食堂招待审批单
业务招待费管理制度
***集团业务招待费管理制度一、总则为了进一步加强集团业务招待费管理，合理控制业务招待费，禁止铺张浪费，特制订本制度。
二、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及应业务需要赠送的烟、酒等；招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费用，因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等：在公司食堂招待时发生的就餐费：招待领用的酒水，饮料及香烟等；三、业务招待费的使用原则业务招待费应坚持费用从简的原则；四、业务招待费的管理原则1、招待费用严格控制在限额内，严禁超支现象发生，所有的招待费用实行事前审批。
（业务招待费审批表见附件）2、各部门领导必须合理控制业务接待，业务接待应尽量安排在所在地食堂，各部门因工作需要在公司外安排招待时，严格按照审批标准执行，多支费用不予报销。
3、除来客视察外，所有人员一律在员工食堂自费就餐；集团内兄弟单位、关联企业因公出差，原则上用工作餐接待。
4、外协单位除合同标明提供安排食宿外的，其余一律不安排免费食宿，确需接风、送行的，必须事前申请，审批后按照审批标准接待。
5、如需外出接待，严格按照接待档次选定的饭店、宾馆接待，禁止越档次接待否则不予报销。
6、招待用餐时，严格控制陪客人数，高规格接待司机不参与配可就餐。
五、业务招待费的审批流程申请部门提出申请→部门负责人审核→分管领导审批→总经理（事业部)\总裁（集团）批准→董事长批准六、业务招待费报销流程经办人填制报销单→部门负责人审核→会计审核→财务经理审核→总经理审批→集团财务总监审批→总裁审批→董事长批准。
七、其他补充事项1、部门所发生的业务招待费原则上必须开具正规渠道的发票，因特殊原因无法开具发票的必须有随同1人及以上和部门负责人同时签字确认，否则不予报销。
2、费用报销单据所附附件、发票必须黏贴整齐、美观，不能随意乱贴乱写，否则不予报销。
3、经办人在报销时必须对所提供原始凭证的真实性、合规性、完整性负责，凭证信息与审核内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证报销。
招待管理制度
招待管理制度第一章目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口招待，严格标准，统一管理”的原则，制定本制度.第二章对外招待部门及招待范围一、接待事务实行“对口接待，统一安排"，综合行政部为公司接待事务的归口管理部门，并负责公司接待费用的审核与控制,做好用餐、住宿、酒水的记录。
二、本制度规定的招待范围主要是公司及所属各部门经营管理活动所必需的住宿、用餐、招待用品等方面的安排和工作。
三、招待的方式分为外部招待和内部招待。
第三章外部招待标准及程序一、公司来客需在外部住宿，用餐的，招待部门必须到综合行政部填写《用餐申请单》(附表一）、《住宿申请单》（附表二），按照权限由主管副总或者总经理签批,综合行政部统一安排。
二、因工作需要陪客人用餐时,陪餐人员不得超过2名,公司陪餐人员应为与业务或工作有关人员。
三、外部招待标准四、公司贵宾或极特殊客人需五星级住宿及特别宴请时，招待标准需董事长批准.第四章内部招待标准及程序一、小餐厅用餐：1、公司来客需在内部小餐厅用餐的，招待部门必须到综合行政部开据《用餐申请单》，由主管部门副总签批后，交综合行政部经理签批，进行安排.2、小餐厅宴请客人标准：（1）、一般客人：20元/人、泸州八年，或相当价位的酒；（2）、一般重要客人：30元/人、泸州百年,或相当价位的酒；(3)、重要客人:40元/人、剑南春之类酒.（4）、原则上待客不提供烟，如有需要,一般客人20元/盒；重要客人软中华。
3、一般情况下，招待部门到办公室填写《用餐申请单》,应在1。
5小时前送食堂。
以便及时安排招待供应。
二、免费工作餐1、对于来公司做技术服务、技术指导的技术人员及公司的业务客户，可以申请免费工作餐。
2、申请免费工作餐手续：原则上哪个部门的客人，由哪个部门填写《用餐申请单》，由相关部门领导签字后送综合行政部经理，经综合行政部领导签字后送食堂安排。
3、若驻厂代表在公司需做长时间的技术服务,需要申请免费工作餐的,可以申请办理免费餐卡。
公司饭堂餐费收费通告范本7篇
公司饭堂餐费收费通告范本7篇公司饭堂餐费收费通告范本7篇通告中应该突出要点，将重要信息放在首尾两段，这样可以让读者更容易地了解活动的主要内容。
下面给大家带来一些关于公司饭堂餐费收费通告范本，欢迎阅读与借鉴，希望对你们有帮助!公司饭堂餐费收费通告范本篇1一、公司每日出勤的员工提供一顿免费餐，如发生加班的情况，公司不再提供免费餐。
二、员工原则上必须在公司职工食堂就餐，员工临时派往其他店铺工作、学习时，也必须在店铺职工食堂就餐，员工因外出不能回店就餐时，可按公司规定标准由上司确认后给予误餐补贴。
三、就餐标准：①6元工作餐：二荤+二素+水果+汤。
②3元5角：一荤+二素+汤。
四、就餐时间：上午11：3014：30下午：17：00——20：00。
五、员工就餐顺序：(按秩序排队)刷卡(购买就餐券)——领取托盘——领取饭菜——吃饭完毕后整理托盘送洗碗间。
六、员工爱护公共设施和清洁卫生，遵守就餐秩序是每一位员工的职责。
七、食堂内严禁员工吸烟、大声喧哗、吵架、打架、睡觉等影响其他员工就餐行为。
八、为了保证员工安全和大厅卫生，员工需要添饭时，必须带上托盘、避免将饭菜和汤撒落在地上。
九、员工就餐时保持地面及桌面卫生，员工就餐完毕后，必须将剩余食品收拾好放在托盘中送到洗碗间窗口依次放好。
公司饭堂餐费收费通告范本篇2一、就餐人员范围1、公司所有正式员工、试用期员工、临时安排人员。
2、经领导批准在本企业工作的临时人员。
二、就餐地点的划分1、炼铁厂的员工在厂内售饭点用餐。
2、铁厂主任级以上领导在指定小餐厅就餐。
3、办公楼机关人员在公司二楼餐厅就餐。
4、机关主任级以上领导在指定小餐厅就餐。
5、总经理、行政副总随时抽检员工用餐情况。
三、就餐次数限定1、公司食堂售餐实行每日三餐制即：早、中、晚餐。
2、经公司领导批准人员可享受免费用餐或有偿就餐。
3、临时加班、开会、临时外来事务接待，经公司领导批准后，由办公室、行政部统一安排。
四、就餐时间安排1、早餐：06：40——08：302、午餐：12：00——13：003、晚餐：17：40——18：404、招待用餐时间不限定。
食堂财务管理制度
食堂财务管理制度学校食堂财务管理制度为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就学校食堂财务管理中的有关事项规定如下：一、学校食堂财务管理的总体要求学校举办食堂是一项公益性事业，必须以服务师生为宗旨，不得以盈利为目的；必须坚持学生自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设学校食堂结算户，由学校财务室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。
二、学校食堂物资采购与资产管理(一)食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。
(二)建立和完善物资采购内部牵制制度。
学校食堂物资必须实行双人采购，且采购人员必须做到定期轮换、如米、油应由勤办配货中心集中配送。
(三)建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“浬中食堂物自制单据”上分别签字认可后，方可登记入账。
(四)建立物资采购报批制度。
采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
(五)建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
学校食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，学期结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、学校食堂收入管理(一)学校收入主要来源于学生和教师的就餐收入，食堂向学生和教师收取的金龙卡存款伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入、高三学生毕业结算找补的办法。
即：学校预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。
企业接待费管理规定
企业接待费管理规定企业接待费管理规定一般企业接待费管理上有什么规定?那么，下面请看CN人才公文网小编给大家整理收集的企业接待费管理规定，内容仅供参考。
企业接待费管理规定1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。
3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。
各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。
4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐;集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。
5、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。
确需接风、送行的，在公司招待费中开支。
6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元(含酒水，下同)以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额的招待费，2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。
2024年招待费管理制度范例(二篇)
2024年招待费管理制度范例接待工作管理规定修订如下：一、接待职责与范围界定。
本局遵循对口接待原则，对于上级财政部门主要领导及区领导莅临，由局长亲自部署，局办公室负责统一实施接待工作。
至于上级财政部门的处、科级领导到访，则由相应科室对口负责接待。
对于区内外其他单位因特殊情况需要接待的来宾，须得到分管局长或局长首肯后，由对口科室或局办公室负责相应接待事宜。
至于各镇（办）财政所工作人员因公来访，则根据业务需求由相应科室负责接待。
必须强调，所有接待对象必须与本局业务工作直接相关，严禁公款接待私人。
二、接待地点及标准规范。
区内外公务接待，原则上应选择签约定点酒店进行。
局机关接待用烟酒，统一由局办公室采购并管理，使用部门须向办公室领取，使用后剩余烟酒应及时归还。
坚决杜绝铺张浪费和大吃大喝的行为。
在内部食堂设施完善且人员配备齐全的情况下，一般安排在食堂就餐。
三、接待流程管理。
接待工作实行审批和登记备案制度，所有局机关接待活动均须得到局长或分管局长的批准，并在局办公室进行登记备案，由办公室统一协调安排。
各科室及二级单位接待活动，亦须经过分管领导批准，并由相应科室或单位自行安排。
就餐结束后，经办人需在就餐单上明确标注接待对象和人数。
领导在审批过程中应严格把关，如有违规审批行为，将追究相应领导责任。
未经报批和登记备案的接待费用，财务部门将不予报销。
四、接待纪律要求。
接待工作必须坚持节俭原则，严格控制接待范围和标准，严禁单位内部及与其他单位之间的无序宴请，确保招待费用控制在规定限额之内。
具体应做到“三限”：一是限酒，午餐禁酒，晚餐严格控制饮酒；二是限烟，严格控制烟草分发，特殊需求须得到局长批准；三是限陪，一般客人招待每桌陪客不超过规定人数，特殊情况除外。
五、费用报销程序。
局机关业务招待费报销须由经办人签字确认，办公室审核后，提交分管局长或局长审签。
各科室及二级单位的业务招待费报销亦须经办人签字，负责人审核后，提交分管局长审签。
《进一步加强招待费管理的通知》
《进一步加强招待费管理的通知》神东〔xx〕473号关于各单位、各部门：为了贯彻落实中央八项规定、神华集团公司二十一条规定及公司十八条规定，贯彻群众路线，反对铺张浪费、奢靡之风，根据神华集团公司xx年三季度经营分析会有关精神以及《关于进一步加强招待费管理的通知》（神华财〔xx〕620号）规定，四季度要进一步严格控制招待费，现将有关要求通知如下：一、重新核定各单位四季度招待费控制目标根据神华集团公司要求，公司招待费在年度控制目标（在年度预算基础上下降52%）的基础上再下降30%，四季度招待费控制在229.87万元以内，公司重新核定了各部门、各单位四季度招待费控制目标（单独下发）。
四季度招待费是七项费用考核的重点项目，各单位要严格执行不得突破。
第二篇：关于加强医院招待费的管理规定关于加强医院招待费的管理规定根据上级有关规定，为进一步加强招待费管理，规范医院招待费标准及相关程序，本着厉行节约的原则，经研究决定，制定医院招待费管理规定，希望各科室认真遵照执行。
一、招待费范围（一）政府部门或上级主管部门领导来院检查、调研或指导工作时的招待；（二）兄弟单位来院联系工作必需的招待。
（三）因处理紧急公务必需的加班用餐。
（四）因协调有关关系必需的公关活动招待。
（五）因公出差、对外协调工作所发生的招待。
二、招待标准餐费及陪客人数标准。
餐费标准指发生在用餐时的所有费用，陪客人员的餐费标准按相应的对象计算。
1、业务招待实行派餐制，由办公室出具派餐单；2、上级部门来人。
如检查、参观、会诊、业务联系等、由医院相关领导直接安排办公室，办公室按标准安排就餐。
3、加班用餐必须由总值班或科主任、护士长事先报告办公室，办公室按快餐标准统一报领导批准后，方可就餐。
4、手术误餐必须是因参加手术耽误正常用餐时间，方可享受手术误餐。
具体安排由手术室护士长或科主任通知办公室，由办公室安排食堂按标准送餐。
做到严格把关，派餐单必须注明参加手术者姓名及手术病人姓名、手术时间、手术名称。
公务接待用餐管理规定(2)
新店镇公务接待管理制度 (1)党校公务接待管理制度 (1)公务接待加班用餐管理制度 (2)公务用餐管理制度 (3)明德小学公务接待用餐工作管理制度 (4)新店镇公务接待管理制度为进一步加强镇政府公务接待管理，建立廉洁高效的政府，本着勤俭节约，量入为出的原则，促进公务接待工作规范、有序进行，按照有关规定，结合本镇实际制定本制度。
1、接待组织管理。
所有接待工作由分管领导统一安排，党政办公室具体负责，后勤管理人员具体承办，并按照审定的接待方案安排、协调、组织、实施，并做好全程服务工作。
2、实行标准限额接待。
县级及以上领导来镇就餐人均伙食标准控制在25元；上级局级及以下部门领导来镇就餐人均伙食控制在15元；召开一般性基层干部会议人均伙食控制在8元；人代会、党代会等重要会议标准另行决定。
所有接待及会议原则上一律在政府食堂就餐，确因特殊原因不能在政府食堂用餐的，经分管领导、对口接待领导协商同意后，在外接待，费用自行承担。
3、接待就餐实行派餐制。
接待用餐，须有对口接待领导对来客就餐进行安排，到党政办填写派餐单，分管领导签字后交食堂。
其他人员不得随意安排就餐，未经同意安排的就餐，管理人员不予接待，食堂不安排就餐。
4、接待烟酒实行政府统一采购，由党政办公室指定食堂统一登记管理。
经分管领导同意后，食堂管理人根据接待对象和人数供给接待用烟酒。
接待活动中提倡少喝酒、不吸烟、不酗酒。
5、履行廉洁自律规定。
来人接待本着勤俭节约，尽量减少陪员的原则，一般性接待由业务分管领导和站所负责人对口接待，确需增加陪员，经业务分管领导和后勤分管领导协商，办公室负责通知相关人员陪同。
重大接待活动由主要领导确定陪同人员。
坚决杜绝“客少主多”、“陪员过多”现象。
6、接待就餐实行备案登记。
后勤管理员按派餐单采购接待用品，食堂按核定菜单准备，就餐当日由管理人员将接待用品如实登记制单，经分管领导按派餐单签字确认，在当月内进行审签结算核销。
7、接待用品和剩余物品，由办公室和后勤管理人员及时整理归位，其他人员不得私自使用，损坏浪费的，由当日接待人员照价赔偿。
2024年业务招待费管理细则(三篇)
2024年业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
2024年业务招待费管理细则（二）第一章: 总则第一条为规范企业业务招待费的使用，合理安排和管理企业资源，制定本细则。
第二条本细则适用范围包括所有员工在业务招待活动中产生的费用。
第三条业务招待费是企业为了开展业务活动而发生的招待性费用，包括招待客户、供应商、合作伙伴以及企业内部人员等。
第二章：费用预算管理第四条组织机器编辑制定公司业务招待费预算，并报经公司领导层审批后执行。
第五条预算范围为全年度，按部门和个人进行划分。
第六条预算分为固定和临时两类，固定预算主要包括固定客户、供应商、合作伙伴招待费用，临时预算主要包括非常规业务招待费用。
《业务招待费使用管理办法》
《业务招待费使用管理办法》为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，根据《xx省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关会议费管理办法》等有关法律法规和《xx集团本部业务接待费使用管理办法（试行）》相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、适用范围本办法要求公司员工在生产经营活动中和对外交往中应热情、周到、谦虚、礼貌。
业务接待费的使用本着节约、合理的原则严格控制开支，杜绝奢侈浪费行为。
本办法中的接待费是指：接待活动中发生的餐费、住宿费、外事活动礼品费等费用。
二、管理职责本办法由综合管理部主管，相关部门配合执行。
三、管理内容（一）接待1.接待适用范围（1）上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作的必要接待。
（2）上级主管部门、政府部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要接待。
（3）各协作单位、科研院所、金融机构、中介机构以及其他合作伙伴来访所必须的接待。
（5）单笔接待费用xx元～3000元/次，由部门负责人、综合管理部负责人审核，分管领导审批后报销。
（6）单笔接待费用超过3000元/次，应附接待菜品清单、人员名单，由部门负责人、综合管理部负责人签字确认，经分管领导审核，由党委书记、董事长或总经理审批后报销。
（7）部门确须增加年度接待费用预算，须报请示由综合管理部提出意见后报总经理审批。
（三）费用控制与监督1.综合管理部按季度对公司及各部门费用发生情况进行考核管理，并将执行情况进行通报。
2.财务部门严格审查业务招待费发生的业务票据的合法性。
3.财务部门有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费用。
（四）接待物品的管理1.公司综合管理部负责接待用品集中统一采购，各管理部门根据接待工作需要领用，费用不进入各部门控制的业务招待费。
2公司综合管理部一次采购金额超过2万元的物资，需事前请示分管领导同意。
3.公司综合管理部负责接待物品验收、保管，并建立入库和出库台账。
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食堂招待审批单
中铁十九局集团三公司
沈抚2A合同段项目部
年 月 日
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食堂招待审批单
中铁十九局集团三公司
沈抚2A合同段项目部
年 月 日
时间 招待对象 招待标准(元) 备注
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中铁十九局集团第三工程有限公司
沈抚高速公路2A合同段项目经理部