33-3纪检监察控制程序-纪检监察部

1目的
为了确保创业集团纪检、监察各项工作顺利开展，特制定本程序。

2 范围
本程序规定了集团反腐倡廉教育、纪检监察信访、案件检查、案件审理、监督监察和责任追究工作应遵循的基本原则、方法。

本程序适用于集团纪检、监察工作。

3 术语
3.1 反腐倡廉教育：用党的基本理论，教育党员树立正确的世界观，掌握科学的方法论，增强拒腐防变能力。

3.2 纪检监察信访：纪检监察部门通过接收群众来信、接待群众来访、接听举报电话等渠道，受理对党员、党组织及行政监察对象的检举控告和申诉，按照纪检监察部门职能和规定程序处理解决信访举报问题的工作。

3.3 案件检查：是纪检监察部门为查明违犯党纪、政纪案件的事实真相所进行的活动。

3.4 案件审理：纪检监察部门的专兼职案件审理人员对调查结束的违犯党纪政纪案件，在做出正式处理决定之前，按照规定程序，遵循一定的原则，根据案件审理的基本要求，对案件的事实、证据、定性、处理以及办案程序等方面所作的审核处理工作。

3.5 监督监察：国有企业监督监察是监察部门在本企业行政负责人领导下，依据有关法律法规，有计划、有目的地针对监察对象在企业生产和经营管理中的质量、效果、效率和效益等情况开展的监督和监查
工作。

3.6 责任追究：纪检监察部门针对企业中的党员干部和管理人员不履行或者不正确履行职责，严重损害企业利益，造成不良影响和后果的，追究其党纪政纪责任。

4 职责
4.1 集团主管领导负责纪检监察工作计划、各类文件、调查报告、决定决议、处理决定的审批。

4.2 集团纪检监察部是本程序的主要管理部门，纪检监察工作具体执行办法依照中纪委、集团集团纪检组、监察部、油田集团纪委监察部发布的各项工作办法。

4.3 成员单位纪检监察部门依照集团纪检监察部工作安排开展纪检监察工作。

4.4 集团相关部门及各成员单位负责提供开展纪检监察工作所需的相关资料。

5 程序内容
5.1 反腐倡廉教育工作
纪检监察部根据油田纪委和集团党委的要求与安排，结合本单位党员队伍实际确定教育内容，制定（公文）《党群工作要点》中纪检监察部分或（公文）《反腐倡廉工作要点》，由集团以公文形式下达，纪检监察部组织实施检查，根据检查情况分阶段撰写《工作总结》，向集团主管领导汇报。

5.2 纪检监察信访工作
5.2.1 纪检监察部受理信访举报后，根据举报情况填写《信访摘报》，报集团纪委书记审批后，开展调查。

具体执行《中国石油天然气集团
集团信访工作暂行规定》。

5.2.2 调查结束后，纪检监察部根据调查材料编制《信访调查报告》，报集团纪委书记审批后，决定了结或立案。

不予立案的，形成《信访调查卷宗》并归档保存。

5.2.3 了结后，纪检监察部向信访举报人和当事人反馈调查结果，并填写《信访了结审批单》。

5.2.4 决定立案的信访举报，转入案件检查工作程序。

5.3 案件检查工作
5.3.1 纪检监察部对于转立案信访案件，填写《立案审批表》，制定《调查方案》并开展调查。

具体执行《中国石油天然气集团集团纪检监察部门案件检查工作暂行规定》。

5.3.2 纪检监察部根据调查材料编制《案件调查报告》，经集团纪委会议讨论研究后，提出处理意见，决定结案并转入案件审理工作程序。

5.3.3 纪检监察部在结案后形成《案件检查卷宗》，并向举报人和当事人反馈调查结果，填写《结案审批单》。

5.3.4 在调查中确认被举报人、单位违纪违规事实，根据《中国共产党纪律处分条例》、《中国石油天然气集团集团管理人员违纪违规行为处分规定》，需要给予其党纪政纪处分，转入案件审理工作程序。

5.4 案件审理工作
5.4.1 纪检监察部对于移交审理案件，填写《移交审理审批表》，制定《审理方案》并开展审理工作。

具体执行《中国石油天然气集团集团纪检监察部门案件审理工作暂行规定》。

5.4.2 纪检监察部在确认案件检查事实、证据、定性、处理以及办案程序等是否符合法律法规和有关规定后，做出审理结论，编制《审理
报告》。

5.4.3 纪检监察部主任、集团纪委书记、油田集团纪委相关部室、集团党政班子联席会或党委会审批《审理报告》。

5.4.4 下达处理决定后，职能部门及成员单位执行处理决定，纪检监察部对处理决定的执行情况进行检查验收，并填写《案件审理卷宗》。

5.5 监督监察工作
5.5.1 效能监察工作
5.5.1.1 油田集团下达效能监察（专项检查）任务，纪检监察部填写《效能监察立项审批表》，经集团总经理审批后，制定（公文）《年度效能监察安排意见》，由集团以公文形式下达。

5.5.1.2 集团开展效能监察自查，由集团纪检监察部对职能部门及成员单位进行检查，具体执行《中国石油天然气集团集团效能监察工作规范》。

检查后形成（公文）《监察决定书》和（公文）《监察建议书》，报集团总经理审批。

5.5.1.3 纪检监察部按总经理的审批意见，以公文形式下达《监察决定书》和《监察建议书》。

5.5.1.4 职能部门及成员单位按照《监察决定书》和《监察建议书》进行整改，纪检监察部对整改结果进行验收，集团总经理对整改结果进行审核。

5.6 责任追究工作
5.6.1 对于集团内发生的责任事故和上级部门转办的责任追究案件，由纪检监察部制定《调查方案》，集团纪委、集团党委或集团对调查方案进行审批后，纪检监察部开展调查并形成《调查报告》。

5.6.2 《调查报告》由集团纪委会议、集团党委会议或集团党政班子
联席会审阅后，报请油田集团纪委、监察部相关部室审核。

5.6.3 纪检监察部根据审核意见决定是否需要进行责任追究。

若需进行责任追究，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中国石油天然气集团集团管理人员违纪违规行为处分规定》、《中国石油天然气集团集团生产安全事故责任管理人员处分暂行办法》，对责任人给予相应党纪政纪处分。

6相关文件和记录
6.1 相关文件
6.1.1《审计控制程序》
6.1.2《安全运行控制程序》
6.1.3 （外来）《中国共产党纪律处分条例》
6.1.4 （外来）《中国共产党党内监督条例》
6.1.5 （外来）《中国共产党党员权利保障条例》
6.1.6 （外来）《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》（试行）6.1.7 （外来）《关于国有企业领导人员违反廉洁自律“七项要求”政纪处分规定》
6.1.8 （外来）《中国石油天然气集团集团效能监察工作规范》
6.1.9 （外来）《中国石油天然气集团集团党风廉政建设责任制实施办法》
6.1.10 （外来）《中国石油天然气集团集团管理人员违纪违规行为处分规定》
6.1.11 （外来）《中国石油天然气集团集团生产安全事故责任管理人员处分暂行办法》
6.1.12 （外来）《中国石油天然气集团集团监察部门参加事故调查处
理管理办法》
6.1.13 （外来）《中国石油天然气集团集团信访工作暂行规定》6.1.14 （外来）《中国石油天然气集团集团案件检查工作暂行规定》6.1.15 （外来）《中国石油天然气集团集团案件审理工作暂行规定》6.1.16 （外来）《大庆油田有限责任集团监察部门监督招投标工作管理办法》
6.1.17 （公文）《党群工作要点》
6.1.18 （公文）《反腐倡廉工作要点》
6.1.19 （公文）《年度效能监察安排意见》
6.1.20 （公文）《监察决定书》
6.1.21 （公文）《监察建议书》
6.2 相关记录
6.2.1《工作总结》
6.2.2《信访摘报》
6.2.3《信访调查报告》
6.2.4《信访及案件检查卷宗》
6.2.5《结案审批单》
6.2.6《立案审批表》
6.2.7《调查方案》
6.2.8《移交审理审批表》
6.2.9《审理方案》
6.2.10《审理报告》
6.2.11《案件审理卷宗》
6.2.12《效能监察立项审批表》
附加说明：
本《程序文件》编写人: （部门编制人）本《程序文件》审核人: （部门领导）。