建设工程材料设备采购管理制度及流程
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范本（3篇）
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范本一、引言本规定为了规范工程项目建筑材料和设备的采购、使用管理工作，提高工程施工质量和效益，保障工程进度，保证安全、环保等方面的要求，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于工程项目中建筑材料和设备的采购、使用管理工作。
三、采购管理1. 采购需求确认（1）根据工程设计和施工图纸以及相关技术要求，制定详细的建筑材料和设备采购计划。
（2）对建筑材料和设备的品种、型号、规格、数量等进行细致的分析和比较，确定采购需求。
2. 采购供应商选择（1）严格按照国家相关法规、政策和标准，选择有合法资质、信誉好的供应商。
（2）与供应商进行多方面的沟通和交流，了解其生产能力、产品质量、售后服务等方面的情况。
（3）通过公开竞争性招标或询价等方式确定供应商，确保采购过程的公平、公正。
3. 采购合同签订（1）根据采购需求和供应商的报价，进行价格谈判，确保价格合理、公平。
（2）签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，明确交货时间、付款方式、质量要求等内容。
4. 采购过程管理（1）建立健全采购流程，包括申请采购、审批、合同签订、付款等环节。
（2）严格按照采购合同和相关规定的要求进行采购过程的管理，确保采购的及时、顺利进行。
四、使用管理1. 建筑材料的使用管理（1）材料验收：对进场的建筑材料进行验收，确保其质量符合要求。
（2）材料存放：对建筑材料进行分类存放、标识，并做好防潮、防火、防盗等措施。
（3）材料使用：按照施工图纸和技术要求，正确、合理地使用建筑材料。
（4）材料消耗控制：对建筑材料的消耗进行监控和控制，避免浪费和滥用。
2. 设备的使用管理（1）设备验收：对进场的设备进行验收，确保其性能、安全符合要求。
（2）设备安装调试：按照设备的安装要求，进行正确、安全的安装和调试。
（3）设备操作维护：设备的操作和维护必须由经过培训并持证的人员进行，确保设备的正常运行。
（4）设备保养维修：定期对设备进行保养和维修，确保设备的长期可靠运行。
工程材料设备采购管理制度
工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理，确保工程质量和进度，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
一、总则1.1 本制度适用于公司所有工程项目的材料设备采购活动。
1.2 工程材料设备采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保材料设备的质量、价格和供应的及时性。
1.3 工程材料设备采购应符合国家法律法规、行业标准和公司内部管理规定。
二、组织机构2.1 公司设立工程材料设备采购管理委员会，负责审批材料设备采购计划、监督采购过程和验收采购成果。
2.2 工程材料设备采购管理委员会由公司总经理、相关部门负责人和专业技术人员组成。
2.3 采购部门负责具体执行材料设备采购工作，包括制定采购计划、组织采购、签订合同和协调供应商等。
三、采购计划3.1 采购部门根据工程项目的需求，制定详细的采购计划，包括材料设备的名称、规格、数量、质量要求、供货时间等。
3.2 采购计划应报工程材料设备采购管理委员会审批，经批准后方可实施。
3.3 采购计划应根据工程进度和资金安排进行调整，确保材料设备的及时供应。
四、采购方式4.1 对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。
4.2 通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
4.3 对于不适宜招标项目的少量材料设备，可以采用谈判采购的方式，选择合适的产品。
五、供应商管理5.1 采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行评估、选择和淘汰。
5.2 供应商应具备相应的资质、信誉和生产能力，能够满足工程材料设备的需求。
5.3 采购部门应与供应商签订供货合同，明确双方的权利和义务。
六、采购执行6.1 采购部门根据采购计划和供应商情况，组织采购活动，包括发布采购公告、接收投标文件、组织评标等。
6.2 采购部门应与中标供应商签订供货合同，明确供货时间、质量要求、价格等。
6.3 采购部门应协调供应商及时供货，确保工程进度不受影响。
七、采购验收7.1 采购部门应组织相关部门对采购的材料设备进行验收，确保其符合工程需求和质量要求。
建设工程材料设备采购管理制度及流程
建设工程材料设备采购管理制度及流程一、引言本制度的目的是为了规范和管理建设工程材料设备的采购活动，确保采购的材料设备质量、价格和交货期等符合项目的需求和要求。
二、适用范围本制度适用于所有建设工程项目的材料设备采购活动。
三、采购计划及编制1.项目负责人根据项目需求和预算，编制采购计划。
2.采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等信息。
3.采购计划应提交给建设工程项目组和采购部门进行审批。
四、供应商选择1.采购部门根据采购计划，制定供应商选择的标准和程序。
2.供应商选择应充分考虑其信誉、综合实力、交货能力、技术支持等因素。
3.采购部门可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行供应商选择。
五、采购合同的签订1.采购部门应向供应商发送采购邀请函，并要求其按照规定提交报价。
2.采购部门应综合评估供应商的报价和其他条件，选择最适合的供应商。
3.采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括交货期、质量要求、付款方式等条款。
六、采购执行及验收1.采购部门应按照合同要求监督和管理供应商的交货进度。
2.采购部门对交付的材料设备进行验收，确保其质量和规格符合合同约定。
3.如发现交付的材料设备不符合要求，采购部门应及时与供应商协商解决，保证项目进展不受影响。
七、合同的履行和付款1.项目负责人应监督合同的履行情况，如有问题应及时与采购部门协商处理。
2.采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
3.如发生付款纠纷，采购部门应与供应商协商解决。
八、变更管理1.如需对采购合同进行变更，应提前征得项目负责人和采购部门的同意，并书面确认变更内容和影响。
2.采购部门应及时通知供应商变更的要求，并与其协商变更的费用和时间。
九、结算和担保1.采购部门应监督供应商按照合同约定的方式进行结算，确保付款的准确性和及时性。
2.如有需要，采购部门可以要求供应商提供担保，确保供应商的履约能力。
十、不合格品管理如发现交付的材料设备存在质量问题，采购部门应及时通知供应商进行处理，如果解决不了，应要求供应商退换货或者补偿损失。
建设公司材料设备采购管理制度史上最全
建设公司材料设备采购管理制度史上最全为了保障公司材料设备采购的规范性，提高采购效率和质量，特制定了以下管理制度：一、采购流程1. 采购需求提交：各部门需求及所需物品明细以采购申请书的形式提交采购部门。
2. 采购计划编制：采购部门根据采购申请书、库存情况及预算限制，制定采购计划。
3. 供应商询价：采购部门向三家以上的供应商发出询价单。
4. 报价比较：采购部门收到报价后，进行分析和比较，选定最优质、最经济的供应商。
5. 签订合同：采购部门与供应商签订合同，并付清定金。
6. 发货验收：采购部门在收到货物后，进行验收。
如验收合格，则通知财务部进行付款；如不合格，则向供应商发出通知书，要求供应商负责处理。
7. 采购记录：全程记录采购流程，包括采购申请书、采购计划、询价单、报价、合同、发货验收、付款等。
二、采购规定1. 采购预算：各部门必须按照年度预算计划中的项目和数额办理采购，超出预算的需经高级领导批准。
2. 申请采购：采购需求必须通过采购申请单向采购部门提出，不得私自采购物品。
3. 询价采购：采购部门要向三家以上的供应商询价，且定期对供应商进行评估，将供应商纳入供货名单。
4. 合同签订：商务合同必须按照公司合同管理制度的规定办理。
5. 追溯管理：对于有质量问题的物品，采购部门必须按照规定进行追溯管理。
6. 采购档案：对于重要物品的采购，必须留下采购资料和资料的备份。
三、物料管理1. 物料分类：对各种物料进行分类，建立标准物料清单。
2. 物料的标准化：对于相同或类似的物料，要实现标准化、品种减少，以便采购和管理。
3. 物料供应商：采购部门要建立物料供应商档案，并按照一定的评估制度考核以供长期供货。
4. 物料库存：采购部门要对库存物资进行充分管理，保证资金的有效使用。
5. 物料定价：对于不同类型的物料要进行不同的定价，以免对公司带来损失。
四、设备管理1. 设备的采购：采购部门必须按照公司的设备采购管理制度进行设备采购。
工程项目材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料设备采购管理制度及流程-XĦU⅛工程项目是集成多种领域、多种专业的综合性项目。
在工程项目的实施过程中，材料设备的采购是至关重要的一环，无论是采购质量还是采购价值，都会直接影响到工程项目的进展和成功。
因此，建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，对保证工程项目成功完成具有十分重要的作用。
二、制度和流程1制度(1)总体原则：遵循公正、公开、公平、规范、经济、高效的原则。
同时，依据合同和法律规定，确保项目顺利实施。
(2)采购文件准备：采购部门应根据项目需求及要求，编制合理的招标/询价文件，并依法公开发布，接受所有符合条件的报价商报价。
(3)报价商资格审查：应对报价商的资格进行严格审核，确保其符合采购文件中规定的条件。
(4)报价的评估：评估报价商的报价，选择最优的供应商，采用积分评分法或直接匕啜法。
(5)签订合同：根据评价结果，选择最佳供应商，签订采购合同，并严格执行合同的有关条款和约定。
(6)采购方式:根据采购的性质和工程项目需求的实际情况，选择合理的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
2.流程(1)立项阶段：制定工程项目的初步设计，确定材料设备的种类、规格和数量,制定预算方案，准备招标/询价文件。
(2)招投标准备阶段：公开发布招标/询价文件，在规定时间内接受报价商报价，对报价商资格进行审查，确定符合要求的报价商,并协助其进行投标。
(3)投标文件评审阶段：对投标文件进行评审，依据采购文件中规定的评价标准，结合报价和报价商的实际情况,综合评估投标商，并确定中标单位。
(4)合同签订阶段：与中标单位签订采购合同，并确定交货期、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等合同条款和条件。
(5)执行阶段：严格按照采购合同的条款、条件执行，跟踪供应商的供货情况，并及时进行验收。
(6)验收阶段：对供应商送达的材料设备进行验收，按照采购合同中约定的质量标准和验收标准进行验收,确认无误后进行付款。
建筑材料采购管理制度及流程
建筑材料采购管理制度及流程一、背景（公司名称）作为一家从事建筑工程领域的企业，为保证建筑工程质量和进度，需要建立一套规范的建筑材料采购管理制度及流程，以确保材料的质量、供应的及时性和合理性。
二、目的（公司名称）建筑材料采购管理制度及流程的目的是为了提高建筑材料采购的透明度和效率，确保材料的质量和供应的及时性，降低采购成本，并规范采购流程，防止腐败和损失。
三、适用范围该制度适用于（公司名称）的建筑材料采购活动。
四、采购流程1.获得采购需求-项目部提出采购需求，并填写采购需求申请表，包括以下内容：-项目名称、规模和用途-所需建筑材料的种类和规格-采购数量和价格预算-配送地点和时间要求-采购需求申请表由项目部负责人签字批准后，提交给采购部门。
2.材料供应商选择-采购部门根据采购需求，调查和评估各类材料供应商，包括以下方面：-供应商的资质和信誉-供应商的产品质量和性能-供应商的价格和服务水平-采购部门根据评估结果，制定供应商清单，并与项目部共同商议选择最合适的供应商。
3.编制采购计划-采购部门根据供应商清单，编制采购计划，包括以下内容：-各类材料的采购数量和价格-采购时间和配送地点-付款方式和条款-采购计划由采购部门负责人签字批准后，向供应商发出采购订单。
4.供应商确认和配送-供应商收到采购订单后，应立即确认订单的准确性和可执行性，并按约定的时间和地点将材料配送到指定工地。
5.材料验收和支付-工地施工人员接收材料后，进行验收，并填写材料验收记录表，包括以下内容：-材料的种类、规格、数量和质量情况-材料的配送时间和供应商信息-材料的验收人员和签字-验收合格的材料，由财务部按照付款条款和合同约定支付供应商。
五、监督与管理1.内部监督-采购部门负责监督采购流程的执行情况和供应商的履约情况，并及时解决采购过程中的问题。
-财务部门负责审核、支付合同款项，并定期进行财务审计，以防止财务风险和腐败。
2.外部监督-建筑工程监理部门负责对建筑材料的质量进行监督和检测，并对供应商的业绩进行评估。
工程建设材料采购管理制度
工程建设材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设材料的采购管理行为，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量和安全，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程建设项目中的材料采购活动。
第三条公司工程建设材料采购管理以合法、公正、诚信、效率为原则，提倡公开招标采购，严禁违规操作，确保材料采购过程合理、公平、透明。
第四条公司相关部门应严格遵守本制度规定，做好工程建设材料采购活动的相关管理工作。
第二章材料采购流程第五条工程建设材料采购流程包括需求确认、采购计划编制、招标采购、评标确定、合同签订和履行等环节。
第六条需求确认：项目负责人应根据工程实际需求，编制材料采购清单，明确所需材料种类、规格、数量等信息。
第七条采购计划编制：根据需求确认的材料清单，相关部门负责人应编制采购计划，包括采购时间、预算金额、采购方式等内容。
第八条招标采购：公司应根据采购计划和需求确定采购方式，进行公开招标或邀请招标，并向符合条件的供应商发送招标文件。
第九条评标确定：评标委员会应根据招标文件要求，对投标供应商进行评标，确定中标供应商，并按照相关法规程序公示招标结果。
第十条合同签订和履行：项目负责人应与中标供应商签订采购合同，明确双方责任、交货时间、支付方式等内容，并监督履行合同。
第三章材料采购管理第十一条材料采购管理应严格按照公司相关规定进行，确保材料质量和供应商信誉。
第十二条供应商管理：公司应建立供应商档案，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素评定供应商等级，定期对供应商进行评估。
第十三条材料检验：项目负责人应做好材料的验收工作，确保采购材料符合合同约定的质量标准。
第十四条材料存放：公司应建立健全的材料库管理制度，对采购的材料进行分类、标识、登记，确保材料安全、清洁、有序。
第十五条采购记录：公司应建立材料采购记录档案，包括采购清单、招标文件、评标结果、合同等内容，做到清楚详实。
第十六条不合格处理：如发现采购材料不合格，项目负责人应及时通知供应商整改或更换，确保工程质量。
工程材料设备采购管理制度
工程材料设备采购管理制度第一章总则第一条为规范和统一公司内工程材料设备的采购行为，保证采购的合理性、公正性、透明度和高效性，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内所有工程材料设备的采购活动。
第三条采购目标公司的采购目标是确保工程材料设备的质量、价格和供货时间，以满足项目的需求。
第四条采购管理原则采购活动应遵循经济、公正、透明、高效的原则。
第五条采购管理流程采购活动按照需求审批、编制采购计划、发布招标公告、开标、评标、确定中标供应商、签订合同、验收等步骤进行。
第二章采购计划第六条采购需求审批采购需求由项目负责人提出并报经领导审批。
项目负责人需提供明确的采购数量、规格、技术要求等信息。
第七条采购计划编制采购计划由采购部门根据项目需求和预算情况编制。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、金额等信息。
第八条采购方式选择采购部门根据采购计划确定采购方式，包括招标、询价和直接采购。
选择招标方式的采购需经领导批准。
第三章招标第九条招标公告发布采购部门根据采购计划编制招标公告，并在公司内部网站及相关媒体进行发布。
第十条供应商资格审核招标报名的供应商需提供相关资质证明文件，采购部门进行供应商资格审核。
第十一条开标开标由采购部门组织，邀请相关部门的代表参加。
开标过程应公正、透明，并由记录员记录开标过程。
第四章评标第十二条评标委员会组建评标委员会由采购部门根据相关部门的需要组建，包括项目负责人、技术人员和财务人员等。
第十三条评标标准评标委员会应依据采购文件和招标文件规定的评标标准进行评标。
第十四条评标结果确定评标委员会根据评标标准对投标文件进行评分，并确定中标供应商。
第五章中标第十五条中标通知评标委员会根据评标结果通知中标供应商，并要求其与公司进行合同签订。
第十六条合同签订采购部门与中标供应商进行合同签订，明确供货时间、质量要求、价格、付款方式等。
第十七条合同履行监督采购部门对合同执行进行监督，确保供应商按合同要求供货。
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工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。
结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。
一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。
三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。
由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。
1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。
优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。
主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。
如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。
少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。
四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。
为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。
尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。
供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。
五、无法及时供货的汇报说明因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。
采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。
六、供应商送货事项1.供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。
供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。
如果项目工地在外地，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。
2.供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。
送货单上面要有，送货项目的名称，材料采购申请单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。
送货单上面要盖供应商的公章。
现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目所下的材料。
如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。
在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。
现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。
现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。
现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认。
供应商的送货单必须一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司采购人员。
3.现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。
现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。
如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货（质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调）。
并且及时通知公司采购部相关人员。
七、供应商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行。
原则上供应商所有的材料结算以整月为周期，本月结算上个月的材料款（1—30号）。
结算时间是每个月 1-5号，由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部，每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间。
每个月15—20由公司财务为供应商打材料款。
供应商要带有项目经理，采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，到公司采购部统一办理结算。
供应商的材料数量，价格，是以供应商所提供的有公司，项目相关人员签字的送货单为标准。
（此结算方式是少量的辅材料，结算标准）。
对于有采购合同的供应商，供应商在结算时，要以有签字的送货单和采购合同一起，到公司采购部办理结算。
八、工程材料采购合同管理工作流程（一）先款后货的货物采购 □首批货物的采购：1、2、 公司采购部采购员根据合同，综合商务部大多数人意见，并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单。
3、 公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准；获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款。
4、 付款后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。
5、 经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐。
□后期货物的补货：1、项目部（库管、工程师、项目经理）根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划。
2、材料采购申请计划送至公司采购部，采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员，采购员下单给相应材料供应商。
3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单，经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款。
4、付款后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。
（二）先货后款的货物采购□首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同。
2、公司采购部采购员根据合同，综合商务部大多数人意见，并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单。
3、下发正式订单后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部。
4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单，经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐。
□后期货物的补货：1、项目部（库管、工程师、项目经理）根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划。
2、材料采购申请计划送至公司采购部，采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员，采购员下单给相应材料供应商。
3、下发正式材料采购订单后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票。
4、采购部采购员根据《工程项目材料采购流程和有关规定》办理材料结算十、采购相关样表附件一：供货通知书（适用于未签署供货合同）供货通知书公司：我司根据实际需要，考虑到项目急需要首先进行施工建设，该部位的材料用量不大，虽然供货合同未签订，但请贵司积极配合。
请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件《产品及价格清单》。
2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5 工作日内将原件送达我方。
购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件二：供货通知书（适用于已签署供货合同）供货通知书公司：我司根据实际需要，以年月日签订的《工程材料(设备)供货合同》为依据，请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。
注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5 工作日内将原件送达我方。
购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件三：以上材料(设备)已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
购货单位：供货单位：经办人：确认人：负责人：联系电话：联系电话：确认日期：日期：注：本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；附表四：月度材料（设备）款汇总表月度材料（设备）款汇总表项目名称：时间：说明：各类材料的《材料（设备）收料单》原件作为本表的附件附后。
附件共份。
购货单位：（公章）供货单位：（公章）公司名称：公司名称：经办人：经办人：负责人：负责人：联系电话：联系电话：日期：日期：注：本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；材料/用品申购单项目名称：申请人：申购日期：201 年月日收料单№项目名称：核算单位工程：日期：年月日送货人：仓库：收料员：质检员（专业人员）：备注：一式三联单；第一联项目部留存；第二联会计记账；第三联供货单位留存；领料单№项目经理：主管施工：仓库发料员：领料班组：领料人：备注：一式三联单；第一联仓库留存；第二联会计记账；第三联施工单位。