如在校研究生和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。十三专家咨询费：是指在课题研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与计划项目和课题管理相关的工作人员。十四管理费：是指从事科研管理活动所发生的费用。十五课题在研究开发过程中发生的除上述费用之外的其它支出，应当在申请预算时单独列示，单独核定。第四章科研经费管理第四条学校所有科研经费必须纳入学校财务部门统一管理，严格执行《国务院办公厅转发财政部科技部关于改进和加强中央财政科技经费管理若干意见的通知》国办发[2021]56号文件和《教育部财政部关于进一步加强高校科研经费管理的若干意见》教财[2021]11号以及地方各级部门有关科研经费管理的文件规定。第五条学校年度科研经费收支由科研管理部门提出预算方案，经财务部门审核，纳入学校总体财务预算。第六条各类科研项目必须以学校名义签订科研项目合同，其经费必须全额划入学校银行账户，按项目管理。第七条科研经费实行责任制管理。科研管理部门负责科研项目管理和合同管理，并配合财务部门做好科研经费管理的有关工作;财务部门负责科研经费的财务管理和会计核

差旅费管理办法(范本)(试行版)

XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法第一章总则第一条为了加强对公司差旅费的管理，建立有效的差旅费控制机制，切实降低差旅费用，按照“勤俭节约、务实高效”的原则，结合我公司实际情况，特制定本管理办法。第二条本办法所指差旅费是指我公司工作人员离开本地城区（不含出国出境）开展公务活动所必需的费用，开支范围包括城际交通费、市内交通费、住宿费、伙食补助费和其他差旅费。城际交通费是指工作人员离开工作场所而到达另一市（县、区），因乘坐相关交通工具而发生的费用；市内交通费是指工作人员到达另一市（县、区）后，因开展公务活动乘坐市内交通工具而发生的费用；住宿费及伙食补助费是指出差期间因食宿而发生的费用；其他差旅费是指为完成出差任务而发生的除以上几项以外的费用。第三条本办法适用于总公司各部门以及各分（子）公司。第四条差旅费的报销范围及审批严格按照公司内控制度的相关规定，本着预算控制、归口管理、逐级审批、从严从紧的原则进行费用管理。第五条公司差旅费的报销总体实行“总额控制与标准控制”相结合的方法；差旅费中的城际交通费及其他差旅费凭票据实报销；住宿费报销

实行“标准控制、凭票报销、节约按比例返还、超标自负”的方法；市内交通费及伙食补助费实行“包干使用”的方法。总额控制是指公司各部门按照全面预算要求，提出各部门全年差旅费的预算指标总额，经办公会审定并报总部审核后，实施预算控制。在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排工作人员，统筹使用差旅费用。若差旅费超过预算指标，财务部门不予报销。标准控制是指公司根据工作人员的不同职级，制定相应的差旅费高限控制标准，工作人员一般只能在控制标准内报销差旅费，超出控制标准的，财务部门不予报销。第二章出差审批第六条各单位对工作人员要事先定任务、定人数、定地点、定时间，认真作好出差的审批工作。如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经单位主管领导批准，否则，对其超出天数的差旅费用，财务部门有权不予报销。第七条公司副总以上领导和各分（子）公司主要领导出差，由公司主管领导批准。机关各部室工作人员出差,由公司分管领导批准；各分（子）公司的工作人员出差，均按隶属关系由各单位主管领导审批。第八条因工作需要必须外出学习(各类技术、业务学习以及学历教育、实习见习)，须经公司领导批准并报人力资源部门备案。第九条工作人员因公出差借款，应填写《出差申请报告书》（见附件），