餐厅采购管理制度
餐厅食材采购和存储管理制度
餐厅食材采购和存储管理制度一、目的和原则为了确保餐厅提供给顾客高质量的食品，同时保障食品安全和员工健康，特制定本食材采购和存储管理制度。
本制度遵循国家相关法律法规，以及食品安全卫生标准，坚持以下原则：1. 合法合规：所有食材采购必须遵守国家的法律、法规和政策。
2. 质量第一：坚持质量优先，只采购符合国家食品安全标准的食材。
3. 诚信经营：与供应商建立诚信合作关系，保证食材来源可靠。
4. 预防为主：加强食材采购和存储过程的卫生管理，预防食品安全事故的发生。
5. 持续改进：定期评估和修订采购存储制度，不断提高食品安全管理水平。
二、食材采购管理1. 供应商选择- 供应商应具备合法的营业执照和相关食品生产、经营许可证。
- 定期对供应商进行评价，包括资质、产品质量、服务等方面。
- 选择多个供应商，以防止单一供应商供应中断的风险。
2. 采购流程- 制定食材需求计划，包括品种、数量、质量要求和采购时间。
- 根据食材特性，选择合适的采购方式和渠道。
- 与供应商签订采购合同，合同中应明确食品安全要求和违约责任。
- 采购人员应具备相应的食品安全知识，能够正确判断食材质量。
3. 食材验收- 食材到达后，由专人进行验收，验收内容包括数量、质量、新鲜度等。
- 验收不合格的食材应拒收，并及时记录，向供应商反馈。
- 合格的食材应及时入库，并做好记录，以便追溯。
三、食材存储管理1. 库房管理- 设立专门的食材库房，库房应保持干燥、通风，温度适宜。
- 食材库房应定期清洁、消毒，防止细菌和害虫滋生。
- 库房内应设置合适的货架，食材应按照分类、批次有序存放。
2. 食材分类存储- 生食和熟食应分开存放，避免交叉污染。
- 易腐食材应置于冷藏或冷冻库，并按照冷冻、冷藏的顺序存放。
- 不同食材应使用不同的存储容器，避免混放。
3. 存储期限管理- 每种食材应标明生产日期和保质期，超过保质期的食材应立即清理出库。
- 定期对库房内食材进行检查，及时清理变质或损坏的食材。
餐厅采购管理规章制度大全
餐厅采购管理规章制度大全第一章总则第一条为了规范餐厅的采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐厅的采购管理工作，所有相关工作人员必须遵守执行。
第三条餐厅采购管理应遵循公平、公正、透明的原则，不得有任何形式的腐败行为。
第四条餐厅采购管理应注重长期合作、稳定供应的原则，建立健康的供应链体系。
第五条餐厅采购管理应积极开展市场调研，了解市场变化，及时调整采购计划。
第二章采购计划管理第六条餐厅应根据实际经营情况，制定年度、季度、月度采购计划，明确采购目标和数量。
第七条采购计划应提前报批，经领导审批后方可执行。
第八条采购计划应根据实际需求，科学合理，确保存货周转率。
第九条采购计划的执行过程中，如有变化，应及时调整，报批后再执行。
第十条采购计划的执行应按照采购程序执行，不得擅自变更。
第三章供应商管理第十一条餐厅应建立供应商档案，对供应商进行资质审核和评估。
第十二条供应商应具有合法生产经营资质，产品质量符合相关标准。
第十三条供应商的价格应合理公平，不得有垄断行为。
第十四条与供应商的合作应建立长期合作关系，互相信任，共同发展。
第十五条供应商应及时提供产品质量检测报告，确保所供产品符合安全卫生标准。
第四章采购流程管理第十六条餐厅采购流程包括需求申请、报价比选、合同签订、货物验收等环节。
第十七条需求申请应由相关部门提出，经管理部门审核后报采购部门。
第十八条采购部门应根据供应商情况进行询价比选，选择最优供应商。
第十九条合同签订应遵守法律法规，明确双方权利义务，保障双方利益。
第二十条货物验收应按照合同要求进行，确保货物符合要求。
第五章品质管理第二十一条餐厅应建立健全的品质管理制度，确保产品质量。
第二十二条餐厅应定期对采购的食材和原料进行检测，确保符合安全卫生标准。
第二十三条餐厅应加强对供应商的监管，确保其生产过程符合卫生标准。
第六章成本管理第二十四条餐厅应合理控制采购成本，提高经营效益。
学校餐厅采购管理制度范文
第一章总则第一条为规范学校餐厅采购行为，确保食材质量，保障师生饮食安全，提高餐厅管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校餐厅所有食材的采购活动。
第三条餐厅采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和学校规章制度。
第二章采购计划与审批第四条餐厅应根据实际需求，结合市场行情，制定月度食材采购计划，经餐厅经理审核后报学校后勤管理部门审批。
第五条采购计划应包括食材名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
第六条后勤管理部门对采购计划进行审核，如需调整，应重新提交审批。
第三章供应商管理第七条餐厅应选择信誉良好、资质齐全、质量可靠的供应商。
第八条供应商的资质审查包括：营业执照、食品经营许可证、产品质量检验报告等。
第九条餐厅与供应商签订供货合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购流程第十条采购人员根据批准的采购计划，进行市场询价、比价，选择最优供应商。
第十一条采购人员填写《食材采购申请单》，注明采购食材名称、规格、数量、单价、总价、供应商等信息。
第十二条经餐厅经理审批后，采购人员与供应商签订供货合同。
第十三条采购人员按照合同约定的时间、地点、数量、质量等要求，验收食材。
第五章验收与入库第十四条食材验收应严格按照国家相关标准和合同约定进行。
第十五条验收内容包括：食材名称、规格、数量、质量、包装、标签等。
第十六条验收不合格的食材，应拒绝接收，并要求供应商退换。
第十七条验收合格的食材，应及时入库，做好入库登记。
第六章采购档案管理第十八条餐厅应建立采购档案，包括采购申请单、供货合同、验收单、入库单等。
第十九条采购档案应妥善保管，便于查阅。
第七章监督与检查第二十条学校后勤管理部门定期对餐厅采购工作进行监督检查。
第二十一条对采购过程中出现的违规行为，一经查实，将严肃处理。
第八章附则第二十二条本制度由学校后勤管理部门负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，学校餐厅在食材采购过程中将更加规范、透明，确保食材质量，为师生提供安全、健康的饮食保障。
食堂采购管理制度及流程7篇
食堂采购管理制度及流程7篇食堂采购管理制度及流程篇1【食堂食品采购索证及台账制度】为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。
现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。
一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。
二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。
并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。
四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。
五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。
六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。
七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。
八、学校伙食团团长必须做好相关台账。
食堂采购管理制度及流程篇2第一章总则第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
第二条本规定适用于食堂工作人员、在就餐的职工。
第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
第二章食堂工作管理第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
第五条食堂工作人员负责为全体职工提供一日三餐。
餐厅采购管理制度范本3篇
餐厅采购管理制度范本3篇引导语：管理制度是对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
下面是小编整理的餐厅采购管理制度范本，欢迎大家点击阅读。
餐厅采购管理制度范本篇 1 1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。
采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。
4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。
各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。
食品包装标识必须清楚，容易辨识。
在国内市场销售的食品必须有中文标识。
7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
餐厅厨房采购管理制度
餐厅厨房采购管理制度第一章总则第一条为规范餐厅厨房采购管理，提高采购工作效率，保证采购品质，特编制本制度。
第二条本制度适用于餐厅厨房内所有采购活动，包括食材、器具等采购管理。
第三条本制度执行人为餐厅经理，负责监督执行情况。
第二章采购流程第四条采购流程分为需求确定、供应商选择、合同签订、验收付款等环节。
第五条需求确定由厨房主管提出，经厨师长确认后报餐厅经理批准。
第六条供应商选择由采购员根据市场调研、询价等方式确定，并由餐厅经理审核。
第七条合同签订由采购员与供应商订立，并报餐厅经理备案。
第八条验收付款由厨房主管和财务部门共同进行，确保品质和数量符合合同要求。
第九条采购总额大于5000元的需提交餐厅经理审批。
第三章供应商管理第十条供应商应具备合法资质、优质产品、稳定供应等条件。
第十一条供应商定期评估，根据产品质量、价格、服务等方面进行考核。
第十二条供应商未经审核不得进行合作，违反者应取消合同。
第十三条供应商合同中应明确产品名称、规格、数量、价格、交付时间等内容。
第四章材料管理第十四条食材选择应符合国家标准，新鲜、安全、品质保障。
第十五条厨房主管应定期检查食材质量，发现问题及时处理。
第十六条使用食材应按标准配比，不得随意变更或浪费。
第十七条食材采购应严格按照流程执行，不得私自接受礼品或回扣。
第五章设备管理第十八条厨房设备应定期维护保养，确保正常使用。
第十九条发现设备故障应及时报修，不得私自处理或忽视。
第二十条采购新设备应提前报备，经餐厅经理审核后方可购买。
第六章库存管理第二十一条库存管理应做好入库记录、出库记录，实行先进先出原则。
第二十二条库存数量变化应及时通知采购员，及时补货。
第二十三条库存中有严重缺陷的产品应及时退货，不得强行使用。
第二十四条作废或报废的产品应做好标记，不得混在正常商品中。
第七章质量管理第二十五条采购产品应具备出资资质，不得购买假冒伪劣产品。
第二十六条验收时应仔细检查产品质量，有质量问题应及时退换。
餐厅采购管理制度7篇
餐厅采购管理制度7篇餐厅采购管理制度11、制定采购计划（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。
预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。
采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。
若供应商供货则直接由各部门人负责人（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核；2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的'计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款（1）付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。
餐厅采购管理规章制度范本
餐厅采购管理规章制度范本一、总则第一条为了规范餐厅采购管理行为，确保食品质量安全，提高餐厅服务水平，根据国家相关法律法规和政策，制定本制度。
第二条餐厅采购管理应遵循合法、合规、公开、公正、透明的原则，严格执行食品安全标准和规定，保障消费者权益。
第三条餐厅采购管理部门负责制定采购计划、采购政策、采购流程和采购标准，并对采购过程进行监督和评估。
第四条餐厅采购管理人员应具备相应的专业知识和技能，遵循职业道德和行为规范，树立良好的职业形象。
二、采购计划与管理第五条餐厅采购部门应根据餐厅经营计划、菜单设置和库存情况，制定合理的采购计划，确保食品种类、数量和质量满足经营需求。
第六条采购计划应包括食品原料、调料、饮料、餐具等物品的名称、规格、数量、单价、供应商等内容，并按照采购流程进行报批。
第七条餐厅采购部门应建立健全供应商评估和管理制度，对供应商的资质、产品质量、价格、信誉等进行综合评估，确保供应商符合食品安全和质量要求。
第八条餐厅采购部门应与合格供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量要求等内容，并按照合同执行采购。
三、采购流程与监管第九条餐厅采购部门应建立健全采购流程，包括采购申请、采购审批、采购执行、验收检验、付款等环节，确保采购过程的合规性和透明度。
第十条采购申请应由餐厅相关部门根据经营需求提出，经审批后由采购部门执行。
采购过程中应遵循竞争性谈判、招标等原则，选择优质供应商。
第十一条采购物品到达餐厅后，应由餐厅相关部门进行验收检验，确保食品质量安全符合国家相关标准和规定。
验收不合格的食品应拒收并及时报告上级部门处理。
第十二条餐厅采购部门应按照合同约定及时付款，确保供应商的合法权益。
同时，应建立健全付款凭证和报销制度，确保财务的合规性和透明度。
四、食品质量管理第十三条餐厅采购部门应建立健全食品质量管理机制，对采购的食品原料、调料、饮料等进行定期质量检查和评估，确保食品安全。
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餐厅采购管理制度一、目的
为了规范原材料的采购、节约采购、满足经营的需求、提高经济效益，
特制定本制度。
二、采购方式及供货商的确定
（一）采购方式确定原则：
1. 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；
2. 对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；
3. 对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
（二）供应商确定原则
1．初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况；
2．使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；
3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来
确定；
4．签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年；
5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
三、市场调查原则
1．由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交存档；
2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准；
3．调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；
4．出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；
5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；6．零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。
四、采购的定价原则
1．对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行；
2．定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；3．价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%；
低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数；
零星物品的价格不得高于市场零售价的5%；
鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；
蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%；
4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
五、申购程序
零星物品的申购程序
1．对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；
2．需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；
3．零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
供货商送货的申购程序
1．需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；
2．仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；
3．新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；
4．只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。
六、采购数量的确定
鲜货、蔬菜、水发货的采购数量
1．此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；
2．用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；
库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量1．此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2．库存量的计算方式：
最低库存量 = 每日需用量×发货天数
最高库存量 = 每日需用量× 15天
七、货物的验收原则
验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；
验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收，
数量差异应控制在申购数量的上下10%左右；
验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收；
验收时间：每日上午09：30—10：00 下午16：30—17：30；
验收程序
1．由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；
2．“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓
库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四
联交总经理。