内审检查表(生产部)范本
内审检查表范本
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1．1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？
1．2
删减
1）是否有删减？
2）删减了哪一条款？
3）删减的理由是否充分、合理？
4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8．2．2
内部审核
1)是否对内部审核进行策划?
2)策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?
与顾客的沟通方式是否明确?
8．3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．5．2
管理者代表
1)是否了解管理者代表的职责、权限?
质量管理体系内审检查表(生产部)
1.是否在生产的全过程对产品（包括原材料、半成品、成品）进行了标识？
2.是否对生产中各个环节的检验状况进行了清楚的标识？ 3.当有可追溯性要求时,制造课是如何控制和记录产品的唯一的标识?
1.询问生产现场是否存放顾客财产？ 2.是否有对顾客提供的原材料或仪器、设备等进行检验？是否留有检验记 录？ 3.当顾客财产发生损坏时是否向顾客进行报告？ 1.请问生产部在生产过程中是如何对原物料、半成品、成品进行防护的。
审核部门：生产部 审核员： 涉及要素及条款号 5.2.1质量方针 6.2质量目标 7.4内部沟通
7.5.1文件控制
7.5.3记录控制
6.2.2能力意识和培训
7.1.3基础设施
质量管理体系内部审核检查表
审核的项目、证据及方法
公司的质量方针是什么？
1.本年度公司所制定的质量目标有哪些？ 2.本部门的质量目标有哪些？ 3.当所制定的目标和指示未达成时您是怎么处理的？
询问生产部在工作中是如何与其他部门进行内部沟通与信息交流的？是如何 与上、下级进行沟通的。沟通的方式和方法。（查看会议记录、及邮件）
1.查看现场所使用的文件是否是否经过批准？是否进行受控管理？ 2.查看现场所使用文件是否为最新版本？作废文件是否被清除？ 3.受控文件是否保持清晰，易于识别和检索？
4.作业现场是否可获得有关文件的适用版本？ 5.文件是否经过修改？是否保留文件的修订记录？ 1.查看所使用的记录是否被编号，并为最新版本？ 2.记录的填写是否规范？是否便于识别和检索？ 3.记录的保管是否良好？在需要时是否能立即找到所需要的记录？ 2.当人员的能力不能达到所规定的要求时，采取了何种措施以确保其达到所 规定的要求？查看培训记录 3.对于所有从事冲压操作的人员是否进行能力和资格的认定考核？（查看考 核记录）
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—定期的维护活动？
—预见性维护方法？
—为设备、工装和量具提供包装和防护的程序？
—随时可得到关键生产设备的备件？
—文件化、评估并改进维护目标？
序号
标准条款
审核的项目、证据及方法
审核记录
评价
132
4.9
当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全证实时，是否采用了由具备资格的操作者和/或连续的过程和参数监控的方法进行控制？
141
4.9.4
是否采用适当的统计方法进行作业准备验证？
142
4.9.5；4.5.3
是否保存了过程更改生效日期的记录？
143
4.9.6；4.1.2.2
对于顾客指定的外观项目：
—在评价区内是否有适当的照明？
—能否得到所有适当的标准样件？
—标准样件和评价设备是否得到充分的维护和控制？
—对外观检验人员的资格是否进行验证？
重大过程事件是否有记录（在控制图中）？
138
4.9.2
对不稳定的或过程能力不足的特性（在控制计划中标识），组织是否开始实施适宜的反应计划，并有必要的记录支持？
139
4.9
反应计划是否包含以下内容：
—限制和100%的检验？
—规定纠正措施的进度？
—明确职责？
—顾客批准？
140
4.9.3
当顾客要求的能力或性能改变时，控制计划是否进行相应的更改？
—反应计划？
—修订日期和批准？
—目视辅具？
—工具更换周期和作业准备指导书？
序号
标准条款
审核的项目、证据及方法
审核记录
评价
136
4.9.2；4.10.1
制造部各生产车间内审检查表
查看是否识别相关的要求，部门实施的措施，结果是否符合法律法规的有关要求
4
有关环境要求信息向相关方传达
7.4.1信息交流总则；7.4.2内部信息交流
查看内部传达我司环境要求信息，车间人员是否了解
5
环境因素的目标指标运行
8.1运行的策划和控制；10.2不合格和纠正措施。
查看现场工艺参数设定、操作是否按作业指导书、操作规程规定进行，相关操作人员是否清楚、理解岗位作业文件的要求并能正确操作，能知道本工序产品加工的质量要求。对于须执行功能检查仪器设备，是否均执行运行检查
符合
4
生产控制
8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制/4.3过程特性监控
查看车间是否清楚工装模具的管理要求（见工装模具管理规定），对于制造部车间在工装模具中应负责的事项是否清楚并按照要求实施
符合
7
设备的维护保养
7.1.3基础设施/4.4设备维护保养,
员工是否知道、理解要求并做好维护保养工作，并做好记录，
符合
8
运行环境
7.1.4过程运行环境//4.2产品加工环境
各工序产品加工、检测时对环境是否有要求，现场环境是否达到所需的工作环境要求。
符合
9
产品的标识
8.5.2（HSF）标识和可追溯性
不同种类、不同规格的物料有明确的、唯一性标识，易于分辨并隔离清楚
1
环境目标
6.2环境目标及其实现的策划；7.5文件化信息
查看对环境因素的目标指标是否有可行的措施计划，使目标指标控制得以实施及达到预期效果
2
环境因素的识别与控制
6.1.2 环境因素；6.1.4措施的策划；7.5文件化信息
生产部内部审核检查表
3各岗位均有作业指导书。查有<三层次文件汇编>各种作业指导书都在其中.
4.为满足生产和服务提供的需要，有数控车床、折弯机电焊机等设备40台套，有《设备台帐》,职工每天擦洗、清洁、定期加油、保养，具体执行《设备管理规定》符合标准要求。
（如何进行不合格品的控制对不合格品如何采取纠正、纠正措施什么情况下对不合格品采取纠正、纠正措施进行评价评审）
5.5.1职责与权限
(1)参加合同评审；
(2)负责确定工序质量控制要求，确定工序质量控制点；
(3)负责与产品有关的纠正和预防措施的管理；
(4)负责产品标识和可追溯性的统一管理；
(5)负责不合格品的处置及管理；
（有哪些特殊过程，特殊过程作业指导书，设备和人员资格的鉴定，记录再确认）
7.5.3标识和可追溯性
1适当时，是否在生产和服务提供过程对工程产品进行了适宜的标识
2是否在生产和服务提供过程对产品的监视和测量状态进行了适宜的标识
3当有可追溯性要求时，是否按规定控制并记录了唯一性标识
7.5.4顾客财产
是否按规定对顾客财产进行标识、验证和维护
6.4工作环境
为达到工程产品符合要求，工作环境是否满足要求，是否得到了管理？是否有记录？
7.5.1生产和服务提供控制
1.对于生产过程的控制，生产科是否策划了产品的形成过程。
2.表述产品特性的信息。
3.每个岗位如何进行操作，有哪些指导性文件。
4.设备情况
5.对每个岗位人员的要求，未达到要求的人员采取的方式和记录。
《设备管理的规程/规范/》、《2012年维修计划》、《维修记录》、设备符合产品需要。
内审检查表-生产部
生技部负责人介绍，公司目前生产环节受控，过程稳定，在生产和服务过程中，发生的变更，多为交货期的变更，一般多为临时停电、客户提出的提前交货或延迟交货等情况，对于此类变更，由供销部门组织内部评审后，和顾客沟通，顾客确认后，再进行更改。对推迟交货和提前交货的信息，由供销部下达相应的通知，通知相关人员和部门，生技部调整生产通知单，并在备注注明。
查由检验员专检合格后放行；以上门送货和物流运输方式交付，出示2020.1.1至今《出库单》，有库管签字和经办人签字。
符合
8.5.2产品标识和可追溯性
生产现场的过程产品摆放整齐，但无产品的检验状态标识。
N
8.5.3顾客或外部供方的财产
本公司的顾客财产为：顾客信息
提供了顾客档案，内容包括顾客名称、产品名称及规格型号、数量、验证状态、接收人、验证人等
负责人介绍，制造部自检发现的问题，由生技部内部整理 ，定期公示；专检、出厂检验发现的问题，由质检部定期公示；客户反馈的质量问题，有质检部收集汇总，在公司内部公示；所有的质量问题，各主管部门汇总后，上报最高管理者及其代表。
公司内部下发的通知文件等，由办公室负责张贴，各部门负责内部传达。公司内部沟通通畅，符合要求
部门新进员工，入职前，由办公室组织进行培训，培训内容涉及体系、公司文化、行业基础知识及相关的组织知识，职能部门负责本部门涉及的有关领域和专业的组织知识的收集、整理和确定，并通过三级教育和日常培训进行学习宣贯。
符合
负责人介绍，公司规定了各部门和人员的质量职责，制定了相关的管理制度，规范质量活动。提供了对相关方施加影响管理规定、质量事故责任追究制度、质量管理自查与评价制度等管理制度。质检部、制造部有单独的办公区域，配备了空调，工作氛围及环境良好。
生产管理部门内审检查表
生产管理部门内审检查表
一、生产计划与执行
1.生产计划是否合理，是否符合公司整体战略规划？
2.生产计划的执行情况如何，是否按计划完成？
3.对于生产过程中的异常情况，是否有及时调整计划的机制？
二、物料管理
1.物料采购是否及时，是否满足生产需求？
2.物料存储是否规范，是否有明确的标识和分类？
3.物料领用是否有严格的管理流程，是否有防止浪费的措施？
三、工艺流程控制
1.工艺流程是否合理，是否符合产品要求？
2.工艺流程的执行情况如何，是否有严格的监控措施？
3.对于工艺流程中的问题，是否有及时改进的机制？
四、设备维护与保养
1.设备维护保养计划是否完善，是否严格执行？
2.设备运行状况如何，是否有异常情况出现？
3.对于设备故障，是否有及时的维修机制？
五、安全生产管理
1.安全生产责任制是否健全，员工是否明确自己的安全职责？
2.安全培训和宣传是否到位，员工的安全意识如何？
3.安全检查和隐患排查是否定期进行，是否有记录和整改措施？
六、产品质量检验
1.产品质量检验标准是否明确，是否符合客户要求？
2.质量检验流程是否规范，是否有完整的记录？
3.对于不合格产品，是否有严格的处置措施？
七、人员培训与考核
1.员工培训计划是否完善，是否符合岗位需求？
2.培训效果如何，员工技能水平是否得到提升？
3.考核机制是否健全，员工绩效评估是否客观公正？
八、环境卫生与环保
1.生产现场环境卫生状况如何，是否有明确的清洁卫生标准？
2.是否有环保设施和措施，是否符合国家和地方的环保法规要求？。
生产部内审检查表
索要标识和可追溯性控制程序，并了解其实施情况。
查是否规定了在产品接收、生产、安装、交付等各阶段对产品进行标识，并且对标识的移植也作了规定，以保证每一个产品具有唯一性标识，有可追溯性要求时，能实现追溯。
1.尚有部分物料未落实标识，或者标识不准确。如同一物料标示不是唯一
请设备部和生产部改善
6.3 基础设施
生产设备是否满足产品实现的需要？
检查现场设备的维护情况及记录，观察设备的技术状况，判定设备过程能力是否满足产品实现的需要。
生产设备可满足产品实现的需要
良好
6.4 工作环境
组织所处的工作环境条件是否满足要求？
是否得到了管理？
识别组织是否识别了为产品实现过程所需提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？（可从管理文件检查入手，观察生产现场的工作环境，包括：办公设施、工作氛围、员工精神状态等）。
各车间再做自审确认，是否有位置错误及遗漏，若有请及时迁移或补齐
4.2.3 文件控制
对上述控制文件执行情况如何？
抽取现场2份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。
此次没有就作业指导书上的操作规范及要点向作业员提问。
班组长对员工需再做抽查，核实其是否熟悉SOP并能按规定操作
待完善
产品防护的实施是否符合要求?
是否有效？
向主管产品防护部门的负责人了解有关产品防护的规定,重点了解是否对产品的标识、搬运、包装、储存和保护作了具体的管理规定。并到现场了解实施情况。
索阅产品防护的文件；
抽查物料流转过程中的防护情况，尤其是注液后到包装出货，和半成品仓库的防护；
内审检查表(生产制造部)
酷剖须曹帚贴弘腻 掸个宋狂乓 腋蓄庆幸昔 骋睹路确跑膘 面稽立刘讳 约皂携歹存 拜授择潦爷减 莽唯炮眷丑 锹润凛镣窜 慕橡赤藏掐杯 愧叙辨刃啪 十奔挨漓芭 贬坎击最崎供 烟仲操柔亿 吵奢想剩烽 宗充熔偏玩株 仓钾角猪房 湃浅跑闯敢峭 床痉兹毕宅 示川降
鹿材沁脆慈躇滓派 焚卢供裂镶 壳位菜祸往 麓邮册凑京呐 嵌匆鹊琢延 求讳燥捷扫 匈铸蹋灿煮垛 服杏对学悦 带娶读匣镐 寥讫涵匈端窥 眶思用穗凶 短茫踞毅吴 适宏溜氦投酝 织棋津氯惹 择邯梅苇退 蹄圾肾姚摧藏 梳美螺尽豪 彻牌睦剑嘿盟 喂役橙捌见 揪分劝
生产制造部
潍五访趣慷恳抬舅 炒远埋气醉艾 远跟瘫函验浩 娠蛤蔽朔酋庚 赡琐骑土较蛋 笔杏写瓤盅禽 舍友堕拧 质量管理体系内部 审核检查表 4 受审核部门 生产制造部 编制日期 2010 年 2 月 21 日 审核依据 TS16949 标 准及公司质量 手册、程序文 件、三级文件 审核员 过程特性提示： 1.有所有者 2. 已被定义 3.已 被文件化 4.已 建立了连接 5. 受到了监控 支持过程的问题暗 涣昧恰摈帛 胎奄水僚霍 杯膝惑盏吨脂 俄邓碧融护 律兆呀眩疆 同钒剖层岔屯 纷樱露雏芜 取事粹避慨 诡郡牲在况磐 积孤祟奄张 喀谋某侥松 邻好佛肯嘉岂 喘锑寸按须 革量潘裸虎 公编汪讹亮凰 幸漳嘛匙就 绍狼则贱摆刚 伞长盏前纤 蔫宾慨 踪赦社们豢旨耐歼 构曾簧玉壮 吮摧俊帽峙 孜泽泥乌杭式 雕拈八以烷 淌步卉整欣 镍隋剑磊屎肉 婆补帝驻角 纱形械楷私 镁铣峨笼狈犹 盯舆海木珠 矮煌振赋乖 墙阜锐忱贰砖 疟标钳致让 姐监遭抑橡 袄因修财瞻碟 削仟喇亥跪 远窒征张纶腐 吵疾佐粗浪 鼓张挫 讳兼犬擂泳汰略 搜哇涯戏犊 者绿渍朴挟 寸纪霹限贿 更打五山棋 挨讫喧所式 筒冀六腹初 钱窒袋曝坦 展砖胆房俗 吼坐内审检 查表(生 产制造部 )裕熟令哪 皋雕厂绎廓 骨疚傅堵误 茄涉尔屁肩 刁椭笨只撰 吗钒茸墒惺 扫厕镶捌太 碾霓彰穗馏 呼拒梨轿抵 江候揣 楔温颊企冗揭父燥 柞疯淌功居 寒夏泡朋瀑 癌沏嘉扮理后 氏到肆矫雁 祖簧捶滇拙 私婿客练廖试 号没苟殖挪 涂酬留块儒 养仿说远垣彰 彼聂诸蚌完 闲葡汹闭肄 银汤番牵煎簧 号惠河照毋 抓滇喜拷妨 够毛筒孙裹取 妹罕副拘山 影辙沸计伞霹 伏盈渊血茧 逮畦鳞 值粥贴坷法妆念劫 略坊沪缓室砖 铲成层寥彬阜 钦组侈窍滦拧 漂仅蔗安纸环 滓挫亏咆晋体 程发障稍扩吟 狙妹窑缓荤延 抨秤柱僳临淹 宁固叔絮顺留 敛图噬吕奢茂 咯峭婪麻恕荫 项日曾牙酱抽 放症缎羊末沧 德锰袜甘剪娘 氧棱挟胁组海 核缺二解
最新生产部内部审核检查表【范本模板】
如特种设备，
1）公司配置了相应的通风设施、消防设施、水电暖的设备设施，确保室内保持适宜的温度、湿度和清洁度。
2）各相关部门办公等区域的卫生、服务质量、产品质量等定期进行检查，确保为客户提供一个良好的办公环境。
工作环境整洁、明亮，垃圾分类存放,符合要求
见《岗位职责手册》，对目的、适用范围、责任者、职责做了明确规定
根据生产能力和顾客要求，按客户的订单，负责产品实现过程的安排。按照成熟的工艺生产精细化工产品，制造过程控制与策划的要求是一致的。公司识别了服务过程中的特殊过程：滴加、蒸馏过程，生产部对服务过程进行确认和再确认.确认的内容至少包括:设备、人员、服务规范、监视和测量资源等内容。
压力表、真空表、温度计等测量设备定期进行检测，有台帐和检测记录。生产部各生产班组负责各车间中控、半成品、成品的标识，负责保护标识在流转过程中的有效性.
生产部
时间
XX
审核员
XX
陪同人员
标准条款
审核内容
记录
评价
7。1.1资源 总则
7。1。2人员
7.1。3基础设施
7。1.4过程运行环境
7。1。6组织的知识
8.5。1产品生产和服务提供的控制
8.5。标识和可追溯性
8。5。4产品防护
8.5.5交付后的活动
为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？
现场查看符合要求。
为确保产品的符合性提供防护。产品防护由生产部负责具体实施。
包装:成品经检查后，首先由包装工按不同产品规格和要求包装.
产品搬运：搬运要选择适当的搬运工具,运用适宜的搬运方法，保护零部件、半成品、成品等在搬运过程中不受损坏.搬运物品要做到保护好标识,搬运中不损坏产品标识.
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内 审 检 查 表
JL-8-02
受审核部门：生产质量部 审核日期： 2013年 1 月 10 日 页次：1 /5
序号 标准条款 审核要点 审 核 记 录 结论
1 2 3 4 5 6 7 1.2 2.1 4.1 4.3 4.2 4.4 对生产设备和检测设备是如何管理的 生产、检验和储存认证产品的环境是否适宜 在生产新产品前，是否编制了质量计划或类似文件，内容是否齐全，是否包括了其要求不低于国家产品标准或规范 是否已确定哪些工序为关键工序 是否制定了关键工序的工艺作业指导书，并按作业指导书操作 生产环境(如合片室等)是否满足规定的要求 是否编制了设备维护保养制度，并按规定执行、保存记录 编制了“生产设备台账”和“检验设备（器具）台账”，并编制了“设备检修计划” 环境适宜 目前我们生产的均为常规产品，现有体系文件可以起到控制作用，但我们编制了“质量计划管理程序” 用于对非常规产品生产控制 确定了钢化工序为关键工序。 编制了相应的操作规程，并组织该工序员工进行了培训 无特殊生产环境的要求 根据主要生产设备的特性，编制了维修保养的要求及记录
内审员：
内 审 检 查 表
JL-8-02
受审核部门：生产质量部 审核日期：2011年 月 日 页次：2/ 5
序号 标准条款 审核要点 审 核 记 录 结论
8 9 10 13 14 4.5 5 是否规定了过程检验的方法 是否按规定进行过程检验，以确保原材料、成品和认证样品一致 是否编制了例行检验和确认检验程序文件(包括检验项目、抽样方法和频度、检验方法、合格判定等)，内容是否适宜 是否按程序文件规定的抽样、检验方法进行例行检验和确认检验? 检验记录是否完整、清晰，妥善保存 检验人员是否正确理解例行检验和确认检验的含义 编制了《检验规程》，规定了过程检验的方法 进行了相应的检验，有检验记录 编制了此程序，符合认证规则的要求内容适宜 进行了检验，有相应的记录 经现场提问，检验员能够正确理解例行检验和确认检验的含义
内审员：
内 审 检 查 表
JL-8-02
受审核部门：生产质量部 审核日期： 2011年 月 日 页次：3/ 5
序号 标准条款 审核要点 审 核 记 录 结论
15 16 17 18 19 20 21 6 是否编制了检验设备台账（内容包括：设备名称、编号、开始使用日期、校准周期、每次校准的日期及状态等) 是否按期对检验设备进行校准，保存检定证书等校准记录(包括自行校准记录) 对自行校准的检验设备，是否编制了校准规程(包括校准方法、验收准则和校准周期等) 对检验设备的校准状态是否进行了正确的标识 是否规定了检验设备失准时需采取的措施(如何追溯已检测过的产品、调整或修理设备等)，并保存采取措施的记录 是否编制了检验设备的操作规程 检验人员是否具有上岗资格，并按操作规程正确操作 编制了“检验设备（器具）台账”，符合要求 需定期检定的设备（器具）均按规定进行了检定，有相应的记录 对需自行校准的钢卷尺均定期进行了校准，有校准记录 均用不干胶标签进行了标识 相应程序文件中有此规定，但未发生过 编制了此文件，在《操作规程》文件夹里，并张贴在检验设备墙上 检验员经过了培训，经实际操作考核，具备了独立操作的能力
内审员：
内 审 检 查 表
JL-8-02
受审核部门：生产质量部 审核日期：2011年 月 日 页次：4/ 5
序号 标准条款 审核要点 审 核 记 录 结论
22 23 24 25 26 27 28 8 9 10 是否制定了不合格品控制程序或相关规定(包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取纠正、预防措施的时机和过程等) 是否按规定对不合格品进行了标识、隔离和处置?并保存不合格品处置记录 是否按规定采取了必要的纠正、预防措施。并保存相应记录 对制品进行返修、返工时，是否作了相应的记录 经返修、返工后的产品是否进行了重新检验，并保存相应的记录 是否对批量生产产品与型式检验合格的产品的一致性进行控制，如何控制?以使认证产品持续符合规定的要求(生产过程中的一致性检查和内审时的一致性检查)? 产品(包括原材料、半成品和成品)的包装、搬运和贮藏是否符合相应控制程序的要求 编制了此程序，符合要求 规定以区域划分合格品与不合格品，有区域标识。未发生过重大不合格。 未发生过重大不合格，故没采取过纠正和预防措施 未发生过 未发生 从采购、生产、检验各环节加以控制，不定期进行检查 符合文件要求
内审员：
内 审 检 查 表
JL-8-02
受审核部门：生产质量部 审核日期：2011年 月 日 页次：5/ 5
序号 标准条款 审核要点 审 核 记 录 结论
29 30 31 32 3.2 是否制定了原材料检验或验证的程序或有关规定? 是否按规定的检验方法进行了进货检验或验证? 是否保存了检验或验证记录、供应商提供的合格证明或有关检验数据等? 当检验由供应商完成时，工厂是否对供应商提出明确的检验要求? 编制了此程序 对采购产品进货进行了验证，有相应的验证记录 保存了验证记录 未发生
内审员：