管理者代表任命书

管理者代表任命书

全体员工、各部门：

为了加强质量管理体系运作的领导，确保质量管理体系持续有效运行、持续改进，特授刘金泽先生为管理者代表，代表总经理组织实施质量管理体系。

管理者代表的职责是：

1、确保质量管理体系建立、实施和保持，并及时向总经理汇报质量管理体系运行的符合性和有效性。

2、组织、协调、纠正质量管理体系的实施，制止和纠正不符合规定的行为。

3、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

4、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。

5、就质量管理体系的有关事宜进行内外联络。

清河县诚旭汽车零部件

总经理：

质量管理小组

为了完善企业产品质量管理，明确质量管理职能，依据国家产品质量有关法律、法规，提高产品总体水平，经公司研究决定，成立公司质量管理小组，成员如下：

组长：孙增举

组员：刘金泽

组员：倪正晓

组员：牛可会

组员;孙文祥

特此通知！

清河县诚旭汽车零部件厂

质量管理文件质量方针、目标

质量方针：

安全健康、科技创新、持续改进、满意服务质量与目标：

1、成品合格率100%;

2、市场抽查合格率：100%；

3、顾客投诉处理率：100%;

4、顾客满意率：》95%。

职责、权限

总经理

A、制定公司的质量方针和目标。

B、授权建立由直接管理者代表组成的质量管理小组。

C、确定产品开发的中长期计划，并组织实施。

B、了解与产品相关的法律、法规。

E、确定质量管理体系有效运行所需的资源。

F、提供必要的资金支持。

G、负责质量管理体系文件和公司年度培训计划的审批

H、负责本公司质量管理体系的管理评审工作。

管理者代表（经理）

A、负责组织质量管理体系的建立、文件编写并确保体系有效运行，对运行进行监督和监控，为质量管理体系在所辖部门的有效运行提供必要的支持。

B、组织所负责的部门建立畅通的信息沟通渠道，对产品质量状况、顾客反映等信息及时反馈到质量小组。

C、负责对经销商的评价。

D、组织实施产品回收和模拟回收计划。

E、负责关键控制点的确认、质量管理体系内部审核。

F、就体系的运行情况向总经理汇报。

生产部

A、负责实施车间员工质量管理体系相关知识、法律法规及本公司的质量管理体系文件和产品标准的培训。

B、对车间员工质量管理体系的执行情况进行监督管理。

C、监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控设备的校准状态。

D、对关键控制点随时监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。

E、监视车间内部的洗手、消毒设备设施的完好情况，发现异常及时通知有关人员进行修理。

F、严格按设备保养规程进行保养，按设备设施检查记录项目检查主要设备和设施。

G、保证机器设备的正常使用，对出现故障的设备能在最短时间内修复。

H、对设备的使用人员进行必要的培训和操作指导。

I、对设备、设施添加必要的防护设施，避免对食品造成危害。

J填写并按规定期限保存相关记录。

技术质量部

A、负责制定原辅料采购验收标准。

B、负责原辅材料进货检验、成品的检验。

C、负责生产用品的检验。

D、负责公司计量器具的校准送检工作。

E、对体系的有效性进行监控。

F、负责生产过程中的巡检。

G、负责企业标准的起草及依法备案。

采购销售部

A、负责销售客户的开发与网络建设。

B、负责产品销售过程中的产品安全控制。

C、负责顾客满意度的调查。

D、对产品的相关信息进行分析、跟踪、反馈。

E、提供符合安全的运输工具，建立准时，快捷的运输渠道。

F制定年度采购计划并组织实施。

H根据原辅材料验收标准进行采购。

L负责向原辅材料供应商索取资质证明和与购进批次相符的检验合格报告。

M负责对已采购原辅材料的运输控制和标识管理。

q严格执行库房管理制度。

办公室

A、计划、组织、实施公司内部的行政事物。

B、负责上级主管部门及相关职能部门的联系。

C、制定和完善公司的各项规章制度，进行监督和检查

D、档案管理工作。

E、负责质量管理体系文件的管理与控制。

F、负责员工健康体检和健康资料的存档工作。

G、确保厂区环境符合要求，确保厂内通道的畅通。

H、组织本公司外部持证培训和内部培训工作，并保存培训记录。

技术文件管理制度

为了更好地规范企业的管理工作及管理制度，引导和服务于企业的生产和经营，根据本企业的实际情况制订技术文件管理制度。

1、公司的所有技术资料及技术文件归口技术质量部管理。

2、所有涉及到公司生产、经营、服务的有关资料及文件质检部要及时收集、整理归档、保存，并造表编码、登记备查。

3、凡公司所有的技术资料和技术文件，以及公司收集、保存的技术资料未经经理同意，一律不准外借，任何人不准私自带出。

4、凡公司人员，对公司的各种技术文件要严格保密，不准泄露，传播。

5、凡违反本制度者，按“质量管理制度”的惩罚规定执行。

生产过程检测制度

1、生产过程中应认真做好检测记录，记录在工艺台帐上，记录字迹须端正，不得涂改。

2、工艺台帐应由专人负责记录，每班记录一次。

3、工艺台帐应到现场如实抄录，不得做假。

4、工艺台帐应保持整洁，应记录加注胶，骨架的时间,

温度，压力情况

5、检测记录计量单位应用国家规定法宝计量单位。

6、检测时发现有异常情况，也及时向负责部门汇报，并做好记录。

产品质量奖惩考核制度

为保证本厂产品质量，鼓励多生产优级产品的观念，特设立质量奖惩制度如下：

一、奖惩考核办法和奖金挂钩，质量考核为百分数制为计算，每月考核一次。

二、质量考核（以每批产品量考核）

1、产品质量达到优级品加2分；

2、胶量不准确扣1分；

3、产品欠硫，过硫扣1分；

4、物料落地扣2分；

5、合格品与不合品隔离不清扣2分；

6、有重大质量事故扣50分。

留样观察制度

1、实验室在对产品进行逐批检验的同时应留取样品。

2、产品留样存放点应保持清洁及通风、干燥的自然条件。

3、留样应建立登记本，详细记录样品、生产日期。

4、留样产品应在保质期到期日进行复检，并做好记录

纠正和预防控制程序

1、目的

采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

2、适用范围

适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3、职责

3.1质量部负责对纠正和预防措施进行跟踪验证。

3.2各部门负责实施相应的纠正和预防措施。

3.3管理者代表负责监督、协调纠正和预防措施的实施。

3.4销售部负责有效地处理顾客意见。

4、程序

4.1持续改进的策划

质量部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后予以实施。

4.2纠正措施

4.2.1对于存在的不合格就采取纠正措施，以消除不合

格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

422识别不合格

对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：

A过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时;

B管理评审发现不合格时；

C顾客对产品质量投诉时；

D内审发现不合格时；

E其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。

4.2.3原因分析、措施制定、实施验证

可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。

4.2.3.1对情况a,b质量部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门：由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质量部跟踪验证实施效果。

423.2对情况c,由销售部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转质量部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质量部跟踪验证结果并将结果反馈给销售部，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。

423.3对情况d，由审核组发出《不合格报告》，相应部门进行纠正。

423.4当出现情况e时，质量部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转相关部门，进行原因分析并采取纠正措施反馈给质量部，由质量部对其进行跟踪验证。

4.2.4每项纠正措施完成后，由质量部进行跟踪验证，并在《纠正和

预防措施处理单》上签名确认。

4.3预防措施

4.3.1组织就识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜力在问题的影响程度相适应。

4.3.2识别潜在不合格

质量部要及时重点分析如下记录

A供方供货质量统计、产品质量统计（如调查、排列图等）、市场分析、顾客满意程序调查、环境质量统计等。

B以往的内审报告、管理评审报告。

C纠正、预防、改进措施执行记录等。

以便及时了解体系运行的有效性、过程、产品、质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系动作的检查和监督过程中，及时分析各方面的反馈信息。

4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在总是影响程度确定轻重缓急，由质量部召集相关部门讨论原因，写出预防措施和责任部门；质量部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，质量部跟踪验证实施效果，质量部经理对有效性进行评审，并在《纠正和措施处理单》上签名确认。

4.4纠正和预防措施实施控制及记录

441在纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责协助分析原因和责任部门，并监督措施的过程。

4.4.2质量部编制《纠正和预防措施实施情况一览表》记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。

4.4.3由纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。