2019年度绩效考核方案
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绩效奖励方案
2019年度销售目标9900万元。
由图兰朵5000万元,工程项目1900万元,直营店1000万元,范诗2000万元组成,各个品类的目标金额均设计目标责任人,并与目标责任人签署目标责任书,各目标负责人分别如下:
销售总目标:江胜利
图兰朵:苗志才
工程项目:周腾
范诗:邱王健
其他配合部门不直接对单项销售业绩负责,但个人收入与相关业绩挂钩。为激励各部门共同完成销售目标,特设计此方案。
一、市场部
1、市场部员工本年度收入组成:底薪+季度奖金+新开店奖励+年度绩效奖
2、品牌总监、大区经理、考核指标:
本年度图兰朵品牌销售目标5000万元,新开店目标5个
本年度范诗品牌销售目标2000万,新开店目标15个(含签约收定金)
1
本年度按销售指标完成率,计划城市拓展完成率两项指标进行考核
3、年度绩效奖金设计:品牌总监100000元,大区经理50000元(入职不足3个月不计年绩效奖金,满3个月不足8个月按50%核算,结算前离职取消年绩效奖金)
4、季度奖金:
职位品牌总监大区经理
完成100%5000元3000元
5、新店拓展奖励:
图兰朵、范诗新开店面按实际使用面积20元/每平米执行(品牌总监大区经理6:4比例)
两个品牌之间可以相互拓展开店,新店拓展奖励归资源提供者,销售业绩归品牌负责人。
8、KPI考核表:
季度第一季度第二季度第三季度第四季度指标1750万元1750万元1750万元1750万元
图兰朵品牌总监年度KPI:
2
项目权
重
起
评分
KPI
指标
实际
完成
项目得分KPI分值
销售指标
7
0%
10
5000
万
=项目得分*70%
开店指标
3
0%
10
5个=项目得分*30%
KPI分值项目1+项目2 2020年1月10日前由品牌总监提报,经财务部、人事部审核后交由主管副总
签字执行
销售指标每升降250万元±5分;开店指标每增减1个±10分
年度绩效奖金根据KPI分值发放:
1)100分(不含)以上年度绩效奖金按120%核算
2)95分(含)至100分(含)按100%发放
3)80分(含)-95分年度绩效奖金50%
4)低于80分取消年度绩效奖金
范诗品牌总监年度KPI:
项目权
重
起
评分
KPI
指标
实际
完成
项目得分KPI分值
销售7102000=项目得分*70%
3
指标0%0万
开店指标
3
0%
10
15个=项目得分*30%
KPI分值项目1+项目2
评分说明:
2019年1月10日前由品牌总监提报,经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行
销售指标每升降100万元±5分;开店指标每增减1个±5分
年度绩效奖金根据KPI分值发放:
5)100分(不含)以上年度绩效奖金按120%核算
6)95分(含)至100分(含)按100%发放
7)80分(含)-95分年度绩效奖金50%
8)低于80分取消年度绩效奖金
二、业务跟单部
1、本年度业务跟单部组织人员构成:
4
5
业务跟单主管1人,品牌家具跟单2人,工程项目跟单1人
2、业务跟单部本年度总销售指标9900万元,其中图兰朵、范诗7000万元,工程项目1900万元,直营店1000万元
3、原跟单奖励提成标准不变
4、本年度设季度完成奖和年度指标完成奖。
5、季度指标完成部门总奖金共900元:
跟单主管300元,品牌家具业务跟单各300元,工程项目跟单随工
程项目部奖励方案。 6、年度总指标完成部门总绩效奖金共9000元:
跟单主管3000元,品牌家具业务跟单各3000元,工程项目跟单随
工程项目部奖励方案。 7、年度奖金发放标准:
季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 指标
1900万元
2500万元
2700万元
2800万元
完成率
完成100%(不含)
以上
完成95%(含)-100% 完成80%(含)-95% 80%以下
奖金比例
120%
100%
50%
无
6
三、设计部
1、原设计奖励方案不变
2、本年度设季度指标完成奖及年度指标完成奖
3、季度销售指标:9900万元
说明:季度奖金统计时间为第二季度开始后10个工作日之内,发放时间为第二个季度的第二个自然月
5、年度指标完成奖励方案:
设计完成年度总指标9900万,设计部经理奖金20000元,设计人均
奖金10000元
6、年度奖金发放标准:
季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 指标
1900万元
2500万元
2700万元
2800万元
职位 设计经理 空间设计 效果设计 软装设计 完成100%
500元
300元
300元
300元
完成率
完成100%(不含)
以上
完成95%(含)-100%
完成80%(含)-95%
80%以下