食堂管理制度及采购流程[2.26]
食堂采购验货管理制度及流程
确认验收合格后将物品入库
将合格物品放入指定储存区域，标明入库时间
文件存档
存档验货记录和采购合同
保存相关文件以备后续查阅和审计
定期审查
定期审查采购验货流程和供应商服务质量
评估供应商的服务质量，优化采购和验货流程
收货验货
根据采购订单核对货物并进行验收
检查物品数量、规格、质量，确保符合订单要求
检测质量
对易腐食品和其他需检测的物品进行质量检测
检查食品的保质期、包装完整性、温度等
记录结果
记录验货结果及任何不合格情况
填写验货记录表格，注明异常情况和处理意见
不合格处理
对不合格物品进行处理，如退货或换货
按照规定流程处理不合格物品，通知供应商
食堂采购验货管理制度及流程
步骤
操作内容
说明
采购计划
制定采购计划并确认需求
根据食堂菜单和使用量计划采购所需物品
供应商选择
选择合格的供应商并签订采购合同
确保供应商资质和信誉，签订明确的采购合同
采购订单
下达采购订单并确认交货时间
订单应详细注明物品规格、数量和交货时间
收货准备
准备验货工具和记录表格
准备好称重器具、温度计、检查清单等工具
食堂采购管理制度及流程范文
食堂采购管理制度及流程范文食堂采购管理制度及流程第一章总则第一条为规范食堂采购管理，提高采购效率，保障食品安全与质量，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于食堂的采购管理工作。
第三条采购管理的原则：公开透明、公平竞争、依法依规、质量优先。
第二章采购计划第四条食堂应根据用餐人数、菜谱需求等情况制定年度采购计划。
采购计划应包括采购项目、数量、预算等内容，并报食堂管理部门审批。
第五条采购计划的制定应充分考虑食品的质量要求，维护用餐者的身体健康。
第六条食堂每月应将采购计划报食堂管理部门备案，并及时向供应商发布采购需求。
第七条采购计划的变更应提前向供应商做出通知，并及时向食堂管理部门报备。
第三章供应商选择第八条食堂应建立供应商库，供应商库应包含供应商的基本信息、经营范围、信誉情况等。
第九条供应商库的更新应定期进行，具体周期由食堂管理部门规定。
第十条食堂采购应优先选择供应商库中的供应商，如无可行方案则可以通过公开招标、询价等方式寻找适合的供应商。
第十一条供应商选择应综合考虑价格、质量、配送能力、售后服务等因素。
第十二条食堂应与供应商签订采购合同，合同内容应包括供应商的责任、食品质量标准、价格、配送时间等内容。
第四章采购流程第十三条食堂采购流程包括需求确认、供应商比选、报价评审、合同签订、采购执行等环节。
第十四条需求确认：食堂管理部门根据菜谱要求和采购计划，向食堂采购部门确认采购需求。
第十五条供应商比选：食堂采购部门根据供应商库和需求信息，比选合适的供应商。
第十六条报价评审：食堂采购部门向比选的供应商索取报价，对报价进行评审比较，选择最符合要求的供应商。
第十七条合同签订：食堂管理部门与供应商就采购事项签订采购合同，并交由法务部门审核监督。
第十八条采购执行：食堂采购部门根据合同要求，及时对所采购的食品进行验收，若发现问题及时与供应商沟通，保证食品的质量与安全。
第五章采购监督第十九条食堂管理部门负责对食堂采购工作进行监督检查，对不合规行为进行纠正。
食堂采购管理制度及流程
食堂采购管理制度及流程首先，食堂采购管理制度主要包括以下几个方面：1. 采购目标和原则，明确食堂采购的目标是为了提供安全、营养丰富的食品，并确保采购过程公正、公开、透明。
原则包括合理性、经济性、公平竞争和质量保证等。
2. 采购组织架构，确定食堂采购的组织结构，包括采购部门的设置、职责分工和人员配备等，确保采购工作的专业性和高效性。
3. 采购流程，明确食堂采购的具体流程，包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商选择、签订合同、交付验收等环节，确保每个环节都按照规定进行。
4. 供应商管理，建立供应商评估和选择的标准和程序，确保选择到合格的供应商，并与供应商签订合同，明确双方的权益和责任。
5. 采购文件管理，建立采购文件的管理制度，包括需求确认书、采购计划、采购公告、报价文件、合同等，确保采购过程的记录完整、准确。
其次，食堂采购管理流程一般包括以下几个步骤：1. 需求确认，根据食堂的菜单和用餐人数，确定每日所需的食材和物品，并编制需求确认书。
2. 采购计划编制，根据需求确认书，制定采购计划，包括具体的采购品种、数量和预算等。
3. 采购公告发布，根据采购计划，发布采购公告，向潜在的供应商公开征集报价。
4. 供应商选择，收集供应商的报价文件，进行评审和比较，选择出最具竞争力的供应商。
5. 合同签订，与选定的供应商进行谈判，达成采购合同，明确双方的权益和责任。
6. 交付验收，按照合同约定的时间和地点，由食堂进行货物的验收，确保货物的质量和数量符合合同要求。
7. 合同履行和供应商评估，监督供应商履行合同，对供应商的供货情况进行评估，及时发现和解决问题。
8. 采购记录和报告，对采购过程进行记录和归档，编制采购报告，为后续的采购工作提供参考。
综上所述，食堂采购管理制度及流程的建立和执行，能够确保食堂采购工作的规范性和高效性，保证食堂提供的食品安全、营养丰富，并与供应商建立良好的合作关系。
学校食堂食材采购管理制度及流程(范文)
学校食堂食材采购管理制度及流程(范文)一、引言为确保学校食堂食品安全，规范食材采购管理工作，提高食堂服务质量，根据《中华人民共和国食品安全法》、《学校食品安全与营养健康管理规定》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、组织机构1.成立学校食堂食材采购管理小组，负责对食堂食材采购的监督与管理。
2.食材采购管理小组由学校后勤部门、食堂管理部门、财务部门、审计部门等相关人员组成。
3.食材采购管理小组负责制定食材采购计划、审核供应商资质、监督采购过程、验收食材质量等。
三、采购原则1.公开、公平、公正、透明。
2.质量优先，价格合理。
3.遵循国家法律法规和学校相关规定。
4.确保食品安全，预防食品安全事故。
四、采购流程1.编制采购计划（1）食堂管理部门根据师生就餐需求、食材消耗情况等因素，编制食材采购计划。
（2）采购计划应包括食材名称、规格、数量、质量要求、预计采购金额等信息。
（3）采购计划经食材采购管理小组审核批准后，进行采购。
2.供应商选择（1）公开征集供应商，可通过学校官网、公告等形式发布征集公告。
（2）供应商应具备以下条件：a.具有合法有效的营业执照、食品生产许可证或食品经营许可证；b.具备良好的商业信誉和售后服务；c.所供应食材符合国家食品安全标准和质量要求；d.能够提供相关食材的检测报告、合格证明等材料。
（3）食材采购管理小组对报名的供应商进行资质审核，确定合格供应商名单。
3.采购方式（1）根据食材种类和采购金额，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行。
（2）采购方式由食材采购管理小组根据实际情况确定。
4.签订合同（1）食材采购管理小组与供应商就食材价格、质量、交货时间、售后服务等事项进行谈判。
（2）谈判达成一致后，签订食材采购合同。
（3）合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于食材质量、数量、价格、验收标准、售后服务等内容。
5.食材验收（1）食材到货后，由食材采购管理小组组织验收。
食堂的采购流程及管理办法
食堂的采购流程及管理办法引言食堂是一个集餐饮服务、卫生安全管理和食品采购于一体的部门。
为了确保食堂的运营顺利、供应食品安全、提供高质量的餐饮服务，食堂必须建立一套完善的采购流程和管理办法。
本文将介绍食堂的采购流程以及管理办法，以保证食堂的高效运作。
一、食堂采购流程食堂采购流程是确保食材及相关物品供应的重要环节。
以下是食堂采购的一般流程：1.需求确定：–食堂管理员根据食堂运营需求和餐饮菜单，确定所需食材的种类、数量和品质要求。
2.供应商选择：–食堂管理员根据食堂的采购政策和标准，向符合要求的供应商发送询价单或邀请竞标。
3.供应商评估：–食堂管理员评估供应商的信誉度、经营能力和产品质量，综合考虑其价格和交货期等因素，选择合适的供应商。
4.采购订单：–食堂管理员向选定的供应商下达采购订单，明确所需物品的详细信息，包括名称、数量、价格和交货时间等。
5.到货验收：–食堂管理员在物品到货后进行验收，比对订单和实际到货物品的信息，检查物品的质量，以确保符合食堂的要求和标准。
6.入库管理：–食堂管理员将验收合格的物品入库，并负责建立相应的库存管理系统，确保物品的存储和管理。
7.付款结算：–食堂管理员根据供应商提供的发票和相关文件，进行核对并及时完成付款结算。
8.供应商绩效评估：–食堂管理员对供应商的供货情况、物品质量和配送服务等进行评估，并及时反馈和处理不满意的情况。
二、食堂采购管理办法食堂采购管理办法是指为了规范食堂的采购行为、保证采购质量和监督采购流程而制定的规章制度。
以下是一些常用的采购管理办法：1.采购政策和制度：–食堂应明确编制并实施相关的采购政策和制度，包括采购流程、采购标准和采购合同等，确保采购过程合规和透明。
2.供应商管理：–食堂应建立供应商档案，及时更新供应商信息，并对供应商进行评级和分类管理。
同时，要加强与供应商的沟通和合作，维护供应商关系。
3.采购计划和预算：–食堂应根据经营需求制定采购计划和预算，合理安排采购时间和数量，优化采购成本和库存管理。
食堂采购管理制度及流程7篇
食堂采购管理制度及流程7篇食堂采购管理制度及流程篇1【食堂食品采购索证及台账制度】为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。
现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。
一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。
二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。
并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。
四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。
五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。
六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。
七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。
八、学校伙食团团长必须做好相关台账。
食堂采购管理制度及流程篇2第一章总则第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
第二条本规定适用于食堂工作人员、在就餐的职工。
第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
第二章食堂工作管理第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
第五条食堂工作人员负责为全体职工提供一日三餐。
食堂食材采购管理制度及流程
食堂食材采购管理制度及流程一、引言食堂食材采购管理是餐饮企业日常经营管理中的重要一环，直接关系到食品安全及食品质量的保证。
建立健全的食材采购管理制度和流程是保障食品安全和企业经营的重要保障。
本文将从制度制定、采购流程、供应商管理及监督检查等方面来详细介绍食材采购管理制度及流程。
二、食材采购管理制度制定1.制度制定背景食材采购管理制度的制定是为了规范食材采购流程，加强对采购环节的监督和管理，提高采购效率，保证食品安全和质量。
2.制度制定原则（1）合法合规原则：遵循相关法律法规和食品安全标准，保证食材采购的合法合规性。
（2）科学合理原则：依据食品生产的实际需要和企业的实际情况，制定合理的采购管理制度。
（3）透明公平原则：保证采购活动的透明度和公平性，防止因私下交易产生贪污腐败等问题。
（4）风险控制原则：建立食材采购风险评估机制，对可能存在的风险进行有效控制。
3.制度内容（1）食材采购组织结构：明确食材采购组织结构，规范工作职责分工。
（2）采购流程和程序：明确食材采购的操作流程和具体程序，包括需求计划、供应商选择、食材验收等流程。
（3）食材采购管理责任：明确各级管理人员在食材采购管理中的责任和义务。
（4）食材供应商管理和评审：规范食材供应商的管理和评审程序，保证供应商资质和信誉。
（5）监督检查和纠正措施：建立食材采购监督检查机制，对存在的问题及时进行纠正措施。
三、食材采购流程1.需求计划（1）餐饮部门提供食材需求计划，明确食材种类、数量和时间。
（2）质管部门根据实际生产情况和库存量，调整需求计划。
2.供应商选择（1）根据需求计划，负责人员向多家供应商询价。
（2）经过综合考虑供应商的价格、质量、信誉等因素，选择合适的供应商。
3.合同订立（1）选定供应商后，签订供货合同，明确供应商的权利和义务。
（2）确保合同内容严谨，保证双方权益。
4.食材采购（1）根据合同执行计划进行食材采购。
（2）负责人员把控采购品质，确保食材质量符合要求。
食堂管理制度及采购流程[226]
![食堂管理制度及采购流程[226]](https://img.taocdn.com/s3/m/84bd6c74ad51f01dc381f18c.png)
食堂管理制度及采购流程[226]食堂管理制度为加强食堂的统筹管理，本着节约成本、收支平衡的原则，在保证员工就餐质量的情况下，特制定以下管理制度:一、采购进货1、肉类、调味、菜类食堂采购员根据需求，每日到菜市场采购前先对物品价格进行咨询，保证菜品质量的同时，选择并购置物美价廉的食品。
2、验收签票采购员将当日食品采购回来后，后厨人员要进行严格验收环节，包括所购食品数量、重量，逐一清点验收后，对进货收据进行签字确认，采购员方可持票报销，无签字票据，视为无效。
3、外送物品验收大米、食用油、鸡蛋、煤气等全部外送物品，送来须经后厨人员过称验收签字后，送货方才可到总经办进行报销，总经办人员不定期对验收情况进行抽查。
二、后厨工作厨师在保证食香味美、员工满意的情况下，材料使用上要本着勤俭节约的原则，特别是在肉食、油类和调味的使用上，严禁出现浪费或超量现象，发现一次浪费超标行为，扣考评2分，配菜及勤杂人员要紧密配合并服从厨师安排。
食堂为公司所有，严禁以食堂为场所，为他人提供方便，发现扣考评3分。
严禁将食堂物品私自送于他人，发现扣考评2分。
除工作需要，食堂操作间严禁无关人员进入。
三、刷卡收费厨房人员要严格按照菜价标准进行刷卡收费，严禁漏刷、少刷或不刷，以上行为第一次发现，扣考评2分，第二次，扣考评5分。
禁止收取现金，如遇个别卡丢失或欠费等特殊情况，请其借用别人饭卡进行消费或及时到行政进行充值补卡。
四、食堂卫生1、操作间卫生由后厨人员负责清整，要随时保持整洁干净，如检查中发现有脏乱差的现象，每次扣后厨人员考评2分。
2、餐厅卫生由保洁人员清扫，包括餐具的清洗和消毒，餐具的清洗要卫生彻底，消毒柜的使用要严格有序，餐具清洗完毕放入消毒柜后要先烘干再消毒，检查发现一次餐具不符合卫生标准的，扣考评2分。
检查发现不按正规程序消毒的，扣考评2分。
检查发现餐厅卫生不符合标准的，扣考评2分。
五、节水节电严格落实公司节水节电措施，操作间灶具、蒸箱等所有用电设备不用时保证人走火灭，关闭电源，发现一次浪费现象，扣考评2分。
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食堂管理制度
为加强食堂的统筹管理，本着节约成本、收支平衡的原则，在保证员工就餐质量的情况下，特制定以下管理制度：
一、采购进货
1、肉类、调味、菜类
食堂采购员根据需求，每日到菜市场采购前先对物品价格进行咨询，保证菜品质量的同时，选择并购置物美价廉的食品。
2、验收签票
采购员将当日食品采购回来后，后厨人员要进行严格验收环节，包括所购食品数量、重量，逐一清点验收后，对进货收据进行签字确认，采购员方可持票报销，无签字票据，视为无效。
3、外送物品验收
大米、食用油、鸡蛋、煤气等全部外送物品，送来须经后厨人员过称验收签字后，送货方才可到总经办进行报销，总经办人员不定期对验收情况进行抽查。
二、后厨工作
厨师在保证食香味美、员工满意的情况下，材料使用上要本着勤俭节约的原则，特别是在肉食、油类和调味的使用上，严禁出现浪费或超量现象，发现一次浪费超标行为，扣考评2分，配菜及勤杂人员要紧密配合并服从厨师安排。
食堂为公司所有，严禁以食堂为场所，为他人提供方便，发现扣考评3分。
严禁将食堂物品私自送于他人，发现扣考评2分。
除工作需要，食堂操作间严禁无关人员进入。
三、刷卡收费
厨房人员要严格按照菜价标准进行刷卡收费，严禁漏刷、少刷或不刷，以上行为第一次发现，扣考评2分，第二次，扣考评5分。
禁止收取现金，如遇个别卡丢失或欠费等特殊情况，请其借用别人饭卡进行消费或及时到行政进行充值补卡。
四、食堂卫生
1、操作间卫生由后厨人员负责清整，要随时保持整洁干净，如检查中发现有脏乱差的现象，每次扣后厨人员考评2分。
2、餐厅卫生由保洁人员清扫，包括餐具的清洗和消毒，餐具的清洗要卫生彻底，消毒柜的使用要严格有序，餐具清洗完毕放入消毒柜后要先烘干再消毒，检查发现一次餐具不符合卫生标准的，扣考评2分。
检查发现不按正规程序消毒的，扣考评2分。
检查发现餐厅卫生不符合标准的，扣考评2分。
五、节水节电
严格落实公司节水节电措施，操作间灶具、蒸箱等所有用电设备不用时保证人走火灭，关闭电源，发现一次浪费现象，扣考评2分。
及时关闭不用的水龙头，严禁出现人离走，水长流的现象，发现一次，扣考评2分。
六、服务形象
全心全意为员工服务是公司的最终目标，食堂全体工作人员要提高服务意识，做到微笑待客，公司不定期将会进行一次食堂服务满意度调查，主要内容包括菜品口味、服务质量、后期需求等内容，同时将会对调查结果跟员工的当月工资考评挂钩，做到奖罚分明。
七、民主监督
公司将会以每半月为一个周期，将食堂收支情况进行公布，以便于大家对食堂的经费情况及时掌握和监督，并了解当前的盈亏情况。
八、附则
1、本制度由行政部制订并负责解释，经总经理批准后施行。
2、本制度施行后，凡既有类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。
北京国秦有限公司总经办
二O一二年二月二十五日
流程图见下表：
食堂采购验收流程图
后厨人员对所购物品
进行清点验收。
将油、调料、米等进行入库上锁，使用时找门卫领取，并进行登记。