最新版客运站扩建项目可行性研究报告

客运站扩建项目可行性研究报告

第一章总论

一、项目名称及建设单位基本情况

（一）项目名称

项目名称为：某某客运中心（某某客运站）扩建项目

（二）项目单位

某某公路客运（集团）有限公司

某某市某某客运站

（三）项目单位基本情况

1、某某公路客运（集团）有限公司。该公司是某某新港建设投资开发（集团）有限公司控股的市属国有独资企业，是某某省范围内历史悠久、

实力强大、管理规范、服务优良、具有全国道路旅客运输一级资质的公路

客运企业，是中国交通企业100 强、中国道路运输企业100 强，并通过了ISO9001：2000 国际质量管理体系认证。

公司总部内设管理部门或机构18 个（即办公室、档案室、企管办、经营开发办、法制办、退管办、财务处、政治处、劳动人事处、运输处、技

术设备处、物管处、基建处、安全保卫处、微机管理中心及GPS中心、工会、团委等）。公司系统全体员工2858 人，其中总部在岗员工110 人。

公司注册资金 1.5 亿元，总资产8.08 亿元，净资产 1.96 亿元。在某某三镇拥有汉口新华路长途汽车客运站、武昌傅家坡长途汽车客运站、武

昌宏基长途客运站、某某汽车客运总站（即某某客运站）等 4 个国家一级客运站和汉阳长途汽车客运站、新荣村客运站、黄埔路客运站、青年路客

运站等3 个二级站和一个枢纽站, 并实现了8 站联网售票；公司合资参股并经营某某杨春湖客运换乘中心、投资开发汉口古田客运站、汉口北客运站。

公司于2009 年10 月投资收购了天门市汽车运输公司。此外，公司还拥有

汉口运输分公司、武昌运输分公司、第一运输分公司、旅游运输分公司等

专业运输公司。2009 年公司实现窗口收入9.05 亿元，营业收入 4.14 亿元；上缴税收3707 万元；实现利润6587 万元。

公司地址位于某某市江汉区发展大道170 号（某某客运站内），法人

代表程顺玲。

2、某某市某某客运站。该客运站隶属于某某公路客运（集团）有限公

司，于1991 年设计，1994 年建成并投入使用。现有占地面积34269 m2，其中候车厅占地2498 m2，停车场区占地11500 m2，其它为站前广场和

维修车间以及办公用房等设施。主站楼建筑面积13607 m2，设18 个发车位。目前该站营运班线180 条，营运车辆767 台，日均发车班次633 个，日均发送旅客8400 人次，容量基本处于饱和状态。

该站于1998 年并入某某公路客运（集团）有限公司。现设有内部

管理部门或机构9 个（即站务科、经营科、财务科、综合办公室、物

业科、综合稽查科、货运部、商贸部、招待所），在岗人员227 人。总资产17510 万元；2009 年实现总收入1650 万元，上缴税收95.4 万元，实现利润654.5 万元。

二、项目背景及扩建必要性

（一）项目背景

1、面临国家“中部崛起”和某某城市圈两型社会建设的重大战略机

遇，某某市正以前所未有的速度全力推进交通基础设施建设。由于某某市

交通建设投入欠账较多，城市交通系统性、结构性问题日益突出，随着机

动车拥有量的快速发展，近年来主城区交通拥堵问题十分严重。市委市政

府高度重视，把缓解城市交通压力作为市政府“一号工程”来抓，多次召

开专题会议进行研究部署。新华路客运站整体搬迁至某某客运站并对其扩

建改造即是其中的重点工作之一。

2、某某市中心城区现有长途汽车客运站21 个，包括一级站 5 个，二级站7 个，三级站 5 个，四级站 1 个，简易站 3 个。其中，杨春湖客运换乘中心、某某客运站、宏基客运站、汉阳客运中心、新荣村客运站等 5 个枢纽站纳入了《某某国家公路运输枢纽规划》。为有效改变城市中心城区

长途汽车客运站的格局，提高综合运输保障能力，提升城市整体形象，交

通运输部科学研究院编制了《某某国家公路运输枢纽规划》，计划在2006 —2020 年将现有的21 个客运站整合为11 个枢纽客运站。其中新建项目9 个（杨春湖客运换乘中心、汉阳客运中心、永安堂客运站、新荣村客运站、关山客运站、青菱客运站、吴家山客运站、古田客运站、天河机场客运站），改扩建项目 2 个（宏基客运站扩建为武昌客运中心、某某客运站扩建为汉口客运中心）；规划总占地面积85.6 万平方米，计划总投资55 亿元。某某客运站扩建项目因新华路客运站搬迁需加快建设实施步伐。

3、新华路客运站地处商业繁华和道路交通繁忙的汉口中心城区，严

重地影响了城市主干道（包括解放大道和新华路）的交通。为此，市政府

将新华路客运站搬迁纳入缓解城市交通压力的重点工程之一。2010 年 5 月7 日市政府市长阮成发召集其他市领导及相关部门、单位，就新华路客运站搬迁等问题进行了专题研究。会议认为，实施新华路客运站整体搬迁，是贯彻落实市2010 年《政府工作报告》提出的“实施疏堵保畅工程，有效缓解交通拥堵”的重要举措，有利于落实城市总体规划、改善城市交通

环境、加快老城区改造办法。此次专题会议形成了市政府54 号专题会议纪要。

该《会议纪要》具体明确以下事项和要求：

一是原则同意新华路客运站整体搬迁至某某客运站，并明确提出确保于2010 年底之前搬迁到位。

二是要求按照完善功能、立足长远、兼顾车站营运需求和未来城市发

展等原则，对某某客运站扩建工程进行论证；并明确提出该站扩建工程规

划要充分考虑立体开发、合理利用地下空间建设车库和客运班车道、发车等因素，在现有条件下尽可能扩大建设规模、提高建设标准，并为某某客

运站的未来发展预留空间。

三是明确由市土地规划局负责将后襄河 B 地块，按经市财政部门审核的储备成本价划拨给客运集团，以支持某某客运站扩建。新华路客运站搬迁后腾退的土地，纳入精武路片成片开发范围，实行整体出让和开发。腾

退后新华路客运站地块实现的土地收益，在扣除按照国家政策计提的专项

资金后，全额返还客运集团用于新华路客运站搬迁，若有资金缺口，由市

里设法解决。

（二）项目扩建必要性

1、某某客运站扩建项目是满足新华路客运站搬迁的迫切需要。新华

路客运站现有进站车辆867 台（汉口运输公司260 台、其它运输公司607 台），现有215 个班线（汉口运输公司139 个、其它运输公司76 个）现日发班次803 个（汉口运输公司248 个、其它555 个），日均运送旅客10471 人次。某某客运站若不扩建，就无法满足新华路客运站搬迁后对其现有班线及旅客的分流需要。

2、某某客运站现有场地规模条件也难以满足自身经营发展的需要。

某某市某某客运站是为汉口火车站配套建设的长途汽车客运站，建于1994 年。由于占地面积和运营规模能力有限，截止目前，其容量已基本处于饱

和状态。特别是在春运和黄金周客流高峰期间，该站日发送旅客达到15000

人次，并且每年还以20%以上的幅度增长，车站处于超负荷运转状态，现

有停车场区规模面积不足的矛盾十分突出，造成停车场区内应班和待班客

车相互拥挤不堪，现有场地已难以有序组织客车正常发班，50 余台待班客车也因场地不足，改为站外其他场所停放。目前的这种状况大大地影响

和制约了自身经营与发展。

3、某某客运站扩建也是满足汉口火车站扩建后的配套需要。《某某

市道路客运交通一体化——客运站场布局规划》（武政办【2005】69 号）确定，通过扩大经营场地，连同现有某某客运站，一并形成汉口客运中心，达到与汉口火车站服务功能相匹配的目的，实现铁路与公路两种运输方式

的有效衔接和旅客零距离换乘。汉口火车站改造完成后，按规划到2015 年其日均客流量为8 万人次、年客运量为3000 万人次，与其改造前相比

将增加 2.9 倍。据统计，汉口火车站进出旅客中的70%为距离某某市300 公里左右的周边城市和地区的旅客，春运及黄金周更是达到90%。因此，某某客运站扩建项目是实施某某市客运站规划布局的需要。

4、某某作为全国“居中”的交通枢纽，主要基础设施站场建设步伐

不快，尤其是公路客运站建设落后于铁路和水运港口的建设，站场设施不配套、功能单一、组织机制和运营模式落后，已经不能适应现代综合运输方式的要求。因此，对某某客运站进行扩建以及某某市其它公路客运站的新建是实施“大交通”战略目标的需要，也是促进某某地区国民经济和社会发

展的需要。

5、某某市现有的公路客运站场大多处于城市中心或附近，布局不合

理的问题日益突出，加剧了城市道路的交通压力，对实施畅通工程，优化

资源配置、提升城市整体功能带来了较大压力。因此，将新华路客运站整

体搬迁至扩建后的某某客运站是完善和优化某某市城市运输体系以及提

高其综合效益的需要。

三、编制可研报告依据

1、某某市发展与改革委员会编制的《某某市国民经济和社会发展“十一五”计划》；

2 、某某省交通厅、某某市交通委员会与2008 年5 月编制的《某某

公路主枢纽总体布局规划》；

3、某某市交通委员会、交通部科学院于2008 年5 月编制的《某某公路运输枢纽客运枢纽总体规划研究报告》；

4、某某市城市综合交通规划设计研究院、某某市交通科学研究所、某某市公路运输管理处联合编制的《某某市道路客运交通一体化——客运站

场布局规划》；

5 、2007 年

6 月26 日某某市人民政府专题会议纪要（87）《关于新华路客运站搬迁问题的会议纪要》；

6、2010 年4 月24 日某某市人民政府办公厅《关于新华路客运站搬迁

有关问题的报告》；

7、2010 年5 月24 日某某市人民政府专题会议纪要（54）《关于新华路客运站搬迁和四环线建设规划等有关问题的会议纪要》；

8、2010 年6 月3 日某某市国土资源和规划局《关于某某客运站扩建

项目的选址意见的函》（武土资规函【2010】452 号）。

9、2010 年6 月11 日某某市国土资源和规划局《关于某某客运站扩建工程建设项目用地预审有关意见的函》（武土资规预审【2010】29 号）。

10、2010 年6 月5 日某某公路客运（集团）有限公司关于编制该项目

可行性研究报告的《咨询委托书》。

四、项目主要经济技术指标

主要经济技术指标一览表

序号一1

指标名称

客运站营运能力

设计年平均日旅客发送量

单位

人次/d

指标值

30000

备注

2 日发车班次个/d 1348

3 旅客最高聚集人数人2400

4 发车位数个42

5 落车位数个 6

6 客运停车场（库）面积 2 m 20500 可停放客车195 辆

其中：地面客运停车场m2 8000 可停放客车76 辆地下客运停车库m2 12500 可停放客车119 辆7 社会及内部小车停车库面积m2 20000 可停放小车500 辆二占地规模m2 60400

其中：净土地面积m2 44648

三项目总建筑面积m2 65000

1 新扩建部分建筑面积m

2 57300

1 ）新扩建客运站建筑面积m

2 8100

2 ）新扩建其他建筑面积 2 m 49200

2 利用或改造老站房建筑面积 2 m 7700

四地下室建筑面积m2 35800

其中：地下一层建筑面积m2 27180

地下二层建筑面积m2 8620

五容积率 1.46

六建筑密度0.27

七绿地率% 15.00

八项目总投资万元62537.35

其中：建设投资万元59941.80

建设期利息万元2235.55

流动资金万元360.00

九财务评价指标

1 年平均利润万元5721 计算期内

2 投资净利润率% 9.15 所得税后

3 投资利税率% 13.45

4 财务内部收益率% 7.67 所得税后

5 财务净现值（I c＝6%）万元9522.20 所得税后

6 投资回收期（含建设期 2 年）年12.26 所得税后

7 借款偿还期（含建设期 2 年）年 2.82

8 盈亏平衡点（即能力利用率）% 41.76

第二章客运量预测

一、预测背景

（一）某某市经济社会发展现状

某某市位于某某省东部、长江与汉江交汇处，是某某省省会城市，是

全省政治、经济、文化中心，是华中地区和长江中游的最大城市和内外贸

易商埠，也是中国内陆最大的交通枢纽和工业、教育、科研的重要基地之

一。境内东西最大横距134 公里，南北最大纵距155 公里，全市土地面积8494.4 平方公里，周边分别与某某省12 个市县接壤。按经济地理圈划分，某某与宜昌、襄樊、荆州、十堰、黄石等主要城市相距300 公里左右，与邻省的长沙、郑州、洛阳、南昌、九江等大中城市相距600 公里左右，与京、津、沪、穗、渝、西安等特大城市相距1200 公里左右。

某某市现辖13 个区，其中江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪

山等7 个市辖区为中心城区，被长江与汉江自然分成了“某某三镇”即武

昌、汉口和汉阳；蔡甸、江夏、黄陂、新洲、东西湖和汉南等 6 个市辖区为远城区。

改革开放以来，某某市坚持以经济建设为中心，深化改革，扩大开放，国民经济持续增长，经济实力明显增强，特别是十一五期间，某某市以经

济结构的战略调整为主线，全面实施“科教兴市”和“开放先导”的战略，

抓住“中部崛起”的良好机遇，迎接历史挑战，实现了经济社会发展的新

跨越。2009 年某某市实现生产总值4560.62 亿元，比上年增长13.7%，居中部六省各地市之首。其中，第一产业产值149.06 亿元，比上年增长 1.6%；第二产业产值2142.14 亿元，比上年增长16.0%；第三产业产值2269.42 亿元，比上年增长12.5%。人均地区生产总值由1990 年的2673 元提高到

51825 元，增长了近20 倍，已达到中等收入国家水平。实现财政收入（全口径）1005.03 亿元，比上年增长27%；城市居民平均可支配收入18385 元，比上年增长10%；农民人均现金收入7161 元，比上年增长12.8%。城乡人民生活质量明显改善。

（二）某某市公路客运发展现状

1、公路客运枢纽地位及格局现状

经过二十年来交通基础设施的建设与飞速发展，某某目前已形成集公

路、铁路、水运、航空于一体的综合性交通运输系统。

某某作为国家公路运输网络的重要节点和某某乃至华中地区的枢纽转

换中心，特别是经过“十一五”期间的投资和建设，目前初步形成了以京

珠、宜黄、汉十高速公路为主干，以国道106、107、318 为动脉，以16 条省道为分支的“环状+放射”型骨架系统，可直接连同全国19 个省、市、自治区。其中，京珠高速是沟通华北、华中和华南地区的公路交通干线；

宜黄高速是“沪蓉线”某某境内重要路段，可东达上海，西出重庆，连接

了华东、华中、西南撒大区域；汉十高速是“福州至银川”高速公路某某

境内重要路段，是东南地区与西北地区之间的重要运输通道。

某某地位“居中”的优势特点，使其公路客运的辐射范围目前已逐步

形成了大、中、小三个圈层：即以某某为圆心，以100 公里为半径的核心圈，覆盖了某某都市圈的九个城市；以500 公里为半径的区域圈，覆盖了

中部五省（鄂、湘、赣、皖、豫）的大部分地区；以1000 公里为半径的拓展圈，覆盖了北京、上海、广州、重庆、西安等特大中心城市。

2、公路客运场站规模及分布

某某市现有公路客运场站体系中，既有按规划建设的主枢纽客运站，

也包括其他一些等级客运站；此外，市区还分布着大量的社会站点。据调

查资料，某某市主城区范围内核定级别的公路客运站共有21 个，其中：一级站5 个，二级站7 个，三级站 5 个，四级站 1 个，简易站 3 个。

（1））按区域分布，汉口地区15 个（占71.4%）；武昌地区 4 个（占19.1%）；在汉阳地区 2 个（占9.5%）。

（2））按环线分布，内环线以内及沿内环线13 个，占54.2%；内环线与中环线之间11 个，占45.8%。其中，在内环线以内，长途客流集中在汉正街附近，某某客运港至利济南路的沿河大道段分布有9 个。

3、客运场站营运设施规模

某某主城区现有21 个公路客运场站总占地面积478708 m2，站房总面积100461 m2，停车场总面积268993 m2，候车厅总面积22257 m2，年平均日发送旅客总量65300 人次。具体情况详见下表：

某某市主城区公路客运站设施规模现状一览表

序占地站房停车场候车厅日均发送量客运站名称地址

号（m2）（m2）（m2）（m2）（人次）主枢纽客运站

1 傅家坡客运站武珞路38000 10071 26000 2610 11000

2 某某客运站发展大道34400 27000 20000 3000 3500

3 汉阳客运中心龙阳大道12371

4 16000 90000 8600 450

4 青山客运站工业二路13800 2000 5000 600 600

5 心荣村客运站解放大道90700 —7400 500 2200

其它客运站

6 新华路客运站解放大道25813 23000 17000 1440 9500

7 某某港客运站沿江大道15478 2400 13753 877 4000

8 宏基客运站中山路28534 8500 23000 1000 10000

9 青年路客运站青年路7590 400 5700 340 2000

10 省客运站汉阳大道6000 3000 3000 200 1000

11 航海客运站中山路9272 850 7200 800 3500

12 水厂客运站简易路8270 300 6800 300 5000

13 汉正街客运站利济南路2800 1800 2000 120 1000

14 硚口客运站利济路码头6570 200 5500 120 2800

15 永宁巷客运站沿河大道4000 300 3900 500 1000

16 流通巷客运站沿河大道16000 2000 12000 50 2500

17 集家嘴客运站集家嘴码头10400 300 8700 200 1500

18 黄浦路客运站黄浦路20667 120 1440 500 1650

19 汉电客运站利济南路3500 100 2800 200 1000

20 鄂杭客运站沿河十六码头8200 120 6000 100 800

21 十七码头站沿河十七码头5000 2000 1800 200 300

合计478708 100461 268993 22257 65300

4、客运场站存在的主要问题

（1））客运站数量多、规模小、管理散、秩序乱的局面突出，对公路

客运市场和城市环境造成不良影响。

（2））地域空间分布不尽合理，给城市交通带来了巨大的压力；

（3））车站场地及相关基础设施设备落后，达不到其对应等级客运站的设施设备配置基本要求

（4））车站管理水平不高，服务意识不强，工作人员素质较差，营运

效率低下，旅客安全、舒适、快捷的乘车愿望难以实现。

（三）某某市经济发展和公路客运发展趋势

1、某某市经济社会发展趋势

（1））国家中部崛起战略的实施和某某“8+1”城市圈“两型社会”改革试验区的建设，为某某市争取国家重点产业布局和政策支持，进一步扩

大开放，充分利用国际国内两种资源、两个市场，加强基础设施建设，大

力发展现代制造业和高新技术产业，提供了新的历史机遇。

（2））国内外环境为某某市加快经济社会发展提供了良好的条件，未来5—15 年某某市将坚持先进制造业和现代服务业“两业并举”，提升工业化水平；增强交通、流通“两通优势”，夯实现代化基础；开拓国际国内

“两个市场”，提升市场化和国际化水平；实施“社区建设883 行动”和农村“家园建设行动”两大计划，推进和谐某某建设；经过努力，推动经

济社会发展再上一个新台阶，把某某建成全国重要的科技教育基地、交通

通信枢纽，中部地区的先进制造业、现代服务业中心，具有滨江滨湖特色