食堂食品采购、验收管理制度
学校食堂验收制度
一、总则为加强学校食堂食品安全管理，保障师生饮食安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、验收原则1. 严格执行食品安全法律法规，确保食品质量安全。
2. 严格把好食品采购关，确保食品来源合法、安全、合格。
3. 严格执行验收程序，确保食品质量符合规定标准。
4. 加强对验收人员的培训和管理，提高验收人员素质。
三、验收职责1. 食堂管理员负责组织、协调、监督验收工作。
2. 验收人员负责对食品进行验收，发现问题及时报告食堂管理员。
3. 采购人员负责提供采购凭证、检验报告等相关资料。
四、验收内容1. 食品原料的名称、规格、数量、生产日期、保质期、生产厂家、产地等。
2. 食品包装是否完好、标识是否清晰。
3. 食品感官质量，如色泽、气味、口感等。
4. 食品检验报告、合格证等。
五、验收程序1. 采购人员将采购凭证、检验报告等相关资料提交食堂管理员。
2. 食堂管理员组织验收人员对食品进行验收。
3. 验收人员按照验收内容进行检查，对不合格的食品予以退回。
4. 验收人员填写验收记录，并将验收结果报告食堂管理员。
5. 食堂管理员对验收结果进行审核，对不合格的食品进行通报处理。
六、验收要求1. 验收人员应熟悉食品安全法律法规和食品质量标准，具备一定的食品检验知识。
2. 验收人员应严格按照验收程序进行验收，不得擅自改变验收标准。
3. 验收人员应保持验收场所的清洁卫生，防止食品污染。
4. 验收人员应保守商业秘密，不得泄露验收信息。
七、奖励与处罚1. 对认真履行职责、验收工作成绩显著的验收人员给予表彰和奖励。
2. 对玩忽职守、验收工作不力、造成食品安全事故的验收人员，依法依规追究责任。
八、附则1. 本制度由学校食堂管理委员会负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
餐厅食品原料采购验收管理制度三篇
餐厅食品原料采购验收管理制度三篇篇一：餐厅食品原料采购验收管理制度为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。
二、原材料定价1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。
2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。
三、采购和验收1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。
6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。
食品采购管理制度
食品采购管理制度食品采购管理制度1一、不得采购违反《食品安全法》第二十八条、第四十八条、第五十条规定的食品。
二、进货前应查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。
三、做好进货查验工作，查验采购食品及食品原料是否符合相关食品标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，不得采购无产地、无厂名、无生产日期、无保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。
四、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品，并查验检疫合格证明；不得采购没有检疫合格证明的肉类。
进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的.检疫合格证书。
五、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品应严格索证索票，包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单等。
六、建立食品采购索证和进货验收台账记录，指定专（兼）职人员负责，并按时间顺序存档管理。
采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票证。
七、台账存放应方便查验，记录、票证的保存期限不得少于2年。
食品采购管理制度21、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。
供应商的档案包括a.法人资料、资质、资信等b.产品质量状况c.价格与交货期d.历史业绩等。
2、对合格供应商的控制a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验.b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期：进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。
3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。
4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。
厨房验货管理制度（通用10篇）
厨房验货管理制度厨房验货管理制度（通用10篇）在学习、工作、生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的厨房验货管理制度（通用10篇），欢迎大家分享。
厨房验货管理制度篇11、订货人员须据统一安排, 由高级员工或者厨房管理组人员统一订货；2、订货人员须对所订货物的库存量有明确的了解, 正确的预估第二天所订货物的使用量, 做到保质保鲜；3、订货人员须在订货单上签字, 如没有预订货物造成营运受阻, 则追究订货人的工作失误, 如预订货物而供应方没有及时送达或没有及时通知, 则可向供应方索取经济赔偿。
4、验货人员由厨房统一安排, 必须两人验收, 其中一名须是厨房管理组成员, 验收人员必须同时在场确认货物的数量, 质量，验收完后在送货单上签字确认5、验货人员必须对货物的数量, 质量负责, 遇到短斤少两, 品质供应方送货, 厨房验收欠缺的货物一定拒绝收货, 经理进行不定期抽查, 如查明所收货物存在短斤少两和严重的品质问题, 不管是否和供应商存在串通行为, 都视作串通行为。
则验货人员不仅要赔偿所订货物的金额，还要按员工守则相关处罚条例进行处罚；6、验收完货物后, 及时将送货单送交收银台, 上面必须有供应方签名。
7、如发生退货, 所有的退货一定须经理和厨房主管签名确认;8、如果货单中有空白栏, 必须在最后一栏的下一栏填上”(以下空白) ”并签名;9、收货签名需在固定位置, 签名必须清晰。
10、库管须对货物的单价, 金额进行确认, 如果送货单上的货物单价和报价单上的单价有出入, 应及时向经理汇报;11、如果由于供应方私自改动报价单上的报价, 而收银员未发现或者未查出供应方算错金额, 则收银员全额赔偿公司造成的损失, 并按员工手册上的相关条例处罚。
-12、出纳须对月结的总金额负责, 如果计算失误, 造成公司损失, 则全额赔偿公司的损失, 并按员工手册相关条例处罚, 付款时经双方确认按相关财务制度执行。
公司食堂采购管理制度
公司食堂采购管理制度一、引言公司食堂作为员工日常生活中重要的一部分，食堂的食品安全和品质直接关系到员工的身体健康和工作效率。
为了规范和管理公司食堂的采购工作，制定本采购管理制度。
二、食品采购流程1. 采购计划编制•食堂管理员应每周制定一份食品采购计划，明确所需食材和数量。
•采购计划应提前一周提交给财务部审核。
2. 供应商选择•食堂管理员应与多家食品供应商进行洽谈，选择质量稳定、信誉良好的供应商。
•供应商应当提供合格的产品检验证明和营业执照等相关资质。
3. 采购订单下达•食堂管理员根据采购计划确定的需求向供应商发送采购订单。
•采购订单中应包括食品名称、规格、数量、单价等详细信息。
4. 食品验收•供应商交付食品后，食堂管理员应对食品进行验收。
•验收标准包括食品质量、保质期等，不符合要求的食品应退回供应商。
5. 收货入库•经过验收合格的食品，食堂管理员进行收货入库。
•入库时应进行记录，包括日期、数量、质量等信息。
三、食品安全管理1. 食品储存•食品应按照不同种类进行分类储存，避免交叉污染。
•储存食品的仓库应保持干净整洁，通风良好。
2. 食品加工•食堂厨房应保持清洁，操作人员应严格遵守操作规程。
•加工食品应遵守相关卫生标准，保证食品安全。
四、食品废弃物处理1. 分类投放•食堂废弃物应按照分类要求进行投放。
•废弃物包括有害垃圾、可回收垃圾等，应分别处理。
2. 处置流程•食堂管理员负责废弃物的收集与处理流程。
•废弃物处理应符合当地的环保法规要求。
五、食品安全责任1. 食堂管理员•食堂管理员应定期检查食品质量和储存情况，确保食品安全。
•食堂管理员应对食品采购工作负责，并及时处理食品安全问题。
2. 员工•食堂工作人员应接受食品安全培训，严格执行操作规程。
•员工发现食品安全问题应主动报告，配合食堂管理员处理。
六、食品采购管理制度的执行1. 日常监督•食堂管理员应定期对食品采购工作进行检查，及时发现问题并加以整改。
食堂采购管理制度(15篇)
食堂采购管理制度(15篇)食堂采购管理制度1为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。
一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制采购回执单据。
三、进行采购进货验收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；③食品添加剂（如酵母、色素等）；④其他产品。
四、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。
不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的.食品、蔬菜及原材料。
五、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
七、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经收发管理员签字认可后入库或使用，所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。
食堂采购管理制度21.目的为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。
2.管理权责行政管理中心是食堂采购的监管部门，对采购结果负全面责任。
3.采购基本原则3.1.采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
3.2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。
3.3.应遵循“货比三家”的.原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
3.4.实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。
根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
食堂验收现场管理制度
一、目的为规范食堂验收工作，确保食堂食品安全、质量，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本食堂所有验收工作。
三、验收人员及职责1. 验收人员：由食堂管理人员担任，负责验收工作的组织实施。
2. 职责：（1）严格执行验收标准，对到货食品进行严格检查，确保食品安全、质量；（2）对验收过程中发现的问题，及时报告食堂管理人员；（3）做好验收记录，确保验收过程可追溯；（4）对验收合格的食品，指导仓库管理员进行入库；（5）对验收不合格的食品，指导仓库管理员进行退货或处理。
四、验收流程1. 验收准备：（1）验收人员提前了解采购订单，准备好验收工具（如：秤、验货记录表等）；（2）验收场地应保持清洁、干燥，确保验收工作顺利进行。
2. 验收实施：（1）验收人员对照采购订单，检查食品的品种、规格、数量、质量等是否符合要求；（2）检查食品包装是否完好，有无破损、污染等情况；（3）检查食品的生产日期、保质期等信息，确保食品在保质期内；（4）检查食品的感官指标，如颜色、气味、口感等，确保食品质量；（5）对验收合格的食品，指导仓库管理员进行入库；（6）对验收不合格的食品，指导仓库管理员进行退货或处理，并做好记录。
3. 验收记录：（1）验收人员对验收过程进行详细记录，包括验收时间、验收人员、验收结果等；（2）验收记录应妥善保存，以便追溯。
五、验收要求1. 验收人员应具备一定的食品知识，熟悉食品安全法律法规和验收标准；2. 验收人员应保持高度责任心，认真履行职责，确保验收工作质量；3. 验收过程中，如发现食品存在问题，应立即报告食堂管理人员，并采取相应措施；4. 验收工作应与采购、仓储等部门密切配合，确保验收工作顺利进行。
六、奖惩措施1. 对验收工作表现突出的验收人员，给予表彰和奖励；2. 对验收工作存在严重失误或违反规定的验收人员，给予批评教育或处罚。
七、附则本制度由食堂管理人员负责解释，自发布之日起实施。
食堂食品采购验收制度
食堂食品采购验收制度1．食堂原料采购必需有专员负责，并掌握食品卫生知识和采购常识；2．定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证实，采购非定型包装食品时要检验食品色、香、味、形等感官性状；3．建立索证档案，索取证实要分类并按时间次序存档管理；4．每次采购食物均要向货主索要收据，并保留收据至食品进食后无异常；1．食堂食品采购采取公开、公平定人不定时向社会采购方法进行。
2．食堂食品采购价格在通常情况下应略低于市场零售价。
3．采购食品必需是新鲜、无变质、无污染食品。
4．采购食品由食堂管理员配好天天所需原料品名、数量，交采购人员，并作好统计通知送货人，送货人必需按品名、数量按时送货到校。
5．食堂食品验收采取一名老师、一名食堂工人验收方法进行。
验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感“标准，有问题食物果断不能使用。
（1）定性包装食物验收：①验包装上内容是否和检验汇报内容相符；②验生产日期、保质期，假如已超出保质期决不能收；③验包装是否有厂名、厂址；④验食物外观：有没有破损、污损、变形、杂物、霉变等；⑤嗅气味，是否有异味；⑥手感，是否有异样（2）非定性包装食物验收：①看：是否有腐烂、霉变食物；②闻：是否有异味；③手感受有没有异样；④蔬菜是否新鲜。
6．验收人员必需对天天食堂所需食品进行质量、数量、价格等方面验收，杜绝变质、霉烂食品进入食堂。
同时统计食品数量、价格，并签字证实。
7．食品验收中发觉霉烂变质且价格高于市场食品，应给予当场退货。
8．工勤员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购霉烂变质食品，工勤员有责任提出异议，并有权拒绝采取并立即汇报校长及管理人员。
9．杜绝验收后不签字，就给学生食用。
食品采购验收过程中如有重大问题，应立即向校长、管理员汇报方便立即处理问题。
食堂食品原料采购索证验收管理制度范本
编号：FS-QG-58086食堂食品原料采购索证验收制度Inspection and acceptance system for food raw materials in canteens 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
学校食堂食品及原料采购索证验收制度
一、采购的食品及其原料的包、香、味等感官性状正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标质要求的食品;
二、采购肉类食品应索取动物产品检疫合格证明，米、肉及其制品食用油、面粉、调味品等大宗食品或原料实行定点采购。
三、采购预包装食品庆向供货方索取检验报告单或合格证，采购进口食品必须有中文标识。
四、采购预包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保持期)、净含量、主要成份、产品执行标准、使用说明等内容;
五、运输车辆和容器应专用，严禁与其他物品混装、混运。
六、食品采购入库前应由专人进行验收，合格后入库储存，不合格者退回。
七、食品采购入库后应及时建立台帐，台帐记录保存不少于2年。
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食堂食材验收管理制度
食堂食材验收管理制度第1篇为规范职工食堂食品原料、相关产品的采购、验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原则1、采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格、同等价格比质量、同等价格质量比服务，根据供应商的资质、规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。
2、原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商同意后由采购员进行分散采购。
事后需及时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。
3、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
二、管理内容1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调味品类、蔬菜类、肉禽蛋类、干杂货、其他。
2、厨房日用品采购（食品相关产品），燃料、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、管理方法(一)供货商选择1、初选供货商:从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。
2、试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。
3、确定供货商:在试用两个月的基础上，由分管负责人、食堂管理员、食堂主厨商量后确定供货商，并签订供货协议，协议-式三联:一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。
协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。
4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。
(二)采购数量的确定1、食品原料采购，每周六由食堂主厨和食堂管理员拟定下周职工用餐的菜谱，主厨根据菜谱和配菜材料的库存情况，列出采购计划清单。
①粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天(干杂货、调味品类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。
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食堂食品采购、验收管理制度
一、 食品采购定人、定责、定岗，必须有专人采购，每天采购的食
品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。
二、 必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采
购食物，并按照国家有关规定进行索证、索票。
三、 应对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，
关注市场行情。
四、 采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫
生、清洁。
五、 严禁采购以下食物：
一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其他
感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健
康有害的食品。
二是未经生猪产品卫生检验不合格的肉类及制品。
三是超过保质期货不符合食品标签的定型包装食品。
四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。
六、 验收时由专职验收员和食堂负责人多人验收，有验收记录，注
明名称、数量、价格、金额等事项，并签明意见和验收人的名
字及日期。
七、 认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品、肉类每次有记
录，并48小时留样。对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求
的食品坚决清退。
附则
1. 本办法由行政事务部负责解释。
2. 本办法自印发之日起施行。