食堂采购管理制度(经典版)
企业员工食堂采购管理制度（4篇）
企业员工食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范企业员工食堂采购管理，提高食品安全质量，保障员工的饮食安全和健康，制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。
第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。
第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益，努力提供符合员工需求的食品。
第二章采购管理组织第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。
第七条采购管理部门应设立采购管理岗位，指定专人负责员工食堂采购工作，并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。
第八条采购管理部门应制定详细的采购计划，根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。
第三章供应商管理第九条企业应设立供应商库，保持供应商的基本信息及证照的有效性，并定期对供应商进行综合评定。
第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照，并配备相应的食品安全管理人员。
第十一条企业与供应商应签订食品供应合同，明确双方的权利和义务。
第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品，不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。
第十三条供应商应配备专职质量监督员，保证食品从采购到加工、配送的质量安全。
第四章采购管理流程第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求，制定采购计划。
第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。
第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选，选择价格合理、质量可靠的供应商。
第十七条采购合同签订后，供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。
第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收，包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。
第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录，不合格的食品应及时退货，追究供应商的责任。
第五章食品安全管理第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员，负责食品安全管理工作。
食堂采购制度
食堂采购制度食堂采购制度1一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必需以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必需坚持职工自己乐意搭伙就餐的原则；必需认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，本钱核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必需做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必需实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制票据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。
采购人员每天应依据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料子及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料子及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入重要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。
向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。
即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。
食堂内部采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强食堂内部采购管理，确保食品质量和食堂运营成本的有效控制，特制定本制度。
第二条本制度适用于食堂内部所有采购活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 质量第一：采购的食品原料必须符合国家食品安全标准，保证食品安全、卫生、营养。
2. 诚信经营：采购过程中，坚持公平、公正、公开的原则，杜绝虚假宣传、商业贿赂等不正当竞争行为。
3. 成本控制：在保证食品质量的前提下，努力降低采购成本，提高食堂经济效益。
4. 规范管理：建立健全采购管理制度，明确采购流程，加强内部监督，确保采购活动合规、高效。
第二章采购管理职责第四条食堂主管负责食堂采购工作的全面管理，包括采购计划、采购流程、采购合同、采购验收等。
第五条采购员负责具体采购工作，包括市场调研、供应商选择、采购谈判、采购合同签订等。
第六条财务人员负责食堂采购资金的审核和支付。
第七条质检人员负责对采购的食品原料进行质量检验。
第三章采购流程第八条食堂主管根据食堂需求和库存情况，制定采购计划，包括采购品种、数量、预算等。
第九条采购员根据采购计划，进行市场调研，选择合格的供应商，并签订采购合同。
第十条采购合同应明确采购品种、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等条款。
第十一条采购员在采购过程中，应遵循以下原则：1. 货比三家：同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格比服务。
2. 定点采购：选择质量可靠、价格合理的供应商，建立长期合作关系。
3. 诚信采购：不得接受供应商的回扣、礼品等不正当利益。
第十二条采购员将采购合同提交给财务人员审核，财务人员审核无误后，支付采购款项。
第四章验收与入库第十三条采购员在采购的食品原料到货后，应及时组织验收。
第十四条验收人员根据采购合同、质量标准，对食品原料进行数量、质量检验。
第十五条验收合格的食品原料，由质检人员签字确认后，办理入库手续。
第五章监督与考核第十六条食堂主管对采购工作进行定期检查，确保采购活动合规、高效。
第十七条对采购员进行考核，考核内容包括采购成本、采购质量、采购效率等。
中学食堂采购管理制度
中学食堂采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范中学食堂的采购管理工作，确保食堂食品的质量和安全，保障师生的健康。
二、采购流程1. 订制菜单食堂管理员根据学校师生的需求和口味偏好，制定每周的菜单，包括早餐、午餐和晚餐。
菜单需要包含主食、菜品、汤品和水果等多个摄入营养元素的品种。
2. 供应商选择食堂管理员根据供应商的资质、信誉以及价格等因素，选择合适的供应商进行采购。
首选应选择有食品生产经营许可证的正规供应商，并与之签订合同。
3. 采购计划编制食堂管理员根据菜单需求和实际情况，制定每周的采购计划，明确采购数量、品种和预算。
4. 询价比较食堂管理员向多个供应商询价，比较价格和质量，选定最优惠的供应商进行采购。
5. 签订合同食堂管理员与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保食品质量和安全。
6. 采购执行食堂管理员按照采购计划和合同约定，及时向供应商采购所需食品，并对货物进行验收，确保符合质量要求。
7. 食品仓储管理食堂管理员负责对采购回来的食品进行分类整理、储存和保管，确保食品安全和卫生。
8. 采购记录与分析食堂管理员记录每次采购的时间、数量、供应商和价格等信息，并进行分析和总结，为下一次采购提供参考。
三、食品安全要求1. 供应商要求食堂管理员应选择有食品生产经营许可证的正规供应商，并定期检查供应商的证照和卫生情况。
2. 食品质量检验食堂管理员对每批次采购回来的食品进行质量检验，包括外观、口感、气味、生产日期和保质期等指标，确保食品符合标准。
3. 食品储存和保管食堂管理员应将食品按照不同种类进行分类储存，保持干燥、通风、阴凉的环境，避免与其他物品交叉污染。
4. 食品处理和烹饪食堂管理员在食品处理和烹饪过程中，要严格遵守卫生要求，保持操作区域的整洁和清洗工具的消毒。
四、责任与监督1. 食堂管理员责任食堂管理员应负责制定菜单、计划采购、签订合同、执行采购、质量检验和储存管理等工作，并保证食品质量和安全。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
2023年食堂采购管理制度范本(精选10篇)
2023年食堂采购管理制度范本（精选10篇）食堂采购管理制度篇11、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。
2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。
3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必须让卖主签字开收据清单。
4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。
5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。
6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全责任。
7、学校领导要经常检查督促食堂人员做好采购索证工作，发现问题及时纠正，确保学校食品卫生安全。
食堂采购管理制度篇21.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。
2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。
3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。
4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。
5.搞好食品、原料采购的索证登记。
如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。
6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。
严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。
7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。
总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。
8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。
食堂采购管理制度篇31、采购食品原料要新鲜，索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。
食堂采购管理制度
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食堂采购管理制度篇1为加强公司食品的卫生管理，合理控制费用支出，降低采购成本，特订立本制度：一、适用范围大米、油、肉类等主食物，蔬菜、调料等副食品。
二、采购要求1、了解各种食品采购要求，保证食品新鲜，符合卫生营养要求，对于不符合卫生要求的食品必须退、换货。
2、了解和熟悉市场行情信息，多家询价比价，建立各类食品货源点。
3、不易变质食品，如干货、油、盐、味精、糖等，应按月需求量购买，减少采购次数。
大米、肉类及蔬菜按市场价格适量采购，大米以壹周量采购，其他以一两天用量为准，不得造成积压和浪费，防止变质。
4、注意和避免出现食品短斤少两、掺假或劣质品。
5、供应负责人及餐厅负责人应定期到多家市询价比价，选择好而优的食品货源点。
6、食堂应关注每次就餐后员工倒掉未吃完的饭菜，对于经常吃不完而倒掉的菜，建议少采购或不采购，减少浪费。
三、采购流程及验收方式1、每次采购时，供应部及餐厅各派一名去市场买菜，餐厅人员负责记账，供应部人员付款。
2、每次买菜完成，参与人员应在购买清单上签字确认，购买清单包括品名、数量、单价、金额等。
3、菜进餐厅后，通知配件库人员到现场过磅（配件为人员应及时到场），确认购买清单数量准确无误签字后，餐厅人员方可使用，至此签字完成的购买清单将作为报销凭证。
食品的质量由餐厅人员验收。
4、买菜前一天由餐厅人员到财务借款，交供应部买菜人员，当日购买金额合计后与借款人结账，餐厅每月定期报账。
四、供应方式自提，大米送货上门。
五、付款方式现金采购，供应、食堂和财务监督。
食堂采购管理制度篇2为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，学校食堂制定了一下食堂采购管理制度：一、采购员要根据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒。
(完整版)食堂采购管理制度
食堂采买管理制度为标准职工食堂食品原料、相关产品的采买、查收程序，节约采购本钱，满足经营需要，提高管理水平，特拟定本制度。
一、根本源那么1、采买应依照“货比三家〞的原那么，相同质量比价格、相同价格比质量、相同价格质量比效劳，依照供给商的资质、规模、诚信、效劳等因素，综合议论后确定定点采买的合格供给商，以保证食材的质量、卫生、安全。
2、原那么上要求一律在指定供给商采买，如遇特别情况要分别采买少量原资料，经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商赞成后由采买员进行分别采买。
事后需及时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。
3、科学、客观、认真地进行收货质量检查，保证食品原资料安全。
二、管理内容1、食品原资料采买，食品原料采买分粮油类、调味品类、蔬菜类、肉禽蛋类、干杂货、其他。
2、厨房日用品采买〔食品相关产品〕，燃料、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、管理方法(一)供货商选择1、初选供货商 :从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在察看中要重点认识供货商的实力、卫生同意、货物本源、价格、质量等。
2、试用供货商 :对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、效劳三方面进行比较。
3、确定供货商 :在试用两个月的基础上，由分管负责人、食堂管理员、食堂主厨商讨后确定供货商，并签订供货协议，协议-式三联:一份供给商、一份财务部、一份食堂管理员。
协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。
4、零星散货及较长时间才需采买的物品，可依照当地情况随机选择供货商，要求价格公正、质量有保障。
(二)采买数量确实定1、食品原料采买，每周六由食堂主厨和食堂管理员拟定下周职工用餐的菜谱，主厨依照菜谱和配菜资料的库存情况，列出采买方案清单。
①粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等此类物品的的采买数量应综合考虑经济批量、采买周期、储蓄条件等因素，依照最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得高出15 天(干杂货、调味品类中用量较小且易储蓄类可适合放宽库存量)。
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食堂采购管理制度
编制单位：行政管理中心（印章）
编制日期：
1
食堂采购管理制度
1.目的
为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。
2.管理权责
行政管理中心是食堂采购的监管部门，对采购结果负全面责任。
3.采购基本原则
3.1.采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
3.2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度
地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。
3.3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比
服务，追求质优价廉。
3.4.实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。
根据“货比三家”的原则，
再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
3.5.确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商
采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报行政管理中心审查。
3.6.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
4.管理内容
4.1.食堂器具等耐用品类采购
4.1.1.厨房品采购，厨具等。
4.1.2.餐饮用具采购，筷子、餐盘等。
4.2.食堂原材料等消耗品类采购
2
4.2.1.食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。
4.2.2.餐厅招待品采购，酒水、烟、休闲食品、餐巾等。
5.采购管理流程
5.1.食堂器具等耐用品类采购流程
食堂提出采购需求→行政管理中心审核→采购员采购→检查验收→审核→结算；
5.2.食堂原材料等消耗品类采购流程
如下图表：
3
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6.管理方法
6.1.供货商选择
6.1.1.初选供货商：从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点
了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。
6.1.2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方
面进行比较。
6.1.3.确定供货商：在试用两个月的基础上，由行政管理中心总经理、食堂主管、采
购员、食堂厨师商量后确定供货商，并签订供货协议。
6.1.4.零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求
价格公道、质量有保障。
6.2.供应商价格监控机制
6.2.1.负责部门：行政管理中心负责食堂常用菜品的价格采集工作，并负责制定和不
断优化《供货商价格检查表》的格式。
6.2.2.价格采集频次：根据实际情况，行管中心负责安排2—4次/月的市场菜品价格
调查工作。
6.2.3.价格比对：根据当天采集的市场菜品价格与当天供应商送货的价格单比对，检
查送货商报价高于采集单价5%以上的菜品，必修由供货商给出高价菜品的合理
解释，对高价原因做详细记录，并且必须要供货商对高价原因签字确认。
6.2.4.供货商价格诚信分析：食堂主管每月提交一份《供货商价格诚信分析报告》向
行政管理中心，此报告作为行政管理中心决定各个供货商下个月是否供货和供
货数量多少的重要依据。
6.3.采购数量的确定
6.3.1.粮油、调料类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。
6.3.2.蔬菜、鲜货类
5
此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总10%。
6.3.3.肉类
此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。
入库后及时处理，存入冰柜。
6.3.4.食堂器具等耐用品采购
厨房用品和餐饮用具短缺时，食堂主管应提前统计所需用品类别、数量，并向行政管理中心总经理申请，填写立项审批单。
6.4.货物验收
6.4.1.货物质量验收：由食堂保管员与食堂厨师负责把关，基本要求为：米面等主食
原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以
次充好。
蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象。
肉类、水产类要求新
鲜、无病症。
干杂货、调料类要求包装完好，未过期。
其他日用品货物根据货
物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。
6.4.2.验收人员：保管员、厨师
6.4.3.验收程序：货物送到后由食堂保管员与厨师根据“采购计划单”、“立项审批
表”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单
上确认签字。
对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。
6.5.库房管理
6.5.1.库房货物分类记帐，建立入库和出库台账管理。
6.5.2.对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。
6.5.3.合理利用库房，分门别类保管各类货品。
6.5.4.做到先进先出、防止积压变质。
6.5.5.对已出现变质或过期货品及时清除。
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6.6.采购结算流程
食堂采购结算工作由食堂主管负责，原则上采取“月结制”。
食堂主管负责统计核算月度采购报销单，后附入库验收单和发票，经行政管理中心总监、财务总监、董事长签字同意后，交予财务管理中心审核结算。
7.本制度自发布之日起执行。
行政管理中心 2014年3月
7。