施工现场采购材料流程表

一．申报

各班组及项目部对所需材料先进行填表申报，申报内容：材料的品名（品牌）、规格、数量、等级及到场时间。签字后报现场施工员及现场负责人申批。

二．报批采购

现场负责人收到申报单后应及时核实批复，转报采购部进行采购。采购部根据申报单的内容进行市场调查、采购。若有异议，及时向负责人反馈，确保施工现场的材料供应。

三．材料入库

现场材料员接收的材料与申报人要对材料数量及质量进行鉴定，对不合格的材料有权拒收，否则承担由此造成的一切损失，对接收到的合格材料进行分类放置，并填好材料台帐。

四．结算

内材负责人将收到的合格材料填写入库单，一式三联，交送货人一联，现场负责人一联，一联存根。现金采购，采购人员凭入库单、申报单、同发票（或收据）履行报销程序。非现金采购的的凭入库单、发票（或收据）按公司通知，由财务结算入库单上须有收材料人及现场负责人签字方可有效。入库单的数量不得大于申报单。

五．报表

项目部每月10号、20号、30号对所发生采购业务的台帐及入库单进行清算，报分管老总签字后，才能将分批采购的材料申报单、入库单送财务部门作为以后的结算依据。

合肥瑶海建筑工程有限责任公司六安分公司

2013年3月12日

使用材料申报表

工程名称：编号：