出差管理制度
公司员工出差天数管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条出差天数的管理遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差审批第四条员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预计行程等。
第五条出差申请单需经所在部门负责人审核，部门负责人审核通过后报公司分管领导审批。
第六条出差审批权限如下：1. 国内出差：一般性出差由部门负责人审批；紧急或特殊情况需由分管领导审批。
2. 国外出差：由总经理审批。
第三章出差天数管理第七条员工出差天数按以下标准执行：1. 国内出差：根据出差地点、工作性质、任务紧急程度等因素，由部门负责人和分管领导共同确定。
2. 国外出差：根据工作任务、国际航班班次、时间等因素，由总经理确定。
第八条出差天数包括往返途中和实际工作时间。
实际工作时间以工作量为依据，不得虚报、谎报。
第九条员工出差期间，如遇特殊情况需延长出差天数，需及时向审批部门提出申请，经批准后方可延长。
第四章出差费用管理第十条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。
第十一条交通费：根据出差地点、交通工具和距离等因素，按照公司规定的标准执行。
第十二条住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准执行。
第十三条伙食补助费：根据出差地点和实际情况，按照公司规定的标准执行。
第十四条通讯费：按照公司规定的标准执行。
第五章附则第十五条本制度由公司行政人事部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第六章监督与考核第十七条公司设立出差管理监督小组，负责对出差天数和费用进行监督和考核。
第十八条出差管理监督小组定期对员工出差情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十九条对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和修订。
员工出差管理制度8篇
员工出差管理制度8篇员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
出差管理制度
出差费用核销程序
核销规定
B：部门经理/主管出差报销单据须经副总经理核准； C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位部门主管核 准；
出差费用核销程序
财务复核程序
⑴财务人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权 责单位核准签字、报销时间等； ⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项； ⑶对于出差费用的超标部分不得报销； 3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明： ⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明； ⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额； ⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）根据 “公司出差费用标准”中的标准分摊； 4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本； 5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
202X
出差管理制度
演讲人
2024-12-14
目录
01
：总则
02
：出差签核程序
03
：出差费用预支、核销程序、
04
：附则
05
：出差费用标准
01 ：总则
：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度； 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责负责人因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施， 未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： 1、当日出差：出差当日可能往返者。
其他规定
2、出差当日12：00以后出发按半天计算； 3、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为 准。
纪检出差管理制度
纪检出差管理制度第一章总则第一条为规范纪检出差行为，加强对纪检出差活动的管理，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条纪检出差活动是指纪检机关工作人员因工作需要离开工作地前往外地或外国（境）工作，包括出差调研、参加培训、参加会议等。
第三条纪检出差活动应当遵循“公开、公平、公正”的原则，做到合理安排、节约用地、规范操作，坚决抵制歪风邪气。
第四条本制度适用于本单位纪检机关工作人员的出差活动。
第二章出差审批第五条纪检机关工作人员申请出差应当事先填写《出差申请表》，并报纪检机关领导审批。
第六条出差申请表应当包括出差事由、地点、时间、预算等相关内容。
第七条纪检机关领导审批出差申请应当认真查阅申请表内容，审核材料是否齐全，是否符合实际需要，是否符合纪检机关工作要求。
第八条领导审批出差申请时应当根据实际情况进行甄别，不得出现无关或虚假出差。
第九条出差应当及时报送有关部门备案，确保出差行为有据可查。
第十条假如有关领导本身需要出差的，应当提交出差申请表，经纪检机关领导审批后方可出差。
第十一条出差审批应当尽量提前完成，不得在临时或紧急情况下擅自出差。
第三章出差工作第十二条纪检机关工作人员在出差期间应当遵守纪检机关规章制度，服从纪检机关领导的工作安排。
第十三条出差期间，纪检机关工作人员应当做到：准时出席出差活动、认真参加会议、团结协作、勤奋工作、合理安排时间、保证出差工作顺利进行。
第十四条出差期间，纪检机关工作人员不得利用出差工作谋取私利，不得违反纪检机关规定行为。
第十五条出差期间，纪检机关工作人员应当严格遵守纪检机关工作纪律，服从出差领导安排，不得搞情绪化、极端化行为。
第十六条出差期间，纪检机关工作人员应当严格遵守工作纪律，保护好工作设备、文件资料等。
第四章出差费用第十七条纪检机关工作人员出差期间的各项费用由纪检机关支付，不得私自报销。
第十八条出差费用应当按照有关规定执行，不得超出预算范围。
第十九条出差费用报销应当依照纪检机关规定程序进行，不得私吞公款。
销售部出差管理制度（四篇）
销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。
第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。
2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。
第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。
申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。
2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。
3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。
4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。
第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。
计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。
2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。
3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。
员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。
第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。
如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。
2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。
如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。
3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。
4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。
公司员工长期出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工长期出差管理，提高工作效率，保障员工权益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因工作需要长期出差（连续出差时间超过3个月）的员工。
第三条长期出差管理应遵循公平、合理、高效的原则，确保员工出差期间的人身安全和合法权益。
第二章出差申请与审批第四条需要长期出差的员工，应提前向所在部门负责人提出申请，说明出差原因、时间、地点、工作内容等。
第五条部门负责人对员工的出差申请进行审核，必要时组织相关部门进行会审，确保出差申请符合公司利益。
第六条审核通过后，员工需填写《长期出差申请表》，经公司领导审批后方可正式出差。
第三章出差期间管理第七条员工出差期间应遵守国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯，维护公司形象。
第八条员工出差期间，应按照公司规定报销差旅费用，不得虚报冒领。
第九条员工应保持与公司及所在部门的正常沟通，及时汇报工作进展情况。
第十条员工出差期间，如遇特殊情况，应及时向公司汇报，并根据公司要求采取相应措施。
第四章出差待遇与保障第十一条长期出差员工享受以下待遇：（一）出差期间，公司按照国家规定和公司标准支付差旅费、住宿费、伙食补助费等。
（二）公司为长期出差员工购买意外伤害保险，保障其人身安全。
（三）公司为长期出差员工提供必要的工作设备和生活用品。
第十二条长期出差员工在出差期间，如因工作原因需要调整工作地点或提前结束出差，应提前向公司申请，经批准后方可进行调整。
第五章违规处理第十三条员工在长期出差期间，如有以下违规行为，公司将按照相关规定进行处理：（一）虚报冒领差旅费用。
（二）违反国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯。
（三）泄露公司机密或损害公司利益。
第十四条对于违规行为，公司有权给予警告、罚款、降职、解除劳动合同等处理。
第六章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第七章结束语本制度旨在规范公司员工长期出差管理，保障员工权益，提高工作效率。
员工出差管理制度
员工出差管理制度第一章总则第一条为了规范公司员工出差管理，保障出差工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的出差活动。
第二章出差审批第三条员工出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计时间等信息，并按照规定的审批流程提交审批。
第四条一般员工的出差申请由部门负责人审批，部门负责人的出差申请由分管领导审批，高层管理人员的出差申请由总经理审批。
第五条如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后的两个工作日内补填，并说明原因。
第三章出差费用标准第六条差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第七条交通费标准：（一）员工出差应优先选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。
如因工作需要乘坐飞机，需提前申请并经批准。
（二）市内交通费用按照实际发生额报销，但应提供相应的票据。
第八条住宿费标准：根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
一般按照城市等级划分，如一线城市、二线城市等。
第九条餐饮费标准：按照出差天数给予一定的餐饮补贴，补贴标准根据出差地区的物价水平确定。
第四章差旅费报销第十条员工出差结束后，应在规定的时间内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据进行报销。
第十一条报销的票据必须真实、合法、有效，且与出差行程相符。
第十二条财务部门应严格审核报销单据，对于不符合规定的费用不予报销。
第五章出差任务与工作汇报第十三条员工出差前应明确出差任务和目标，并在出差过程中努力完成。
第十四条出差期间，应保持与公司的联系，及时汇报工作进展。
第十五条出差归来后，应在三个工作日内提交出差工作报告，详细说明出差成果、遇到的问题及解决方案等。
第六章特殊情况处理第十六条如因工作需要延长出差时间，应提前向公司申请并获得批准。
第十七条若在出差期间遇到突发事件，如生病、交通意外等，应及时向公司汇报，并按照公司的指示处理。
第七章监督与违规处理第十八条公司将对员工的出差活动进行监督，如发现违规行为，将按照公司的相关规定进行处理。
外出管理制度(差旅费管理制度)
员工外出管理制度一、目的为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。
二、报销范围本规定适用于公司全体出差人员。
三、差旅费报销规定及程序3.1 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
3.2 依据出差人员工作职责的不同，相应分为V1、V2、V3三个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
3.3 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、行程等必填项目，经部门经理签署意见（或邮件批准）方可出差。
关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批，不予报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
四、差旅费报销标准依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，副总经理以上（V1）销，如有特殊情况超出限额的，回来应向所属部门经理说明理由，经经理同意方可报销。
五、出差住宿规定5.1 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
5.2 公司人员到公司有办事处的地方出差，原则上到公司办事处入住，不再报住宿费。
六、差旅招待费规定招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理（暂定餐标准为50元/人），经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
七、差旅费填写规定，具体内容如下：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间;附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X 日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。
“交通费”填写出差当地交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；八、差旅费发票规定：员工在出差期间所产生的费用，应索取相应的各项支出发票，不得用非出差期间发生的票据冲抵，以此作为出差的证明单据，并据此报销。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
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出差管理制度
编制部门：行政人事部
编制时间：2015年8月11日
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出差管理制度
编制 日期
审核 日期
批准 日期
修订记录
日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人
出差管理制度
编制部门：行政人事部
编制时间：2015年8月11日
页码：第 2 页 共5页
1. 制度概况
制度目的 为使差旅管理工作有所依循，特制定本制度。
适用范围 适用于公司出差管理工作。
定义 出差：因工作需要离开工作所在地区一日以上（含）。
制度主导部门 行政人事部
领导/部门 指引中承担职责
总裁 1、 审批员工出差申请。
各部门分管领导 1、 审核员工出差申请。
行政管理部
1、 审核员工出差申请。
2、 负责分管领导级及以上出差人员船票、车票和酒店的预订；
3、 负责出差人员机票预定；
4、 负责出差人员的考勤登记工作。
财务管理部 1、 负责出差人员差旅费核销。
各部门 1、 负责部门出差事务、报销事务的手续办理。
2. 工作程序
2.1. 手续办理程序
2.1.1 出差人员填写《出差申请单》，由部门分管领导、行政管理部审核，总裁审批后由行政管理部执
行，差旅时间包含在《出差申请单》审批时间范围内。
2.1.2 申请人将审批后的《出差申请单》复印件交至行政管理部备案。
2.1.3 出差人员需借款时，应按财务规定的程序办理。
2.2. 机票、火车票和住宿标准
交通工具标准一览表
交通工具标准 乘坐条件
火车卧铺、轮船 硬卧（三等舱） 部门经理及以下人员 软卧 （一、二等舱） 中心总经理及以上人员
经总裁批准的其他人员
高铁、动车组
一等座 中心总经理及以上人员
出差管理制度
编制部门：行政人事部
编制时间：2015年8月11日
页码：第 3 页 共5页
二等座 部门经理及以下人员
飞 机
中心总经理及以上人员
经总裁批准的其他人员
汽车、火车硬座 无条件限制
注：陪同贵宾或低级别人员跟随高级别人员出差，可按贵宾或高级别人员的标准乘坐交通工具；乘坐
交通工具发生的行李托运、寄存等杂费，人均100元以内（含100元）的，可凭票报销，超出上述标
准，超支部分自理。
住宿标准一览表
单位：日/元
地区
人员
大城市及以上 中等城市 小城市及以下
总裁 实报实销
副总裁、中心总经理 600元 500元 400
部门经理 500元 400元 300
其他人员 400元 300元 200
注1：陪同贵宾或低级别人员跟随高级别人员出差，可与贵宾或高级别人员选择相同酒店，住宿标准
如未达到酒店要求，选择标准为标准间；
注2：住宿费包含住宿费用、电话费、洗衣费、上网费、传真费、复印费、打印费。
（1） 以上标准为最高限额，城市分级按照国家规定执行，解释权在行政管理部；
（2） 员工出差可在上表所列的标准范围内自行预定酒店住宿，返回公司后按规定报销；
（3） 除公司中心总经理及以上人员外，其他同性员工在国内出差原则上应合住；
（4） 出差人员到家庭、父母住宿地出差的，住宿费、餐费、补助费不予以报销或支付；
（5） 任何员工不得入住非正规宾馆、酒店之外的其它场所。
2.3. 出差可报销的费用
2.3.1. 接待必要的客人等发生的费用，需按《招待管理制度》执行。
2.3.2. 因公发生的交通费：
使用公司交通工具的不予报销交通费。
出差管理制度
编制部门：行政人事部
编制时间：2015年8月11日
页码：第 4 页 共5页
出差目的地接待单位提供交通工具的，不予报销交通费。
从出发地前往机场、火车站及目的地从机场、火车站前往酒店或办事地点的费用：
在公司所在地发生的参照公司车辆管理制度；
在出差地点发生的市内交通费：
市内交通费标准一览表
单位：日/元
地区
人员
大城市及以上 中等城市 小城市及以下
总裁 实报实销
副总裁、中心总经理 100元 80元 60
部门经理 80元 70元 60
其他人员 60元 50元 40
注：到达日、返回日市内交通费按上述报销标准双倍执行。
2.3.3. 餐费：
凡参加会议或培训已支付费用中包括餐费或提供免费餐的，不再报销餐费。
公司提供用餐或参加招待活动的不在报销餐费。
低级别人员陪同高级别人员就餐，可按照高级别人员标准就餐并报销。
餐费标准一览表
单位：元
地区
人员
大城市及以上 中等城市 小城市及以下
部门经理 100元 90元 80
其他人员 90元 80元 70
按照以上标准发放，如出差地酒店提供免费早餐则不再报销早餐费，如接待单位提供就餐则
不再报销相应餐费。
餐费分摊比例：早餐20%，午餐40%，晚餐40%。
在途日：如在当天12点前（含）出发（按所选择交通工具的票面时间）的按全天计算，当
出差管理制度
编制部门：行政人事部
编制时间：2015年8月11日
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天12点以后（按所选择交通工具的票面时间）出发的按照半天计算。
2.4 出差期间行为规范
严禁各公司、各部门之间相互馈赠和收受礼物。财务人员必须坚持原则，严格把关，凡属内部往
来购买礼物的支出，一律不予报销。对违规者，视情节按员工奖惩规定予以处理。
2.5其他规定
2.5.1出差人员不得任意改变起程日期、出差路线或因私事借故延长出差时间。
2.5.2出差人员途中患病、遇不可抗拒原因或因工作延期，导致无法在预定期限返回的，应通过电子
邮件方式（如无条件上网，可通过电话方式）征得分管领导同意，并及时告知行政人事部。
2.5.3本制度中未尽事宜及费用报销规定可参照《财务管理制度》中相关规定，不一致处按本制度执
行。
3. 支持性文件
3.1. 出差申请单