食堂采购管理制度
单位食堂采购管理规章制度
单位食堂采购管理规章制度第一章总则第一条为规范单位食堂的采购管理工作，提高采购管理效率，保障食品安全和食堂运行顺利，制定本规章制度。
第二条遵循科学、合理、公平、公正、廉洁的原则，加强对食堂采购管理的监督和管理。
第三条食堂采购管理应当遵守国家法律法规、部门规章和单位制定的各项规章制度。
第四条食堂采购管理人员应当具备相关专业知识和能力，严格执行本规章制度，不得有违规行为。
第五条食堂采购管理应当依靠科技手段，建立完善的信息化管理系统，提高管理效率和质量。
第二章食品采购管理第六条食堂采购管理应当依据实际需求，有计划地确定采购计划，确保采购订单合理、数量准确。
第七条食品采购管理应当严格执行供应商准入制度，注册管理供应商信息，建立供应商档案。
第八条食品采购管理应当建立食品采购合同，对采购食品的种类、规格、数量、价格、质量要求等进行详细规定。
第九条食品采购管理应当加强对供货商的质量管理和监督检查，确保采购食品的质量安全。
第十条食品采购管理应当建立食品质量跟踪制度，对食品的采购、进货、储存、加工等环节进行严格监管和记录。
第十一条食品采购管理应当建立食品更新和淘汰制度，及时更新食品库存，淘汰过期食品，确保食品安全。
第三章食品安全管理第十二条食堂食品安全管理应当遵循食品安全法律法规，建立食品安全管理制度，加强对食品原料、加工、储存、配送等环节的监管。
第十三条食堂食品安全管理应当建立食品安全责任制，明确责任人的职责和义务，加强对食品安全工作的监督检查。
第十四条食堂食品安全管理应当建立食品安全风险评估制度，研究分析食品安全风险，采取有效措施防范食品安全事故的发生。
第十五条食堂食品安全管理应当加强员工食品卫生培训，提高员工对食品安全卫生的重视和意识。
第十六条食堂食品安全管理应当建立食品安全检测制度，对食品质量进行定期检测，确保食品安全。
第四章财务管理第十七条食堂采购管理应当建立财务管理制度，确保采购经费合理使用、严格管理。
食堂采购制度
食堂采购制度食堂采购制度1一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必需以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必需坚持职工自己乐意搭伙就餐的原则；必需认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，本钱核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必需做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必需实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制票据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。
采购人员每天应依据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料子及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料子及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入重要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。
向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。
即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。
学校食堂统一采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校食堂采购工作，确保食品质量与安全，提高食堂管理水平，保障师生饮食安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校食堂所有大宗物资和食品原料的采购活动。
第三条学校食堂采购工作应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家相关法律法规和学校规章制度。
第二章采购管理组织第四条学校成立食堂采购管理委员会，负责食堂采购工作的统筹规划、监督管理和决策。
第五条食堂采购管理委员会由学校分管领导、后勤管理部门、食堂管理人员、教师代表和学生代表组成。
第三章采购流程第六条食堂采购实行集中采购制度，大宗物资和食品原料由食堂采购部门统一采购。
第七条采购部门在采购前应进行市场调研，了解市场价格和产品质量，制定采购计划。
第八条采购计划经食堂采购管理委员会审批后，由采购部门组织实施。
第九条采购部门应选择具有合法经营资格、产品质量优良、价格合理的供应商。
第十条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十一条采购合同应包括以下内容：（一）采购物资的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、付款方式等；（二）双方的权利和义务；（三）违约责任；（四）争议解决方式。
第十二条采购部门在收到物资后，应组织人员进行验收，确保物资符合合同约定。
第十三条验收不合格的物资，采购部门应与供应商协商解决，必要时可退货或要求赔偿。
第四章采购监督第十四条学校食堂采购管理委员会负责对采购工作进行监督，确保采购活动规范、透明。
第十五条采购部门应定期向食堂采购管理委员会报告采购情况，接受监督。
第十六条学校纪检监察部门对食堂采购工作进行专项检查，确保采购活动廉洁、公正。
第五章采购人员管理第十七条食堂采购人员应具备以下条件：（一）具有大专及以上学历；（二）熟悉国家相关法律法规和学校规章制度；（三）具备良好的职业道德和业务素质。
第十八条采购人员应参加学校组织的培训，提高业务水平。
第十九条采购人员应严格执行采购制度，廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。
食堂采购管理制度及流程7篇
食堂采购管理制度及流程7篇食堂采购管理制度及流程篇1【食堂食品采购索证及台账制度】为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。
现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。
一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。
二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。
并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。
四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。
五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。
六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。
七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。
八、学校伙食团团长必须做好相关台账。
食堂采购管理制度及流程篇2第一章总则第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
第二条本规定适用于食堂工作人员、在就餐的职工。
第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
第二章食堂工作管理第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
第五条食堂工作人员负责为全体职工提供一日三餐。
企业员工食堂采购管理制度(三篇)
企业员工食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范企业员工食堂采购管理，提高食品安全质量，保障员工的饮食安全和健康，制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。
第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。
第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益，努力提供符合员工需求的食品。
第二章采购管理组织第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。
第七条采购管理部门应设立采购管理岗位，指定专人负责员工食堂采购工作，并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。
第八条采购管理部门应制定详细的采购计划，根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。
第三章供应商管理第九条企业应设立供应商库，保持供应商的基本信息及证照的有效性，并定期对供应商进行综合评定。
第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照，并配备相应的食品安全管理人员。
第十一条企业与供应商应签订食品供应合同，明确双方的权利和义务。
第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品，不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。
第十三条供应商应配备专职质量监督员，保证食品从采购到加工、配送的质量安全。
第四章采购管理流程第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求，制定采购计划。
第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。
第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选，选择价格合理、质量可靠的供应商。
第十七条采购合同签订后，供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。
第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收，包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。
第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录，不合格的食品应及时退货，追究供应商的责任。
第五章食品安全管理第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员，负责食品安全管理工作。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
员工食堂采购管理规定三篇
员工食堂采购管理规定三篇篇一：员工食堂采购管理规定一、目的为规范公司员工食堂食材的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本规定。
二、采购基本原则公司食堂管理员及采购员应遵循以下采购基本原则：2.1讲求原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。
2.2严格遵循公司采购规范流程，在满足公司食堂需求的基础上，最大程度地降低采购成本，并做到保质保量、及时供应。
2.3应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2.4经过对比分析后，实行“定点采购”，以确保食材的质量、卫生、安全。
再根据供应商的规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商。
2.5对于常用可储存的食材，应采取批量低价采购，存储使用的采购方式。
三、采购标准3.1食堂采购员应根据以下数量标准判断采购需求量是否合理，然后再进行采购：质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。
四、供应商管理4.1公司食堂的食材供应商，必须统一由食堂管理人员、采购员及食堂班长进行价格、质量、服务等方面的初步甄选，经过不少于1周的试用合作后，再由行政部进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格等方面进行约定。
4.2如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信行为，视情况轻重采取拒收、重送、补送等措施。
如多次发现类似现象的，可对该供应商进行合作终止。
4.3食堂办公室应建立供应商档案（在用的及意向的），根据食材品种选择两家以上供应商以作备选，以防不时之需，并根据供应商的规模、质量、诚信等综合评价后将其划分合作等级，培养定点优质供应商。
4.4合格供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等资质证明材料。
4.5公司食堂不得私自从未经过行政部审核合格的供应商处购买食材。
五、食材定价5.1公司食堂的供应商统一于每周六向行政部提交下周的食材报价表，经由行政部审核通过后，所定价格在规定期间内不受市场行情涨落的影响。
食堂采购管理制度及流程
食堂采购管理制度及流程一、引言食堂采购是保障食品安全的重要环节，影响到员工的健康和食堂的信誉。
为了加强食堂采购管理，确保采购过程的合规和高效，制定本管理制度及流程。
二、采购管理制度1. 采购目标食堂采购的主要目标是供应优质、安全、新鲜的食品，满足员工的营养需求和口味偏好。
2. 采购原则（1）公平、公正原则：食堂采购应遵循公平竞争、公正公开的原则，禁止任何形式的贿赂行为。
（2）质量优先原则：在选择供应商时，优先考虑其产品的品质和安全性。
（3）价格合理原则：在保证质量的前提下，力求获取最具竞争力的采购价格。
（4）合同履约原则：食堂与供应商之间应建立正式的采购合同，并严格履行合同约定。
3. 采购流程（1）需求确认：食堂工作人员根据菜单、每日用餐人数和员工需求，确定物品种类和数量，并填写采购申请表。
（2）供应商筛选：采购部门收到采购申请后，根据供应商库中的注册信息和产品质量，筛选适合的供应商。
（3）询价及谈判：采购部门向筛选出的供应商发送询价函，询问产品价格和交货期。
在谈判阶段，可以就价格、质量、配送等方面进行协商。
（4）供应商选择：根据询价结果、产品质量和供应商的服务能力，选择合适的供应商。
（5）签订采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权责，包括供应商信息、采购品种、数量、交货期限、价格等。
（6）采购执行：采购部门按照合同要求，及时通知供应商交货，并对所收到的货品进行检验。
（7）验收入库：食堂工作人员对所收货品进行验收，并按照标准进行检验及记录。
合格的货品入库，不合格的货品原样退回供应商。
（8）供应商绩效评估：食堂采购部门定期对供应商的绩效进行评估，包括价格、质量、交货及售后服务等方面。
三、采购管理流程1. 采购需求申请- 食堂工作人员根据菜单和需求，填写采购申请表。
- 采购申请表包括需求物品、数量、规格、价格要求等信息。
- 申请表需经过主管部门审核后才能提交采购部门。
2. 供应商选择与谈判- 采购部门根据采购申请，筛选适合的供应商。
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食堂采购管理制度
为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：
1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、
质优、价廉。
同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他
物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同
时提请采购部审批。
3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。
分析食品原料
辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考
核评价。
5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。
6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，
申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。
二、采购原则：
1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。
根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。
三、供应商管理规定，合格供应商必须具备的条件：
1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。
严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其
中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：
1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
马伸桥镇中心幼儿园。