合同审批流程及相关表格(最终执行版)
项目立项-招标-签约-实施全过程流程(正式稿)
◆物资计划岗位根据请购计划，核对材料计划及现有库存，同时进行电脑信息录入
1、需外购材料的：
1）属正常采购范围之内的，由项目经理报部门领导、物资计划岗位申明原因，再至项目调度员处调整材料计划，同时电脑信息中加以注明；
2）超出计划范围之外的（另见＜采购制度＞）
2、在库存有货的情况下，分公司内勤填写出库单直接办理出库调料至现场施工地点，现场做收料，项目经理签字回部门内勤；
◆核对之后，外购材料打印材料采购单
并进行电脑信息录入（采购数量以各材
料包装单位确定）
◆物资采购员执采购单，按年初公司招投标选定的材料供货商（另见＜招投标供货商选定制度＞）进行材料采购
详见＜招投标制度＞后附＜标书文件目录＞附表7ຫໍສະໝຸດ ＜评标意见表＞项目实施流程图
合同签订结算流程
说 明
责任岗位
表格及其它
未通过
通 过
◆对合同进行分类编号
编号原则：上包合同、合作类协议、材料合同：年份－（上）序号；
分包合同：年份－(下)序号；
◆项目立项初期以工程量编制的成本测
算为依据
◆提供标书文件
◆依据相关法律条款
＜立项信息表＞
编制工程预算及说明并由出具人签字确认
附表2
＜新建工程项目审批表＞
附表3
＜路由办理通知单＞
附表4
＜物资用料计划表＞
附表5
＜工作联系单＞
项目实施流程图
招投标流程
说 明
责任岗位
表格及其它
项目批复后下发＜招标通知书＞，召集竞标单位参与竞标。
◆由具体实施部门提供招标文件：图纸、工程量、地点、所需人员、设备、材料使用情况、对施工单位的要求、工程质量标准等（可推荐施工单位参与竞标）
销售合同审批与签订管理制度
销售合同审批与签订管理制度1. 前言为了规范和加强企业销售合同的审批与签订流程，确保合同的合法性、有效性和风险掌控，提高企业的运营效率和风险管理本领，特订立本《销售合同审批与签订管理制度》（以下简称“本制度”）。
2. 适用范围本制度适用于全部企业销售部门的合同审批与签订工作。
3. 审批流程3.1 合同审批1.销售部门依据销售合同金额确定合同审批权限，设立不同层级的审批人员。
2.合同申请人在公司内部合同管理系统中填写合同申请表，并附上相关资料，包含商务条款、价格、交付期限等。
3.合同申请表将依次流转至下述审批人员：– 3.1.1 销售部门经理审批；– 3.1.2 财务部门审批；– 3.1.3 法务部门审批（如涉及法律风险）；– 3.1.4 最终审批人（通常为公司高级管理人员或董事会成员）。
4.合同审批人员在系统中审批合同，并在合同申请表中注明审批看法和结果。
5.若合同金额超出某一阈值，需经过董事会审批。
3.2 合同签订1.审批通过的合同，销售部门向合同相对方发送正式的合同文本，并进行线下洽谈和谈判。
2.合同谈判结束后，销售部门及时与相关部门（如财务部门、法务部门等）确认合同条款和风险掌控措施。
3.销售部门将最终版的合同文本提交给法务部门进行法律合规审查。
4.经法务部门确认无法律风险后，销售部门与合同相对方商定签订时间和地方，并布置合同签订。
5.合同签订后，销售部门将合同原件归档，并将扫描件上传至公司内部合同管理系统。
4. 职责与权限4.1 合同申请人责任：1.依据实际销售情况，准确填写合同申请表，并附上必需的相关资料；2.搭配合同审批人员的审批工作，及时供应必需的说明和增补资料；3.确保合同内容的真实性和合法性。
4.2 销售部门责任：1.负责销售合同审批与签订的组织与协调工作；2.监督合同申请人的工作，并对合同申请表的真实性和合法性负责；3.确保合同谈判中的商务条款与合同申请表全都；4.确保合同签订后的归档和管理工作。
word合同最后甲乙双方排版的
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对外合同管理办法
对外合同管理办法【正文】一：目的和适用范围本管理办法旨在规范对外合同的管理，确保公司合同活动的合规性和有效性。
适用于公司与外部合作伙伴签订的所有合同事项。
二：合同文件的制定和审批2.1 合同文件的制定2.1.1 合同申请任何人员在签订外部合同前，必须向合同管理部门提交合同申请，并提供以下材料：（1）合同内容概要；（2）合同方背景及信用情况的调查报告；（3）合同附件清单。
2.1.2 合同文件的制定2.1.2.1 合同主体合同主体是指合同中的当事人。
合同主体需要清晰明确，并包含合同主体名称、法定代表人或授权代表等相关信息。
2.1.2.2 合同条款制定合同条款时，必须充分考虑到公司的合规要求，并确保条款明确、具体，确保公司权益和风险得到有效保护。
2.1.2.3 合同附件合同附件是指与合同主体有关的补充文件，必须与主体文件一同附带，并在合同中明确引用。
2.2 合同文件的审批2.2.1 合同审批流程合同审批流程应根据合同金额和合同性质的不同制定不同的审批路径。
一般情况下，审批流程应包括以下步骤：（1）初审：合同管理部门负责对合同的合规性、完整性进行初步审查；（2）法务审查：由法务部门负责对合同内容进行法律审核；（3）财务审查：由财务部门负责对合同的财务影响进行评估和审查；（4）最终审批：由公司高层决策者或授权人进行最终审批。
2.2.2 合同审批记录对每一份合同的审批过程都应进行详细记录，包括审批人员、审批意见、审批时间等信息，以备查阅。
三：合同履行和管理3.1 合同签订3.1.1 签订地点和方式合同签订地点应当统一，并且应当以书面形式进行，确保双方当事人的签字、盖章等法律要素的完整。
3.1.2 签订临时合同在合同签订前未能完成合同文件的制定和审批程序的情况下，可以签订临时合同，但必须在合同签订后尽快完成合同的正式制定和审批程序。
3.2 合同履行和管理3.2.1 合同监督与跟踪合同履行过程中，应进行定期的合同监督和跟踪，确保合同各方履行合同义务，并及时发现和解决合同履行中的问题。
财务审批流程步骤
财务审批流程步骤在企业运营中，财务审批是一个至关重要的环节。
它确保了公司的资金使用合规、有序，并帮助管理层做出正确的决策。
本文将介绍一般财务审批流程的基本步骤。
一、申请提交1. 申请人需填写财务审批申请表，详细说明所需审批的内容、金额等相关细节。
2. 申请人应提供相关的支持文件，如发票、合同、报价单等。
3. 审批表及相关附件应通过内部邮件、文件传输等方式提交给财务部门。
二、初步审批1. 财务部门收到审批申请后，将对申请内容进行初步核实。
2. 财务部门负责人或专员对申请进行初审，并核对相关文件的真实性、合规性。
3. 若申请需要其他部门的审批，财务部门将协调相关部门并征求意见。
三、资金评估与预算核对1. 财务部门会评估申请所需的资金金额，并核对该金额是否符合公司的预算计划。
2. 若申请的金额超过预算，财务部门可能会要求申请人提供合理的解释，并将其上报给高级管理层审批。
3. 在预算核对的过程中，财务部门还会考虑与其他项目的资金需求平衡，以确保整体的资金利用效益最大化。
四、上级审批1. 对于超出财务负责人权限的申请，需由高级管理层进行审批。
2. 财务部门将申请表及相关附件提交给高级管理层，附上自己的审批意见和建议。
3. 高级管理层将根据申请的合规性、重要性以及公司的整体利益等因素进行审批决策。
五、执行与确认1. 审批通过后，财务部门会将相关信息反馈给申请人，并通知其他相关部门（如采购部门、项目部门等）进行执行。
2. 执行人员完成相关操作后，需向财务部门提交支出凭证、执行报告等相关文件，以便于后续的财务核对和账务处理。
3. 财务部门对支出凭证及相关执行文件进行核对，并确认其合规性和完整性。
六、事后审计1. 财务部门会定期进行事后审计，核对财务审批流程的执行情况。
2. 在审计过程中，财务部门会对财务审批的准确性、及时性以及合规性进行检查，并提出相应的改进建议。
3. 审计结果将上报至高级管理层，并作为改进财务审批流程的依据。
公司签字审批流程规章制度
公司签字审批流程规章制度第一章总则第一条为规范公司内部审批流程，提高决策效率，保证公司运作顺畅，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有涉及签字审批的事项，包括但不限于合同签订、预算审批、人事任免等。
第三条公司领导层应严格执行本规章制度，确保公司签字审批流程的规范化和透明化。
第四条公司员工应严格按照本规章制度的要求进行签字审批流程，不得擅自改变、违规操作。
第五条公司内部审批流程分为正常审批流程和紧急审批流程两种，应根据实际情况采取相应的审批方式。
第六条公司内部审批流程应遵循公开、公平、公正的原则，不得存在任何利益输送、不正当竞争的行为。
第七条公司应建立完善的签字审批流程管理制度，确保审批流程的合理性、有效性和可控性。
第二章签字审批流程的分类第八条公司签字审批流程可按照事项的重要性和紧急程度进行分类，分为A类、B类、C类三种。
第九条 A类审批流程为重要且紧急的事项，需由公司领导层进行审批，一般包括涉及高额资金、重大合同、重大项目等。
第十条 B类审批流程为一般性事项，需由部门负责人进行审批，一般包括日常业务流程、中小额度资金支出等。
第十一条 C类审批流程为较为简单的事项，需由部门经理或主管进行审批，一般包括文件复印、办公用品采购等。
第十二条对于不同类别的审批流程，应制定相应的审批流程图和权限范围，明确各级审批人员的责任和权限。
第三章签字审批流程的具体要求第十三条公司签字审批流程应符合以下要求：（一）申请人应按照规定填写相关申请表格，并在表格上注明具体审批人员。
（二）审批人员应按照审批流程图进行逐级审批，不得跳级或者擅自修改审批流程。
（三）审批人员应在规定的时间内完成审批工作，并注明审批意见。
（四）若有异议或者需要调整审批流程，应及时与相关部门沟通协调，不得拖延审批时间。
第十四条公司签字审批流程应及时记录审批过程，并做好相关档案保管工作，确保审批流程的可追溯性。
第十五条对于重要事项的审批流程，应严格遵守公司内部授权管理制度，确保授权合理、有效。
公司审批流程规章制度范本
公司审批流程规章制度范本第一章总则第一条为了规范公司的审批流程，提高工作效率，确保公司各项业务的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工的审批行为，包括各项业务、费用报销、项目申报等。
第三条公司审批流程应遵循合法、合规、公开、高效的原则，确保公司运营的规范性和透明度。
第二章审批权限和程序第四条公司审批权限分为四级：总经理、部门经理、主管及员工。
各级审批权限的具体规定如下：（一）总经理：对公司重大事项具有最终审批权，包括重大合同、重大投资、重大财务决策等。
（二）部门经理：对所属部门的事项具有审批权，包括部门费用报销、项目申报等。
（三）主管：对所属主管范围内的事项具有审批权，包括员工加班申请、出差报销等。
（四）员工：对日常工作中遇到的事项向主管申请，由主管进行审批。
第五条公司审批程序分为以下几个步骤：（一）申请：员工向主管提出申请，填写相应的审批表格，并附上相关资料。
（二）初步审核：主管对申请进行初步审核，确认申请的合法性和合规性。
（三）审批：主管将申请提交给相关部门经理进行审批。
部门经理根据审批权限进行审批，并在审批表格上签字。
（四）终审：总经理对部门经理的审批结果进行终审，并在审批表格上签字。
（五）执行：审批通过后，员工可以按照审批的结果执行相关事项。
第三章审批要求和标准第六条员工在申请审批时，应确保申请内容的真实、准确和完整。
第七条各级审批人员应按照法律法规和公司内部规定的要求，客观、公正地进行审批。
第八条审批人员应在规定的时限内完成审批，不得无故拖延。
第四章审批流程的管理和监督第九条公司设立审批管理委员会，负责对公司审批流程进行管理和监督。
第十条审批管理委员会定期对审批流程进行审查，并根据实际情况进行调整和完善。
第十一条审批管理委员会对审批流程的执行情况进行监督，对违反审批流程的行为进行查处。
第五章附则第十二条本规章制度自发布之日起生效。
合同审批流程程序文件
合同审批流程程序文件篇1:合同审批流程程序文件合约审批程序文件文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共2页第1页目的及适用范围1.1为规范合约审批管理，特制定本程序。
1.2本程序文件适用于某汽配的合约审批工作。
1.3本程序文件由某汽配制定，其解释权及修改权属于。
1.4本程序文件从*年*月*日起执行。
职责2.1合约签署部门提出审批申请。
2.2办公室主管负责审核合约是否符合用章要求，负责合约的存档。
合约审批流程3.1相关业务人员在与客户就合约协商达成一致后，填写《合同专用章使用申请书》。
3.2将合约按审批权限报相关领导审核、批准。
完成审批后，将合约及《合同专用章使用申请书》交办公室主任；3.3办公室主任审核合约是否符合用印要求，审核无误后盖合同专用章。
对于不符合用印要求的合约，由业务人员完善相手续；3.4办公室主任负责将合约存档并分发给相关业务部门。
相关文件4.1《合同专用章使用申请书》合约审批审请书合约名称合约编号申请部门申请人审批意见课长部长总经理篇2:大学经费审批管理办法华南大学经费审批管理办法为加强学校财务管理，规范财务审批程序，优化办事流程，根据《中华人民共和国会计法》(中华人民共和国主席令第24号)、《高等学校财务制度》(财教[2012]488号、)《会计基础工作规范》(财会字[1996]19号)，结合学校实际情况，特制定本办法。
一、审批原则1.根据"统筹兼顾、保证重点、勤俭节约"的原则，从紧控制学校各项支出。
2.经费审批以当年学校下达的预算项目、额度为基准，未经预算调整和审批程序，不得审批超预算和无预算项目的经费。
无预算、超预算的业务支出必须按相关规定作追加、调整预算后，再适用本规定。
3.经费审批严格遵守国家财经法规和学校的规章制度，坚持专款专用和经费开支标准，并对所审批经费内容的真实性、合理性、合法性负责。
4.未按规定履行审批手续或虽已履行了审批手续的经费开支项目，经审核后，如有不符合国家和学校有关规定的，财务处均不予办理。
医院合同审批流程及管理规定(2024版)
医院合同审批流程及管理规定（2024版）本合同目录一览1. 医院合同审批流程及管理规定1.1 合同审批流程1.1.1 合同草拟1.1.2 合同审核1.1.3 合同审批1.1.4 合同签署1.2 合同管理规定1.2.1 合同归档管理1.2.2 合同履行监督1.2.3 合同变更与解除1.2.4 合同纠纷处理2. 合同分类与审批权限2.1 合同分类2.1.1 医疗类合同2.1.2 采购类合同2.1.3 租赁类合同2.1.4 人力资源类合同2.2 审批权限2.2.1 合同审批级别2.2.2 合同审批人员职责3. 合同履行与监督3.1 合同履行3.1.1 合同执行主体3.1.2 合同履行期限3.1.3 合同履行标准3.2 合同监督3.2.1 合同履行监督方式3.2.2 合同履行监督周期3.2.3 合同履行异常处理4. 合同变更与解除4.1 合同变更4.1.1 合同变更条件4.1.2 合同变更程序4.1.3 合同变更生效时间4.2 合同解除4.2.1 合同解除条件4.2.2 合同解除程序4.2.3 合同解除后的责任处理5. 合同纠纷处理5.1 纠纷解决方式5.1.1 协商解决5.1.2 调解解决5.1.3 仲裁解决5.1.4 诉讼解决5.2 纠纷处理程序5.2.1 纠纷提出5.2.2 纠纷答复5.2.3 纠纷处理结果6. 合同风险管理6.1 风险识别与评估6.1.1 风险识别6.1.2 风险评估6.2 风险防范与应对6.2.1 风险防范措施6.2.2 风险应对策略7. 合同培训与宣传7.1 培训对象与内容7.1.1 培训对象7.1.2 培训内容7.2 培训方式与周期7.2.1 培训方式7.2.2 培训周期8. 合同信息化管理8.1 信息化系统建设8.1.1 系统需求分析8.1.2 系统设计与开发8.1.3 系统实施与运行8.2 信息化系统管理8.2.1 系统用户管理8.2.2 系统权限管理8.2.3 系统数据安全管理9. 合同保密与知识产权保护9.1 合同保密9.1.1 保密内容9.1.2 保密期限9.1.3 保密义务与责任9.2 知识产权保护9.2.1 知识产权界定9.2.2 知识产权保护措施9.2.3 知识产权侵权责任10. 合同责任与考核10.1 合同责任10.1.1 合同签订责任10.1.2 合同履行责任10.1.3 合同管理责任10.2 合同考核10.2.1 考核指标10.2.2 考核方式10.2.3 考核周期11. 合同审计与监督11.1 审计内容11.1.1 合同合法性审计11.1.2 合同合规性审计11.1.3 合同效益审计11.2 审计程序11.2.1 审计计划制定11.2.2 审计实施与报告11.2.3 审计结果处理12第一部分：合同如下：第一条医院合同审批流程1.1 合同草拟1.1.1 各部门根据业务需要，草拟合同文本，明确合同主体、合同内容、合同期限等相关条款。
合同变更审批流程管理制度
合同变更审批流程管理制度本合同变更审批流程管理制度（以下简称“制度”）的目的是规范合同变更审批流程，确保合同变更程序的合法、公正、透明和高效。
本制度适用于本公司所有涉及合同变更的业务活动。
一、变更审批流程的概述1. 变更申请：合同变更的一方（甲方或乙方）可根据变更需求填写变更申请表并提交给合同管理部门。
2. 变更评估：合同管理部门将根据合同条款和相关法律法规进行变更评估，评估内容包括变更的必要性、可行性以及对原合同的影响等。
3. 变更审批：根据变更评估结果，合同管理部门将向相应的审批层级提交变更审批申请，经相应审批层级依法审批决策。
4. 变更通知：经合同管理部门批准的合同变更决策将及时通知到合同变更的各方，并将变更决策的主要内容载入合同变更通知书。
二、变更审批流程的具体要求1. 变更申请表的内容要求：变更申请表应包括变更的原因、变更的内容、变更的影响以及变更的预期目标等必要信息。
申请人应如实填写，并提供相关的支持材料。
2. 变更评估的依据：合同管理部门在进行变更评估时，应根据相关合同条款、现行法律法规以及公司内部规章制度等进行评估，确保变更与规定保持一致性。
3. 变更审批的程序：根据变更的重要性和影响范围，变更审批涉及的层级应适应相应的变化。
审批程序可以设置为多层级审核，确保合同变更决策经过层层审批。
4. 变更通知的方式：合同变更通知书可以以书面形式或电子邮件形式发送给各相关方。
通知内容应包括变更的原因、变更的内容以及变更后合同条款的具体变动等信息。
三、监督与管理1. 内部审计：公司内部审计部门应定期对合同变更审批流程进行审计，检查是否符合相关制度要求。
2. 风险控制：合同管理部门应加强对合同变更过程中的风险控制，确保变更审批流程的合规性和风险可控性。
3. 信息公开：合同管理部门应及时向相关人员公开合同变更审批流程管理制度，并提供必要的培训与指导。
4. 管理评估：合同管理部门应定期对当前的变更审批流程进行评估，及时修订和完善制度，确保其有效运行。
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【承包商考查审批表】
编 号： 表格生效日期： 年 月 日
表格填写时间： 年 月 日
项目 项目名称
似签工程
合同情况
本项目采用考察对比方式确定合作方的理由：
考察单位名称
1、基本资料（公章） 营业执照、法人身份证明、税务登记证、资质证书
2、近年代表工程
3、合作情况
4、报价及付款要求
5、质量水平及
保修承诺
6、工期或供货
期承诺
7、其它
造价部
评价意见（签字）
意见：
签字： 年 月 日
工程管理部
评价意见（签字）
意见：
签字： 年 月 日
法务部
评价意见（签字）
意见：
签字： 年 月 日
项目部
评价意见（签字）
意见：
签字： 年 月 日
分管副总
选择意见（签字）
意见： 年 月 日 总经理 确定合同方 （签字） 意见：
年 月 日
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【工程合同审批流程】
说明：具体合同审批流程由具体经办人负责找相关部门审核签字
经办部、法务部
谈判合同草稿
经办部门填写
“合同审批表”
驻项目部造价工
程师复核签字
工程管理部
复核签字
财务管理部
复核签字
分管副总
复核签字
总经理
批示签字
部门
存档
经办部存档（复印件） 法务部存档（原件） 财务部存
档（原件）
漾亚体育公园项目
【工程合同审批表】
编 号： 表格生效日期： 年 月 日
审报部门： 表格申报时间： 年 月 日
工程名称 合同编号
合同类型
签约单位
甲 方
乙 方
丙 方
承包范围
合同内容
合同价款 计价方式
付款方式 工 期
经办部门
说 明
合作单位 情 况 招标资料 编 号
考查审批 表 编 号
预算成本 总 额 预算与合同价款差异数额
成本差异 说 明
会 签 栏
经办部： 年 月 日 工程管理部： 年 月 日 法务部：
年 月 日
项目部： 年 月 日 财务部： 年 月 日 分管副总经理： 年 月 日 总经理：
年 月 日
漾亚体育公园项目
【工程合同摘要表】
编 号： 表格生效日期： 年 月 日
审报部门： 表格申报时间： 年 月 日
工程名称 合同编号
承包单位
序号 内容摘要
1 工程范围
2 合同总价及计价方式
3 工程及付款
4 质量要求
5 甲供材料 及设备
6 甲方限价 材料及设备
7 甲方分包
8 三方合同 备注
9 其它
经办人 经办部门
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【工程付款审批流程】
主承包单位报
付款申请报告
（付款依据）
监理
审核工程
质量进度等说明
现场工程师
复审填付款审批表
工程管理部
复核签字
财务管理部
复核签字
分管副总
复核签字
总经理
批示签字
财务
付款、登记、告知
相关部门
法务部 登记实际付款台账 项目部
登记台账
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【工程付款审批表】
编 号： 表格生效日期： 年 月 日
项目名称： 表格填写时间： 年 月 日
合同名称 合同编号
收款单位
全 称
开户银行
账 号
合同签约 总 价 款 元 调整后的
合同总价款
元
截止目前 累计已付款 元 目前合同
未付金额
元
本次承包单位 申请支付金额 元 我方月度资金计划中
所列本次计划付款额
元
本次我方拟付金额
（人民币元）
小写：
大写：
付款理由 本次付款合同 条款摘要 合同履行情况 （进度\质量\配合度）
付款金额简要
计算过程
会 签 栏
工程管理部： 年 月 日 项目部： 年 月 日 法务部：
年 月 日
财务部： 年 月 日 分管副总经理： 年 月 日 总经理：
年 月 日
漾亚体育公园项目
【工程合同执行情况评估表】
编 号： 表格生效日期： 年 月 日
项目名称： 表格填写时间： 年 月 日
合同名称 合同编号
承包单位综合评价
序号 内 容 经验教训总结 签 字
情况说明 评价
1 综合评价
□优秀 □良好 □一般 □较差 工程部负责人：
是否推荐列入合
作商数据库：
□是 □否
2 质量控制 控制 □优秀 □良好 □一般 □较差 工程部：
年 月 日
3 施工工期 控制 □优秀 □良好 □一般 □较差 工程部：
年 月 日
4 工程成本/报价控制 □优秀 □良好 □一般 □较差 工程造价部：
年 月 日
5 现场管理及合作配合 □优秀 □良好 □一般 □较差 工程部：
年 月 日
6 技术实力 □优秀 □良好 □一般 □较差 工程部：
年 月 日
7 合同履行 评价 □优秀 □良好 □一般 □较差 法务部：
年 月 日