建筑工程采购管理制度流程83740
工程采购部管理制度及流程
工程采购部管理制度及流程工程采购部管理制度及流程是企业采购管理体系的重要组成部分，有规范的流程和管理制度，能够确保企业采购的透明度、公正性和高效性，有效降低企业采购成本，提升企业采购管理水平。
下面是工程采购部管理制度及流程的具体内容，共计。
一、管理制度1.采购文件管理制度采购文件是采购活动中的基本依据，工程采购部应当建立采购文件管理制度，确保采购文件存档齐全、准确、清晰，遵循保密原则。
采购文件包括采购计划、采购公告、招标文件、报价单、合同及其他有关资料。
采购文件的管理应按照规定程序进行，遵循审查、核实、批准和签字等环节，确保采购文件准确无误，并留存文件备查，以防产生纠纷。
2.供应商管理制度工程采购部根据供应商能力评估结果，建立供应商评估管理制度，对供应商进行分类管理，并根据采购活动的需要，选择适合的供应商进行采购。
供应商的选择要综合考虑价格、质量、交货期限、服务等因素，并遵循公平、公正、公开的原则，严格按照企业采购管理体系的要求进行供应商的招标和评估。
3.采购合同管理制度工程采购部应建立采购合同管理制度，对采购过程中涉及的合同进行全面管理，确保合同的签订、履行和终止的合法性和合规性。
在签订合同之前，还需进行合同条款的审查和评估，严格遵循合同的签订程序，在签订合同时，必须记录重要事项，以保障企业利益，防范合同纠纷。
4.采购成本控制制度工程采购部应建立采购成本控制制度，对采购成本进行管理和控制，确保采购成本在合理的范围内，并努力降低采购成本。
制定成本控制措施，对采购产品或服务的价格进行评估，保持与市场的接轨，降低采购成本的同时，也不容忽视产品或服务的质量。
二、流程1.采购需求确认工程采购部接到内部部门的采购需求后，需经过初步审核和确认，确保需求符合企业采购管理体系的要求和采购计划。
2.供应商选择工程采购部根据采购需求选择供应商，要综合考虑价格、质量、交货期限、服务等因素，确保采购过程的合规性和合理性。
建筑工程采购的管理制度
建筑工程采购的管理制度背景建筑工程采购是指在建筑工程的实施过程中，采购各种物资、设备和劳务的过程。
在建筑工程采购中，涉及到的复杂性和高风险特性，需要建立一套完善的管理制度来规范采购活动，确保采购的成本、品质、交期、法律合规等方面得到有效的控制。
管理制度建筑工程采购的管理制度主要包括以下几个方面：采购流程管理在采购流程中，应建立完整的流程管理制度，包括采购需求确认、采购计划制定、采购方案评审、招标、投标、谈判、合同签订、验收付款等环节，各个环节应该明确责任，流程透明，信息公开。
供应商管理在供应商管理方面，应建立完善的供应商管理制度，包括供应商库管理、供应商评估、供应商合同管理、供应商风险管理等。
通过建立供应商合作关系的长效机制，建立诚信、鼓励创新的供应商文化，确保供应商质量和业务的可持续发展。
采购合同管理建立合同管理制度，规范所有采购合同签署、履行的流程，覆盖采购方案与标准规格书的制定、批准、变更、管理等方面。
建立合同公证机制，有效避免采购中出现的合同纠纷。
此外，应设置合同管理人员，负责合同的日常管理，包括变更、履行、资料管理等。
采购成本管理针对采购成本管理，应建立完善的采购成本控制制度，包括预算编制、成本记录、成本分析、成本控制、成本调整等方面。
同时，应该对采购成本进行实时集中管控，建立风险预警和预测机制，及时调整预算和采购方案。
风险管理建立风险管理体系，包括组建风险管理小组、建立风险预警机制、高风险节点风险控制严格管控等。
风险管理工作应该全面涵盖采购、供应商、合同、成本等方面的风险。
信息管理建立信息管理系统，实现供应链信息流、资金流、物流的可追溯、可计算、可控制。
不断完善供应链信息平台，提高信息化水平，信息化助力采购流程的优化、效率、节约成本。
结论建筑工程采购的管理制度对于控制采购成本、提升采购品质、加强落实法律合规等方面具有重要的作用。
通过建立采购管理制度，可以在建筑工程过程中实现有效的供应链管控，减少人为错误，降低风险，提高工程建设效率。
建筑工程采购管理制度
建筑工程采购管理制度一、总则1.本制度的制定目的是为了规范和标准化建筑工程采购活动，确保采购过程的公平、公正和透明，保证工程质量的高标准和合理成本的控制。
2.本制度适用于公司所有建筑工程项目的采购活动，包括材料、设备和服务。
3.公司采购部门是建筑工程采购管理的主体，负责制定和执行采购计划，协调采购过程的各个环节。
二、采购计划1.采购部门应根据公司各项目的需求和计划，制定年度采购计划，并在每年进行修订。
2.采购计划应具体明确项目名、采购内容、数量、金额、采购方式和预计时间等，并与项目管理部门进行核对和确认。
3.采购计划应提前报备给公司领导，经批准后方可实施。
三、采购方式1.常规采购：指根据项目需求，通过询价、比价、招标等方式进行的采购。
2.紧急采购：指对工程建设过程中发生的突发情况和紧急需要进行的采购，应及时进行询价比价，并报批后实施。
四、供应商的选择与评估1.供应商的选择应符合公司关于质量、信誉、价格和服务等方面的要求。
2.采购部门应建立供应商管理数据库，对供应商的信誉、业绩、能力和品质进行评估。
3.供应商的评估结果应纳入采购决策的参考，并进行动态的监管和改进。
五、采购合同管理1.所有采购活动均应与供应商签订正式的采购合同，并明确合同的内容、规定采购标准和价格等。
2.采购合同应包括工程建设项目的具体要求、数量、价格、交货时间、质量保证、验收标准等。
3.采购合同的履行应在公司相关部门的监督下进行，并确保合同的执行和履约。
六、采购过程的管理1.采购部门应建立采购过程的跟踪和监管机制，确保采购活动的透明和合规。
2.对于招标采购，应按照国家法律和相关规定进行，确保招标文件的公开、公平和公正。
3.采购部门应与项目管理部门进行沟通和协作，确保采购工作与项目进度的协调。
七、异常情况的处理1.对于供应商违约、质量问题或其他异常情况，采购部门应及时与供应商沟通，并采取相应的补救措施。
2.对于重大的异常情况，采购部门应向公司领导报告，并与相关部门进行协调处理。
建筑工程物料采购管理制度
建筑工程物料采购管理制度一、总则为规范公司建筑工程项目中物料采购活动，提高采购效率，控制采购成本，保障项目质量和进度的顺利进行，特制定本采购管理制度。
本制度适用于公司建筑工程项目中的各类物料采购活动，具体包括但不限于原材料、设备、构件、建筑材料等的采购。
二、采购流程1. 项目规划：项目经理根据项目的特点和需求，确定本项目中需要采购的物料种类和数量。
2. 询价比价：项目经理及相关部门负责人将采购清单及要求发送至采购部门，采购部门负责人组织采购人员进行询价和比价，选择性价比最优的供应商。
3. 合同签订：经过比价后确定供应商后，采购部门与供应商签订正式合同，明确物料的品种、数量、质量标准、交货时间、价格等相关信息。
4. 提货验收：供应商按合同约定的时间和地点交付物料，项目经理及负责人组织相关人员进行验收，确保物料的质量和数量与合同一致。
5. 入库管理：验收合格的物料由仓储部门进行入库管理，登记入库信息，妥善保管，并按需发放给相关部门进行施工使用。
6. 定期核算：采购部门负责对各项物料的采购成本进行核算，定期报送财务部门，便于项目成本的控制和分析。
7. 问题反馈：在物料采购过程中如出现质量问题、交期延迟等情况，项目经理及负责人应及时向采购部门反馈，并协调解决问题，确保项目进度和质量不受影响。
三、采购管理原则1. 公开透明：采购过程应公开透明，遵循公平竞争原则，确保供应商有平等的竞争机会。
2. 确保质量：物料采购应严格按照项目要求和质量标准进行，确保物料的质量符合要求。
3. 节约成本：采购过程中应通过比价等方式尽量节约成本，避免浪费和不必要的支出。
4. 安全可靠：采购的物料应符合相关的安全标准和法规，确保项目施工过程中的安全可靠。
5. 合理供应：采购量应根据项目需求和实际情况进行合理规划，避免因过量采购造成不必要的资金占用和库存积压。
四、采购管理责任1. 项目经理：负责制定项目的物料采购计划和需求，对采购过程进行监督和管理。
工程公司采购管理制度流程
工程公司采购管理制度流程一、需求计划制定工程项目启动之初，项目经理需与设计、施工等部门紧密合作，明确项目所需材料的种类、规格及数量，形成初步的材料需求计划。
此计划应包括预算信息、供应商预选名单以及预期采购时间表。
二、采购计划审批将需求计划提交给公司采购部门，由专业团队进行市场调研，评估供应商资质，并对预算进行审核。
采购部门结合库存情况和市场行情，制定详尽的采购计划，并提交管理层审批。
三、招标与询价经过管理层审批后，采购部门会发起招标或询价程序，向预选供应商发出邀请，收集报价信息，并进行比较分析。
在此过程中，应注重公平竞争和透明度，确保选择出性价比最高的供应商。
四、合同签订与执行选定合适的供应商后，与其签订合同，明确双方的权利义务，包括价格条款、交货期限、质量保证等关键内容。
合同签订后，采购部门负责监督供应商的履约情况，确保按时供货。
五、质量检验与验收材料到货后，质检部门需要对材料进行严格检验，对照合同规定的标准进行验收。
不合格的材料要及时反馈给供应商，并按照合同约定处理退换货事宜。
六、结算与支付材料验收合格后，财务部门根据合同条款和实际到货情况进行结算，并在规定时间内完成支付。
所有支付行为都应有相应的凭证记录，以便日后的财务审计。
七、信息归档与后续跟踪完成一次采购活动后，采购部门需将相关文档资料归档整理，包括需求计划、合同文件、验收记录等。
同时，建立供应商评价体系，对供应商的服务质量进行评估，为今后的合作提供依据。
八、持续改进定期回顾采购流程，总结经验教训，不断优化采购策略和方法。
通过数据分析，发现潜在的成本节约点和流程瓶颈，推动采购管理的持续改进。
工地物资采购管理制度及流程
工地物资采购管理制度及流程一、背景工地物资采购管理是工程项目管理中至关重要的一环，直接影响到工程项目的进度和成本。
为了规范工地物资采购行为，提高采购的效率和准确性，制定和执行科学的工地物资采购管理制度及流程显得尤为重要。
二、管理制度1. 制度建立依据该工地物资采购管理制度的建立依据包括公司内部管理制度、法律法规和工程项目的需求。
2. 制度内容2.1. 采购流程管理包括采购计划编制、供应商信息收集、招标和评标、合同签订等流程的管理。
2.2. 供应商管理建立和维护供应商数据库，对供应商的资质、信誉和价格进行评估。
2.3. 采购合同管理规范采购合同的签订、执行和变更流程，确保合同履行符合法律法规。
2.4. 物资验收管理建立物资验收标准和流程，确保采购的物资符合质量要求。
三、采购流程1. 采购计划编制1.1 确定项目物资需求。
1.2 制定采购计划，包括物资种类、数量、预算等信息。
2. 供应商选择2.1 收集供应商信息，包括资质、信誉、价格等。
2.2 发布招标信息，邀请供应商参与竞标。
3. 投标评选3.1 对投标供应商进行评标，评估供应商的能力和价格。
3.2 确定中标供应商，签订采购合同。
4. 物资采购及验收4.1 下单采购物资。
4.2 对采购的物资进行验收，确保符合要求后进行入库。
四、总结通过科学的工地物资采购管理制度及流程的建立和执行，可以提高工地物资采购的管理效率和准确性，降低采购风险，确保工程项目的顺利进行。
工地各相关部门应严格执行该管理制度，确保流程的规范性和完整性，实现物资采购的科学化管理。
建筑材料采购管理制度及流程（推荐5篇）
建筑材料采购管理制度及流程（推荐5篇）本站小编为你整理了多篇相关的《建筑材料采购管理制度及流程(推荐5篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在本站还可以找到更多《建筑材料采购管理制度及流程(推荐5篇)》。
第一篇：建筑公司管理制度1、项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、预算员、材料员必须持证上岗。
证职相符，证件由公司综合部统一保存，并登记入册。
2、岗位证件的借用要经负责人批准，由借用人填写《岗位证件借用登记表》，在规定的期限内将证件归还综合部。
3、职工离职取证时要经总经理审批后，并到人力资源部办理完相关手续方可取证。
4、及时组织相关岗位证件年检工作，保证证件的持续有效性。
5、禁止借证人将借出的证件用于他途，违者罚款200元/次。
6、工程开工后项目部收集现场所有特殊工种的证件，证件原件存放项目部，证件复印件及特殊工种名册上报公司人力资源部。
7、施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书8、项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部。
9、对上报假证者，追究其责任。
第二篇：建筑公司管理制度1、拟定公司财务管理办法、工程款提取和使用管理办法并监督实施。
2、主管审批财务收支工作。
重大的财务收支，须经财务经理和总经理批准。
3、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
4、督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
5、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
6、负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。
7、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。
8、参与工资奖金等方案的制定；参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。
9、制止或者纠正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为。
建筑工程采购管理制度
建筑工程采购管理制度一、目的和适用范围1.1目的：为了规范建筑工程项目的采购活动，确保采购过程公平、透明、合法，保证项目的顺利进行和质量的保证。
二、采购计划2.1项目经理应根据建筑工程项目的工期、预算等因素制定采购计划，明确采购的时间节点和数量。
2.2采购计划应提前报经相关部门审批，确保符合项目的需求和要求，避免采购过程中的延误和错误。
三、采购方式3.1招标采购：对于金额较大、技术要求较高的采购项目，应通过公开招标的方式进行采购。
3.2招商采购：对于一些特殊品类或特殊需求的采购项目，可以通过邀请供应商参与招商的方式进行采购。
3.3询价采购：对于一些金额相对较小的采购项目，可以通过询价的方式进行采购。
四、供应商管理4.1供应商资格审查：项目经理应在采购前对供应商的资质进行审查，确保供应商具备相应的经验和能力，能够提供符合项目要求的产品或服务。
4.2供应商评价：项目经理应定期对供应商进行评价，考核供应商的交付能力、服务质量和价格合理性等方面，优化供应商的选择。
4.3采购合同管理：采购活动完成后，项目经理应与供应商签订采购合同，并对合同进行管理和执行。
五、价格谈判5.1在招标、招商和询价环节，项目经理可以与供应商进行价格谈判，以确保获取最优惠的价格。
5.2谈判内容应公平、合法，避免任何不正当的行为或情况。
六、采购文件6.1招标文件：招标文件应包括项目需求、技术规范、投标要求、报价要求等内容，确保供应商了解项目的需求和要求，能够提供合适的产品或服务。
6.2采购合同：采购合同应明确双方的权责、交付时间、质量要求、付款方式等条款，确保采购过程的合法性和合规性。
七、采购监督7.1采购活动应受到项目经理的严格监督，确保采购过程的合法性和合规性。
7.2项目审计部门应对采购活动进行审计，发现问题及时提出并协助解决。
7.3监督部门可以随时对采购活动进行检查和监督，确保采购的公平性和透明性。
八、违规处理8.1对于违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括扣减绩效奖金、停止项目合作、解除采购合同等。
完整word版建筑工程采购管理制度流程
企业采买部流程管理制度采买制度严格依照企业的质量系统要求。
采买过程简化，程序可循，做到有据可查，防备风险，降低成本。
一，采买计划负责企业采买计划，接到采买计划报企业总经理同意后，保证各项采买任务达成，此中包含工程采买，物质采买和工具采买等。
1，采买申请单下达：工程项目采买申请单由项目经理署名确认，交于企业采购部，采买部核实库房库存，递交企业总经理审察批复后一致下达采买部。
采买计划单中应注明：工程名称、产品名称、数目、型号、及有关技术参数、备（推）选厂家等。
2，采买计划单改正：非该项目项目经理下达的采买计划概不采买。
采买计划改正（此中包含数目增减、型号改正、增减项目等）需由项目经理署名确认，采买部接到改正通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致实时登记存案报告总经理，以便往后追加工程款。
3，采买时效管理：全部采买计划依据工程详细状况，确立哪些资料先到位，哪些资料订货周期长，力求做到资料不耽搁工程进度的前提下，资料实时到位，不挤占、积压企业采买货款。
全部下达的采买计划在供给商供货期没有改正的状况下按采买计划规定的时间达成任务，做到实时采买、及时追踪、实时发货、实时反应现场收货状况以及资料使用状况。
4，成立工程采买档案：将采买有关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采买合同与工程清单一致管理：工程询价单、直接采买清单设施报价单一致管理。
供给商合同依据详细工程一致管理，直接采买部分依据详细采买人直接收理。
二，采买平常多熟习和掌握企业所需的各种物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。
阅读有关网站，准时按量按质达成采购供给计划指标，踊跃开辟货源市场，做到货比三家，控制降低采买成本。
关于特别产品采买，按合同商定要求厂方提供有关证件或检测报告。
采买活动详细实行分为询价、比价、议价、供给商管理等四个方面：1，询价：询价能够经过多种方式，包含网络查问，直接找寻供给商，供给商自我销售，展会等形式。
建筑工程公司采购管理制度
建筑工程公司采购管理制度第一章总则第一条为规范公司采购活动，保障公司利益，提高采购效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司采购活动的全过程管理，并应与公司其他管理制度相衔接。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动合法、有效。
第四条公司采购活动应坚持节约资源、保护环境的原则，提倡绿色采购。
第五条公司采购活动应坚持风险防范原则，减少采购风险，保障公司合法权益。
第六条公司采购活动应遵守相关法律法规，保障公司合法地位和经济利益。
第七条公司采购活动应树立正确的供应商合作理念，建立和谐、稳定的供应链关系。
第八条公司全体员工应严格执行本管理制度，认真履行相关职责，确保采购活动顺利进行。
第九条公司领导应加强对采购管理工作的监督和指导，确保采购活动符合公司发展战略。
第十条公司应加强内部培训，提高员工的采购管理水平，推动公司采购工作的持续改进。
第二章组织架构第十一条公司设立采购部门，负责公司采购工作的具体实施和管理。
第十二条采购部门下设采购经理，负责公司采购计划的制定和执行。
第十三条采购经理下设采购员，协助采购经理完成采购活动的具体实施。
第十四条公司设立采购委员会，由公司领导组成，负责对重要采购项目进行审批。
第十五条公司应建立采购档案，对采购活动全过程进行记录和归档。
第三章采购流程第十六条公司采购活动应根据公司实际情况制定采购计划，并报领导审批。
第十七条采购计划应明确采购物品的种类、数量、质量要求以及采购程序。
第十八条采购部门应根据采购计划进行供应商调查和评估，确定合适的供应商。
第十九条采购部门应签订采购合同，并在合同中约定双方的权利和义务。
第二十条采购部门应对供应商的交货情况进行跟踪和监督，确保采购物品按时到位。
第四章采购管理第二十一条采购部门应建立健全的供应商管理制度，定期对供应商进行评估。
第二十二条采购部门应建立采购决策机制，确保采购活动符合公司战略方向。
第二十三条采购部门应建立采购风险管理制度，做好采购风险的识别和控制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司采购部流程管理制度
采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程
序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。
一， 采购计划
负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各
项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。
1， 采购申请单下达：
工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采
购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复
后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、
产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选
厂家等。
2， 采购计划单变更：
非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划
变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）
需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和
工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，
不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。
3， 采购时效管理：
所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，
哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的
前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况
下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及
时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使
用情况。
4， 建立工程采购档案：
将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一
年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、
直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具
体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管
理。
二， 采购
平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、
单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采
购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制
降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提
供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、
议价、供应商管理等四个方面：
1， 询价：
询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应
商，供应商自我推销，展会等形式。确定部分适合长期
合作的合作伙伴同时，也要不断开拓新的供应商，寻找
新的产品。对于物资采购产品根据市场行情合理报价，
对于所报价产品进行及时沟通，说明价格涨落的原因以
及供货周期，对于用户指定而市场面临淘汰的产品，因
推荐新产品（若对方坚持，应说明存在的质量问题以及
保修问题，尽量有文字依据），产品询价，报价时应注
明产品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质
保、售后、付款方式等情况，以及供应商厂家，联系人，
联系电话等信息。
2， 比价：
对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比
性的的厂家产品进行比价）。对于单项产品做到货比三
家，以正规比价格式存于计算机或手工记录文字资料，
在比价时做出价格分析。
3， 议价
在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成
本，争取有利的付款方式。
4， 供应商管理：
通过寻找新的货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。
每年对供应商一次评定（以质量、售前售后服务、生产
力、交货期、付款、价格等方面考核），对不合格供应
商及时调整。对于合格的年度复审。
三， 合同管理
与供应商签订采购合同，敦促合同的正常履行，并催讨所
欠、退或索赔款项。
1， 合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现在产品明
细、价格、质保，主要技术参数、运输、到货期限、质
保期，付款方式，税金等几方面。最好尽可能留有质保
金，附上采购清单。
2， 合同管理按具体工程项目细分，每一个项目采购合同归
类到每个工程项目名下，直接采购的按采购人分。
3， 合同交于公司财务部统一管理，采购部留备份，采购部
与供应商签订购买合同后，第一时间提交给财务管理。
四， 验货
采购部和仓库一起负责物质到场验收，所有物质到场后必
须详细查看，清点做到送货单，发票与实物的数量规格，
单价一致，并及时入库。
五， 仓库管理
1， 入库管理：供应商送交物料时，仓管员根据公司的采购
清单仔细核对货物的数量、规格、质量、价格，判定合
格后详细填写入库单保存第二联，第一联交于财务，财
务人员凭入库单和客户送货单（必须有工程名称、供应
商公司名称、联系方式）做应付货款，缺少一样，财务
不予做应付款（仓库每月月底前必须将入库单递交给财
务）。如发现不合格，有权拒收，退，换不合格产品。
2， 物料保管：物料的储存保管，应根据物料的特征和用途
规划仓库区域，定置存放管理。物料的堆放应尽量做到
过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。物料如有
损失，报废等，仓管员要及时向公司汇报，审批后方可
处理，未经批准一律不能擅自处理。仓库物料也不准擅
自借出，拆件零发，私自挪用，损坏等
3， 物料出库：如需从仓库借或领用物料时，需要填写领料
单，是领用还是借用要注明清楚，由项目经理签字，领
用人签字，方可领取物料，仓管员要及时填写出库单并
让项目经理签字，及时登记账目并保存好出库单，做好
库账，做到物账相符。物料出库后，如未完全使用完，
必须退回仓库，退回仓库也是用入库单。如有突发情况
需要领用物料的仓管人员可以视情况采取先发料后补
单的程序，并做好记录，领料人要在第一时间内补办手
续，交给仓库。
4， 仓库盘点：根据工期可以进行周、月、季、年的期限做
好入库，出库，剩余库存汇总工作。
六， 采购部责任
1， 负责与财务协调做好出入库，发票清理和结款，合同管
理工作
2， 及时与技术部、工程部了解项目进行情况和紧急变动情
况
3， 物质售后服务，负责返修和调换产品明细。由具体采购
负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短时间返还到
施工现场。
七， 采购岗位责任
1， 采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购
2， 不断的开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物
质，提高供应商服务质量，减少采购费用，节省开支，
降低成本，获得充分的物资供应
3， 提高工作效率，缩短采购周期，提高经济效益
4， 在任职期间，严格履行本岗位的职责，定期向经理汇报
本部门的月、季、年的统计工作，并提出好的建议和意
见。