生产工艺控制程序

深圳市XXXX有限公司

AYQP-A0.25-2018

程序文件

受控状态：□受控□不受控

文件名称：生产工艺控制程序

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年月日发布年月日实施说明：本文件只供公司内部使用，其他单位或个人不得将该文件据为已有，更不得复印、拷贝。

生产工艺控制程序

生产工艺控制程序

生产工艺控制程序

1目的

规定公司大型游乐设备机械生产工艺控制的范围、程序及内容，确保大型游

乐设备机械工艺过程符合要求。

2 范围

本程序适用于公司承接的大型游乐设备机械业务，所有直接影响施工质量的

各个施工过程的工艺质量控制。

3 引用文件

《质量保证手册》第7章作业（工艺）控制。

4 职责

技术部负责工艺质量控制的总策划和总控制；制造部和质检部配合；工艺责任人对本系统和控制环节、控制点的工作负责并接受质量保证工程师的监督和检

查。

5 工艺质量控制要求

5.1 有效性审查

产品设计图样的有效性审查包括以下内容：

（1）产品的设计图纸单位应持有相应设计资格证书，否则不予承接；

（2）产品的设计总图上（蓝图）上，应盖有产品设计资格印章，其中应注明设计单位名称、单位技术负责人姓名、批准书编号及批准日期；

（3）设计总图上应有设计、校核、审核（定）人员的签名；

（4）非法定部门批准的设计单位和无设计资格印章的产品图样不得安排施工。

5.2 工艺性审查

产品设计图样的工艺性审查包含以下内容：

（1）产品的设计总图上，应注明下列内容：

——工程名称、范围

——设计条件

——主要特性参数（如焊接要求等）

——安全附件的规格和订购特性要求

——现场维修要求

（2）按照大型游乐设备机械有关标准规定审查图纸的完整性、设计技术条件要求的合理性；

（3）根据产品类别划分、试验和验收标准、比例及合格级别等要求，确定材料选择、焊材及焊缝结构形式、加工工艺的合理性；

（4）审查焊接要求、检测项目等是否符合公司生产能力，能否达到设计图样及有关标准的规定；

（5）图样审查中如发现问题，应提出“施工图纸审查记录”，与原设计单位联系，由设计人员根据审查记录上的意见和建议进行设计更改。

5.3 工艺文件的编制审批

5.3.1 工艺文件的编制依据

（1）制定特种设施的生产、安装、改造、维修的工艺规程时一定要符合国家《游乐设施安全技术监察规程》里固定的相关的技术要求

（2）制定大型游乐设备的生产、安装、改造、维修的工艺规程时原始资料主要有：

a)产品图样及技术条件。

如产品的装配图及零件图等；

b)产品的工艺方案。

如产品验收质量、标准及毛坯资料等；

c)产品零部件工艺路线表或车间分工明细表。以了解产品及企业的管

理情况；

d)产品的生产纲领（年产量）。以便确定生产类型；

e)本企业的生产条件。

为了制订的工艺规程切实可行，一定要了解和熟悉本企业的生产条件。如生产能力、工人的技术水平以及专用设备与工艺装备的制造能力、企业现有设备状况等；

f)有关工艺标准。

如各种工艺手册和图表，还应熟悉本企业的各种企业标准和行业标准；

g) 有关设备及工艺装备和资料。

对于本工艺规程选用的设备和工艺装备应有深入地了解，如规格、性能、新旧程度和现有精度等；

g)国内外同类产品的有关工艺资料。

工艺规程的制订，要经常研究国内外有关工艺资料，积极引进适用的先进的工艺技术，不断提高工艺水平，以获得最大的经济效益。

（3）工艺文件的编制要做到正确、完整、统一。

5.3.2 制订工艺规程的内容和方法

（1）计算生产、安装、改造、维修的生产计划、确定生产类型；

（2）分析生产、安装、改造产品装配图样和零件图样

主要包括零件的加工工艺性、装配工艺性、主要加工表面及技术要求，了解零件在产品中的功用；

（3）确定产品的类型、结构形状、制造、安装、改造的方法等；

（4）拟订工艺路线

包括选择定位基准、确定各表面的加工施工方法、阶段、确定工序的集中和分散的程度、合理安排制造、安装、改造的顺序等；

（5）确定生产、安装、改造中各工序的技术要求及各种参数等。

（6）选择制造、安装、改造中使用的设备及工艺装备；

（7）各主要工序技术检验要求及检验方法

（8）填写工艺文件。

5.3.3 工艺文件的编制与审批程序

（1）一般产品的工艺文件由工艺责任人组织技术人员编制，工艺责任人审批；

（2）重要产品的工艺文件应由工艺责任人编制，技术负责人批准；

（3）产品通用工艺文件（规程、标准）由该系统公司工艺责任人组织编制，有关专业人员汇审，技术负责人批准。

5.3.4 工艺文件的修改

（1）当设计修改、材料代用或工艺文件与现行规范、标准不符时应进行工艺修改；

（2）工艺修改采用内部文件修订单，设计文件的修改由设计单位责任人员签发，其他工艺文件由工艺人员修改、工艺责任人审核签名，对较大的修改由质

量保证工程师批准。其修改的责任人员和程序、工艺编制人员相同。

5.4 工装设备的设计、制造

5.4.1 工装设计的要求：

（1）专用工装的设计，应符合结构合理、安装可靠、技术先进、经济好用的要求；

（2）工装设计人员应熟悉和掌握有关法规、标准，经常深入现场，调查研究、结合实际，听取和采纳工人的合理化建议，努力提高设计水平。

5.4.2 工装设计

（1）工艺责任人负责一般产品的全部专用工装的设计；

（2）重大关键工装的设计，需由公司工艺责任人组织有关技术人员、工人和其他人员参加，共同研究确定方案，经技术负责人批准后进行设计。

5.4.3 工装的制造

（1）专用工装在制造过程中，应进行检验，经工艺、设备责任人组织检验合格后方可使用。对重要的和大批量使用的工装，还应由工艺、设备责任人组织有关部门和质检员、工艺责任人等参加，共同做出结论；

（2）专用工装在验证中，如不能保证产品技术要求，则需修改工装，由设计人员重新修改设计，有关单位修改制作。

5.4.4 工装的使用、保管与维修

（1）专用工装一律由使用单位自行保存，应设有专人负责保管且应建立帐目，做到帐物相符；

（2）使用人员要做好工装维护保养工作，发现问题应及时与管理人员联系，连续使用的工装，使用前后要认真检查，发现问题应及时修理。

5.5 工艺文件的实施、检查

5.5.1 大型游乐设备机械生产等各环节，都应该严格执行工艺文件；

5.5.2 工艺文件的交底

（1）工艺文件、图纸在下达班组施工之前，应由工艺技术人员对班组进行交底并做好工艺技术交底记录，使参与施工的人员熟悉，掌握施工工艺的技术要求，如有问题或疑义的，应及时提出；

（2）班组和施工人员应按工艺文件的要求进行施工，不得违反或擅自修改工艺文件，如有特殊情况应及时向工艺技术人员反映；

（3）在执行工艺文件的过程中发现工艺文件需修改时，应按本节4.3.4的要求执行。

5.5.3 工艺纪律检查

（1）工艺责任人对工艺纪律的贯彻、执行有直接检查和考核责任，技术负责人、各专业技术人员和质量检验员，对工艺纪律的执行负有监督的责任；

（2）工艺纪律考核和检查工作，在工艺责任人组织下进行，检查分三个阶段：

——开工前：检查工艺文件是否完善，是否按有关规程、规范进行编制，按有关规定审批并进行工艺技术交底

——过程检查：检查工艺纪律的执行情况，施工人员是否按工艺要求和控制程序施工，尤其对工艺文件的修改是否按程序审批和传递，各种见证手续是否齐全

——产品完工时：检查是否按规定整理、完善技术文件、各种见证资料

（3）各责任人员有权制止无技术交底或违反工艺文件的操作；

（4）对不严格执行工艺纪律者，有权进行批评和教育；

（5）对违反工艺纪律或擅自修改施工工艺，以致造成经济损失或质量事故者，责任人员有权予以处理，对于能够严格执行工艺纪律者，应给予表扬或建议给予物质奖励。

5.5.4 工艺质量事故的调查和处理

一般工艺事故由项目工艺责任人组织调查、分析、处理。重大的工艺质量事故由公司工艺责任人组织调查，提出初步处理意见，报质量保证工程师审批。

6 记录

6.1 《工艺纪律检查考核表》

6.2 《工艺流程卡》

6.3 《机械制造工艺工序卡》