原辅材料、设备与备品配件采购管理制度

南昌硬质合金有限责任公司

原辅材料、设备与备品配件采购管理制度

第一条确保采购物资的质量、数量、价格符合生产需要，努力降低采购成本。

第二条物资采购全过程必须遵循《采购控制程序》。

第三条对大宗原材料及定额消耗材料，专项技改、大修工程所需物资逐步建立招标制度，并做好原始记录。

第四条物资采购过程中，必须货比三家，选择合格供方，降低采购成本，并做好原始记录。

第五条物资管理部负责对供方单位的调查、推荐、评定，报主管领导审批，确定合格供方。原则上所有物资在合格供方中选购，特

殊情况下经主管领导批示可在合格供方外的单位采购。一般材

料实行定点采购。

第六条采购过程的批准流程必须经过“询价、核价、定价”三个过程，审价小组应做好记录备查。审价小组的工作程序：审定各单位

的材料申报计划，制定采购计划，由一位审价员按计划询价，

其他人员负责核价，审价小组成员定价，确定供方单位实施采

购。

第七条及时、准确地根据各部门的申报计划，制定采购计划，并严格按规定程序实施采购。物资管理部必须认真审核申报计划，避

免造成物资积压，严禁无计划采购和超计划采购。

第八条各单位的设备、配件计划，必须经机械动力部审批后转物资管理部采购，技改项目由技术研发部审批计划交物资管理部实施

采购。

第九条一般材料由使用单位申报计划，物资管理部按规定程序实施采购。

第十条严格执行仓库管理制度，所有进库物资必须要有采购计划，且有材料名称、数量、价格清单，一般情况下要有发票同时入库。第十一条审价小组必须保证购进物资的质量，发现质量问题要及时做好索赔退换工作。

第十二条采购过程中严禁任何损害公司利益的行为，违者一律严肃处理。