北京新建卡丁车项目可行性分析报告

北京新建卡丁车项目

可行性分析报告

规划设计/投资方案/产业运营

北京新建卡丁车项目可行性分析报告说明

目前汽车运动在世界范围内受到欢迎和追捧，是最受欢迎的体育运动

之一，尤其是世界一级方程式锦标赛更是与奥运会、世界杯足球赛同为世

界三大赛事，顶尖的赛车手亦属于商业价值最高的运动员之一。

该卡丁车项目计划总投资7115.60万元，其中：固定资产投资5127.90万元，占项目总投资的72.07%；流动资金1987.70万元，占项目总投资的27.93%。

达产年营业收入14914.00万元，总成本费用11339.26万元，税金及

附加134.94万元，利润总额3574.74万元，利税总额4202.75万元，税后

净利润2681.05万元，达产年纳税总额1521.69万元；达产年投资利润率50.24%，投资利税率59.06%，投资回报率37.68%，全部投资回收期4.15年，提供就业职位302个。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

......

报告主要内容：基本信息、背景及必要性研究分析、市场调研预测、

产品规划分析、项目选址、土建工程、工艺技术、环境保护概述、项目安

全卫生、投资风险分析、项目节能概况、项目实施安排方案、项目投资方案、项目经营效益、项目总结等。

随着中国国民经济的快速发展及相关产业结构的不断优化升级，体育产业逐渐成为我国第三产业当中的一个重要部门，占国内生产总值的比重也得到了很大的提高。根据中汽摩联颁发的《汽车运动未来10年发展规划（2013-2022年）》，作为体育产业中的重要一项，汽车运动行业也将获得快速发展。

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

北京新建卡丁车项目

汽车运动同其他运动有所不同，从车迷变成车手，每个赛车执照的取得既需要车手自身的努力和一定的经济基础，还需要专业培训人员以及赛事平台的搭建。这种特点也决定了车手和俱乐部的成长只能循序渐进，决不能急功近利。从2011年开始，中汽摩联为参加低级别场地汽车赛事的车手增设了G级执照，降低了参与汽车运动的门槛。自2011年以来，入门级别赛照保持年均20%增长率，截至2015年底，持有中汽摩联执照的车手总人数近6000人。

卡丁车是英文KARTING的译音，意为微型运动汽车，它的结构极其简单一个车架，一台两冲程发动机，四个独立车轮便构成了卡丁车的全部。卡丁车因其所具有的现代气息，以及独特的娱乐性、竞技性、所以自诞生以来，便以惊人的速度风靡世界，令各国车迷为之倾倒，趋之若鹜，使卡丁运动呈现出前所未有的迅猛发展趋势。

（二）项目选址

xx产业示范中心

北京，简称京，古称燕京、北平，是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积16410.54平方千米，建成区面积1485平方千米，2019年末，

常住人口2153.6万人，城镇人口1865万人，城镇化率86.6%。北京地处中国北部、华北平原北部，东与天津毗连，其余均与河北相邻，中心位置东

经116°20′、北纬39°56′，是世界著名古都和现代化国际城市，也是

中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大

会常务委员会的办公所在地。北京地势西北高、东南低。西部、北部和东

北部三面环山，东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河

流有：永定河、潮白河、北运河、拒马河等，多由西北部山地发源，穿过

崇山峻岭，向东南蜿蜒流经平原地区，最后分别汇入渤海。北京的气候为

典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北

京人类发展指数居中国城市第二位。2019年，北京市实现地区生产总值35371.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。

（三）项目用地规模

项目总用地面积18942.80平方米（折合约28.40亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.90%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度180.56万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积18942.80平方米，建筑物基底占地面积11157.31平方米，总建筑面积26141.06平方米，其中：规划建设主体工程16644.31平方米，项目规划绿化面积1465.62平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2266.02万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量819192.89千瓦时，折合100.68吨标准煤。

2、项目年总用水量11842.55立方米，折合1.01吨标准煤。

3、“北京新建卡丁车项目投资建设项目”，年用电量819192.89千瓦时，年总用水量11842.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.69吨标准煤/年。达产年综合节能量28.68吨标准煤/年，项目总节能率

24.05%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业示范中心发展规划，符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7115.60万元，其中：固定资产投资5127.90万元，

占项目总投资的72.07%；流动资金1987.70万元，占项目总投资的27.93%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14914.00万元，总成本费用11339.26万元，税

金及附加134.94万元，利润总额3574.74万元，利税总额4202.75万元，

税后净利润2681.05万元，达产年纳税总额1521.69万元；达产年投资利

润率50.24%，投资利税率59.06%，投资回报率37.68%，全部投资回收期

4.15年，提供就业职位302个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

二、报告说明

报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，

对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行

性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析

比较以及预测建成后的社会经济效益。项目报告核心提示：项目投资环境

分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行

业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业示

范中心及xx产业示范中心卡丁车行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进xx产业示范中心卡丁车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的

调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“北京新建卡丁车项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范中心经济发展，为社会提供

就业职位302个，达产年纳税总额1521.69万元，可以促进xx产业示范中

心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.24%，投资利税率59.06%，全部投资回

报率37.68%，全部投资回收期4.15年，固定资产投资回收期4.15年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转

型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的

技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民

营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，

城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景及必要性研究分析

一、卡丁车项目背景分析

目前汽车运动在世界范围内受到欢迎和追捧，是最受欢迎的体育运动之一，尤其是世界一级方程式锦标赛更是与奥运会、世界杯足球赛同为世界三大赛事，顶尖的赛车手亦属于商业价值最高的运动员之一。

汽车运动的发展离不开相关的管理组织，1904年6月，法国、英国、德国等欧洲国家发起成立了国际汽联。国际汽联是全世界汽车运动的最高主管团体，也是世界汽车运动组织的最高协会机构，属于国际奥委会临时承认的国际单项体育联合会。根据国家体育总局网站，国际汽联下属注册会员包含5大洲、132个国家的228个国家汽车运动协会机构。世界汽车运动理事会是国际汽联的执行机构，主要负责统筹世界各国的汽车运动组织，制定各种赛车运动的规则协调安排世界范围内的各项比赛等。世界汽车运动理事会每年根据各国的申请，在世界上约80个国家和地区安排包括世界锦标赛、世界杯赛、世界大奖赛和地区赛在内的近800场各类国际汽车比赛。

随着汽车运动的发展，汽车运动的种类越来越多，最著名的赛事包括国际汽联四大赛事（世界一级方程式锦标赛、世界房车锦标赛、

世界耐力锦标赛和世界拉力锦标赛）、国际四大汽车赛事（世界一级

方程式锦标赛、印地车赛、V8国际超级房车、纳斯卡赛车）等。现代

汽车赛事按照比赛级别可以分为国际赛事、国际区域赛事、国家赛事

和省级/俱乐部赛事。

1985年，中汽摩联与香港汽车会共同成功举办了首届香港-北京汽车拉力赛。从此，汽车运动走上了新中国体育的历史舞台。从1985年

至今，中国汽车运动走过了30多年的发展历史。汽车运动从无到有，

中汽摩联从单纯提供赛事服务到1997年开始搭建起国内赛事平台，及

至目前拥有多个全国汽车比赛系列以及各类国际汽车赛事，发展成果

显著。截至2015年，中国已经成为全球最为重要的汽车运动市场之一，形成了以国家级锦标赛为核心，以众多地方性赛事为支撑的赛事体系。

二、卡丁车项目建设必要性分析

汽车运动同其他运动有所不同，从车迷变成车手，每个赛车执照

的取得既需要车手自身的努力和一定的经济基础，还需要专业培训人

员以及赛事平台的搭建。这种特点也决定了车手和俱乐部的成长只能

循序渐进，决不能急功近利。从2011年开始，中汽摩联为参加低级别

场地汽车赛事的车手增设了G级执照，降低了参与汽车运动的门槛。

自2011年以来，入门级别赛照保持年均20%增长率，截至2015年底，持有中汽摩联执照的车手总人数近6000人。

与网络和新媒体合作：包括新浪体育、搜狐体育、网易体育和腾讯体育等门户网站都开辟了赛车运动专栏，跟踪报道国内大型汽车运动赛事；乐视体育、爱奇艺、腾讯视频等视频网站对部分赛事进行了现场直播，中国房车锦标赛还在赛事期间出品了娱乐类节目《挂不上挡》，将体育与娱乐深度融合，提高了赛事关注度；新媒体方面，国内各大锦标赛通过设立微信公众号等方式向移动客户端全方位、实时推送赛事动态。

场地建设稳步推进：根据中汽摩联《汽车运动未来10年发展规划（2013-2022年）》，继1996年珠海国际赛车场落成后，北京金港赛车场、上海天马赛车场、上海国际赛车场、成都国际赛车场、广东国际赛车场和鄂尔多斯国际赛车场6个场地相继建成并通过国际汽联认证，另有上海浦东新区的2个临时场地以及北京亦庄街道的1个临时场地获得认证。

中国汽车产销量世界第一，保有量世界第二，但与之形成鲜明对比的是汽车运动基础相当薄弱。如果从1985年第一届京港拉力赛开始算起，中国的汽车运动也只是发展了30年，和目前国产的自主品牌车

一样，中国汽车运动仍处在初级阶段，民众对汽车运动的了解和参与还处于较低的水平，汽车文化尚处于萌芽阶段。

第三章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入9616.97万元，同比增长23.10%（1804.70万元）。其中，主营业业务卡丁车生产及销售收入为8302.90万元，占营业总收入的86.34%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2165.43万元，较去年同期相比增长250.20万元，增长率13.06%；实现净利润1624.07万元，较去年同期相比增长340.13万元，增长率26.49%。

上年度主要经济指标

第四章市场调研预测

一、卡丁车行业分析

卡丁车是英文KARTING的译音，意为微型运动汽车，它的结构极

其简单一个车架，一台两冲程发动机，四个独立车轮便构成了卡丁车

的全部。卡丁车因其所具有的现代气息，以及独特的娱乐性、竞技性、所以自诞生以来，便以惊人的速度风靡世界，令各国车迷为之倾倒，

趋之若鹜，使卡丁运动呈现出前所未有的迅猛发展趋势。

近年来，随着国民经济的快速发展以及人民生活水平的不断提升，我国卡丁车俱乐部行业得到了较快的发展，行业市场规模不断增长。2014年我国卡丁车俱乐部行业市场规模为13.7亿元，2016年行业市

场规模达到16.8亿元。

未来几年，我国卡丁车俱乐部行业市场规模仍将保持较快的增长

速度。数据显示，到2022年我国卡丁车俱乐部行业市场规模将达到31.6亿元，行业发展前景广阔。

我国大陆目前有300多家卡丁车俱乐部。在我国大陆31个省市、

自治区里，只有西藏没有卡丁车俱乐部。其中，总数排在前10名的是：广东、江苏、河北、浙江、山东、湖北、湖南、河南、山西、安徽。

四个直辖市里的北京略微领先，但上海、天津、重庆三市数量差不多，

数量都不到全国平均数。广东的卡丁车俱乐部以近50家的总数远远高

于全国平均数，约占我国大陆卡丁车俱乐部总数的14%，这可能与广东省经济发达、人口众多、环境良好、爱好赛车等因素有关吧。排在前

10名的各省平均有21家，是各省市、自治区平均数的两倍，约占我国大陆卡丁车俱乐部总数的64%，也可以说，我国大陆的卡丁车俱乐部集中在我国东部的地区，这又与经济、人口、文化等因素密切相关。

二、卡丁车市场分析预测

随着中国国民经济的快速发展及相关产业结构的不断优化升级，

体育产业逐渐成为我国第三产业当中的一个重要部门，占国内生产总

值的比重也得到了很大的提高。根据中汽摩联颁发的《汽车运动未来

10年发展规划（2013-2022年）》，作为体育产业中的重要一项，汽

车运动行业也将获得快速发展。

近年来，中国汽车运动的管理水平、组织水平、竞技水平、推广

水平、宣传水平稳步提高，各个领域的人才队伍逐步壮大。

赛事是汽车运动的核心，全国赛事本该是汽车运动金字塔的顶端，我国却一直呈现头大身子小的局面，基础赛事的缺乏成为制约进一步

发展的瓶颈。未来金字塔下端以地方性赛事和俱乐部赛事为基础，代

表中国汽车运动最高水平的全国性赛事位于金字塔顶端，逐步改变目

前中国汽车运动以全国性赛事为主的倒金字塔格局。在地方汽车协会和汽车运动俱乐部的参与下，使地方性、俱乐部赛事多元化，打造门槛低、参与程度高、受众面大的普及、娱乐型赛事，使全国比赛与地方性、俱乐部赛事水平拉开、层次递进。

汽车运动将顺应产业发展在原赛事中增加新的赛事组别或新设赛事，加强国内厂商参与汽车运动的深度，这样会促使更多的厂商参与其中，同时各厂商队在比赛中积累数据，测试赛车，以期对车辆进一步调整，运动推动产业发展也在这一过程中有了实质意义。如中国汽车拉力锦标赛在2010年赛季新设CRCCAR组别意在顺应产业发展涡轮增压车辆的潮流，中国房车锦标赛的赛场上在2011年赛季也增设了涡轮增压组，从而有更多的厂商对汽车运动做出了尝试的动作或者表现出兴趣。

汽车运动服务于车迷的需要，一直以来，汽车运动，尤其是专业赛事往往给人一种“高高在上”的印象，被认为是专业车队“自娱自乐”的圈子游戏，普通民众可望而不可及。中汽摩联将会根据实际情况逐步放开赛车运动执照管理，优化赛车运动执照类别，而各赛车培训机构将会同步大力发展赛车学员，使车迷能够更近距离地接触汽车