【设备管理内控专项审计实施方案】内控审计

【设备管理内控专项审计实施方案】

内控审计

设备管理内控专项审计实施方案一、设备管理内控审核审计工作目的 ****港

有限责任公司经过稳健发展，现已进入加速发展时期，目前正实施转型升级，组建集团

化公司，向港口上下游产业链延伸。在实施

转型升级中为有利于公司发展壮大，加强设备内控管理，使设备信息的真实可靠、资产

安全完整、设备资源得到合理有效配置、降

低单位设备管理风险、保证公司遵守设备管

理相关法律法规，而对单位设备管理内部控

制体系的健全性和有效性进行分析、测试和评价。

二、设备管理内控审核的基准日基准日确定为20XX年12月31日。

三、设备管理内控审核审计工作内容

对**港设备管理方面进行全面检查、梳理，

从设备采购、库房管理、材料领用、安装、

验收、投运、运行维护等管用养修一系列过