易飞ERP系统基本业务流程
. ;. 一、企业简介 A 企业“光华家具公司”，经营的是家具类产品，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17 ％ 的增值税，税号是：TAX011； 这个企业经营五种家具类产品沙发，大班椅，组合柜，躺椅，藤椅，办公椅。分别由 五个事业部运作，其中办公椅为自主生产。 五个事业部都有各自的信息技术人员，销售，采购，仓管，财务人员，而财务人员又 分应付，应收负责人经营的五种产品各自放在各自的库中，不能混放。 五个事业部有不同的市场，客户完全不同。 五个事业部的采购渠道完全不同。 二、企业业务流程简介 家具市场上近日非常流行一款办公椅，受到广大消费者的喜爱。 1 市场：2003/12/05 销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅 100 张，要求2003/12/26 交货。 2 订单：当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600 元，交货时随 货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。 3 需求计划：生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划，生成生产计划：生产办 公椅100 张，2003/12/12 开工；由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能 满足生产的需求，所以生成这类原材料的采购计划，预计进货日2003/12/11。 4 发放计划：生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到 办公椅加工中心；将采购计划发放成采购单。 5 原材料采购与应付：采购员李文依据采购单与供应商嘉禾加工厂签订采购合同，合同 内容为：50 个底座于2003/12/11 到货，每个底座的含税单价为100 元，随货附发票， 并以银行转账支票结算。 6 原材料入库与付款：2003/12/11 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的底座50 个，刘 争核对采购合同将50 个底座验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李 丽，财务应付李丽收到供应商交到的100*50＝5000 元的采购发票，核对验收单，登记 应付账款，财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款要求，以转账支票形式付货款100*50 ＝5000 元。 7 生产派工：生管人员焦永涛依据工单自动生成工单工艺，作为派工单发放给办公椅加 . ;. 工中心，另外一联由生管留存； 8 车间投料：2003/12/12 正式开工，生管人员焦永涛进行投料，并将投料单移转给仓管 人员刘争进行备料； 9 生产加工与产成品入库：办公椅加工中心收料后，开始第一道工艺进行打磨，2003/12/19 第一道工艺完工，生管人员焦永涛录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，审查无 误后将打印出的单据与加工实物转移到下一道工艺；组装工艺收到转移过来的原料， 审查转移单信息是否与实物符合；审查无误后，于2003/12/22 开始第二道工艺进行组 装；2003/12/25 张办公椅组装完毕，进行成品入库，生管人员焦永涛填写生产入库单， 仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合并将100 张办公椅验收入库。生 产过程中，生管部门或加工中心可制作“工单工艺生产状况表”、“工作中心生产状况 表”、“工作中心在制明细账”来了解工单工艺移转生产的状况。 10 产成品销售与应收：2003/12/26 蔡春准备给中实集团发货。查询仓库‘办公椅仓’，办 公椅的库存数量为100，满足中实集团办公椅的需求数量，要求库管员备货，同时通 知财务依据销货合同开据600*100＝60000 元销货发票。库官员刘争根据2003/12/05 的销货合同，从办公椅仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。财务应收人员秦国 庆依据收到的销货单核对发票底单，登记应收账款。 11 收款：2003/12/27 财务应收人员秦国庆收到客户“中实集团”送来的货款，支票600*100 ＝60000 元，做收款单，冲销应收账款。 12 月底结账：2003/12/30，库存部门进行月底存货结转，应收应付部门完成结账后，会记 进行总账结账，并向主管承报本月报表。 三、易飞ERP 系统简介 易飞 ERP 系统由财务、销售、生产、质量和人力资源等三十多个模块组成，其功能覆 盖了企业管理的方方面面。易飞ERP 强调系统集成性，并可根据各企业的不同需求加以调 整组合。 易飞ERP 集易操作性与高技术水准、强大的功能于一身。主要为制造业和流通业度身 定造，典型客户遍布全国。 .
;. 四、易飞ERP 主业务流程简介 业务流程共包括两组分流程，第一组是当销售部门的业务员接到客户订货指令之 后，在“销售管理”中录入“客户订单”，当录入订单数量的时候，先进行“库存检查”（查 询该商品的库存数量），若现有存货可以满足订单要求，则接下来在“销售管理”中生成“销 货单”（顾名思义，销货单即出货单，在现实的销售业务中，销货单通常是多联表单，一联 发给财务开发票并记账，一联发给仓库办理出库，还有一联给销售部留存）。 在易飞系统中，当“销货单”生成之后，同时在后台自动把该单据的信息传送到“库存 管理系统”（相当于实物操作中传给仓库联的“销货单”），触发生成一张“出库单”，另外，在“应收管理”中自动或手动（相当于实物操作中财务根据“销货单”开发票）生成一张“结账单”（相当于确认应收款），然后通过“自动分录系统”传递到“总账”进行相关. ;. 账务处理，最后由物流部门进行货物的发送和运输，客户接货验收后付款，业务员在易飞“应收账款”系统中填制一张“收款单”，此业务完成。 第二组复杂一些，销售部门的业务员接到客户订货指令之后，在“销售管理”中录入“客 户订单”，当录入订单数量的时候，先进行“库存检查”（查询该商品的库存数量），与上组流程不同的是，发现库存不足，接下来该信息被转到生产管理部门，进行产品生产及材料采购的安排：即运行“批次需求计划”的运算（批次需求计划运算的一个重要参数是产品BOM， BOM 表达了产品组成物料之间的层次结构和数量关系，它是进行LRP 计算，最终生成采购和 加工计划的先决条件），生成相应的“LRP 工单”和“LRP 采购单”，发放后自动在“工单/委外”中生成相应工单和在“采购管理”中生成相应原材料的“采购单”。“采购单”审核之后进行采购，到货验收后生成“进货单”（进货单即入货单，在现实的采购业务中，进货单通常是多联表单，一联发给财务连同收到的发票记账，一联发给仓库办理入库，还有一联采购部留存），同时自动把该单据的信息传送到“库存管理系统”，触发生成一张“入库单”，另外，在“应付管理”中自动或手动生成一张“应付凭单”（相当于确认应付款），通过“自动分录系统”传递到“总账”，财务根据收到的发票及仓库的“入库单”付款后，采购员在易飞“应付账款”系统中填制一张“付款单”，完成采购业务。另一方面，下达的工单在制程加工完之后（加工过程略），验收后生成“生产入库单”进入“库存管理系统”，接下来业务员在“销售管理”中生成“销货单”，同时在后台自动把该单据的信息传送到“库存管理系统”，触发生成一张“出库单”，另外，在“应收管理”中自动或手动生成一张“结账单”，然后通过“自动分录系统”传递到“总账”进行相关账务处理，最后由物流部门进行货物的发送和运输，客户接货验收后付款，业务员在易飞“应收账款”系统中填制一张“收款单”，此业务完成。 五、环境设计 易飞ERP 软件系统在使用时可针对企业集团下有多公司的状况，分别定出不同公司的 数据库，让不同公司有独立的信息内容。故在实验时可有如下几种实验方案： 1．单机模式：即使用易飞ERP 软件系统的单机版，每个人单独实验。这种实验方案实 施时，可方便的进行操作，每个人代表一个公司，使得运行时的数据流便于查询。 2．多公司模式：是C/S 结构，分小组建多公司（小组规模、每人分角色操作流程）。在 服务器上通过设定几个实验小组作为分公司，分别练习。这种实验方案的实施时每一名操作 者可以按角色进行演练，也可以独自操作全流程，不同公司有各自不同的数据库，运行系统 . ;. 时的数据流便于查询。 3．单公司模式：是C/S 结构，共用一套公司数据（独立操作全流程）。所有实验人员公 用一个数据库，可分角色跑一个流程，也可以各自跑各自的流程，但这种方案在实施时由于 数据流向容易造成混乱，不建议初学者使用。 注意：建议使用第二种实验方案。 操作： 第一步：在“管理维护子系统”中按小组数在“录入多公司信息”中依次建立相应的公 司（此处相应为每一个公司分配一个数据库）；
第二步：重新进入系统，选择新建起来的公司，在“管理维护子系统” 中通过“录入 用户信息”设置该公司人员信息； 第三步：在“管理维护子系统” 中通过“录入用户权限”为该公司的每一个人员设置 权限。 这样就建立起多公司模式。 注意： 如果各公司仅增加一名操作员，那么这名操作员一定要设成“超级用户”。这样该系统可以有一名操作员跑全流程。 如果各公司增加多名操作员，这时可设定不同的操作员有不同的权限，完成不同的功能。 六、 易飞 ERP 软件系统基本流程 前面，概述的介绍了易飞 ERP 软件系统的使用说明和基础信息设置及系统管理。使之 与ERP 原理有进一步的认识。本章将结合实际案例，具体对系统作全面的基本实验运行。 在基本实验中，主要是跑企业营运中的主流程，以对企业管理有一个宏观认识，对ERP 原理有一个进一步的理解。在了解了企业基本流程后，进入扩展实验，在这个层面上的读者 将进一步练习系统的基础信息设置和一些较复杂的操作。
易飞ERP系统作业操作手册
第五节 工单变更单的录入___________________________________58
第六节 领 、补料单及超领单的录入__________________________59
第七节 退料单的录入_______________________________________61
第八节 生产入库单的录入___________________________________63
第二章 品号与BOM 信息的建立___________________________18
第一节 品号资料的建立_____________________________________ 18 第二节 BOM 资料的建立____________________________________24 第三节 相关报表的查询及列印________________________________27
易飞系统作业操作手册
重庆市合智思创电子有限公司
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易飞系统作业操作手册
第一节 出货通知单的录入___________________________________67 第二节 销货单的录入_______________________________________68 第三节 销退单的录入_______________________________________69 第四节 相关报表的查询及列印_______________________________70
易飞ERP月底成本、财务月结一体化操作流程
财务管理-自动分录管理子系统-自动生成分录底稿
26
核对总账科目及存货数据是否一致
1、检查总账系统存货科目与存货系统库存交易明细表中的相对应的金额是否一致
2、检查总账的生产成本、制造费用和成本系统中的工单在产品成本明细表是否一致
3、若不一致，需在总账中手工录入一张凭证进行调平
财务管理—成本计算管理子系统-汇总工作中心工单
9
录入工作中心成本
1、收集各车间的当月人工成本和制造费用，并补录入人工成本和制造费用栏位
2、人工成本的收集:当月该车间计入生产成本之应付工资，可从总账系统中的科目余额表或核算项目余额表查询
3、制造费用的收集:机器折旧+工资+维修费+水电费+其他费用+低值领用+费用性领用；
可以在各单据录入界面查询(按审核码和审核日期为条件查询)
2
检查单价
1、检查当月月底还有未生成采购发票的采购进货单、采购退货单、委外进货单、委外退货单等单据是否存在单价为0的记录，若有则根据实际情况在补入相应的单价
2、这样可以保证当月材料成本月加权之计算来源正确
检查方法：
1、进销存管理-采购管理子系统-管理报表-已进货未开票检查表
3、殘留成本有料、工、费等部分，凭证格式如下：借：制费 贷:生产成-材料、生产成本-人工、生产成本-制费
财务管理-成本管理子系统-工单在产品成本明细表
22
自动调整库存
1、先分库调整当月单位成本差异，审核该分库调整单（影响成本码为y的单别）
2、调整底无数量且有成本金额的物料，需把数量、成本都调为0，产生一张尾差调整单（影响成本码为y的单别）
易飞ERP系统基础操作ppt课件
信息浏览视窗或开窗查询状态中上移一页信息 信息浏览视窗或开窗查询状态中下移一页信息 1.开窗查询状态上移至第一笔 2.信息浏览视窗中指针移至该列第一字段 1.开窗查询状态下移至最后一笔 2.信息浏览视窗中指针移至该列最后字段 信息浏览视窗中指针移至第一笔 信息浏览视窗中指针移至最后一笔 在单身修改时会插入一笔 新增或修改单据时,删除单身信息中指针所指 信息 在信息页标签间移动
易飞ERP系统培训
易飞管理软件
基础操作培训 内部培训
课
一、系统登录及主画面
程
二、主画面操作详解
大
三、系统主要作业类型
纲
四、建档基本操作
五、凭证打印基本操作
六、报表基本操作
七、周期性操作
登 录 系 统
双击
系 统 主 画 面
作业清单区
工具栏区 对应图档区
一、检视类别
主
画
面
操 作 (1)于检视类别处移动鼠标按下 键,使用者可以选择对应的检
弃您所输入的信息.
注:若建档为异动单据,则已审核者无法做修改, 如果一定要修改,那就请先取消审核再做修改.
建
档
4.删除 目的:删除已经存在的信息,功能钮图形为
.
基
本 (1).整张的删除:会将[单头]及[单身]的信息做删除.
操
(2).单身逐笔信息删除:请将游标移至[单身]目标信 息,
作
按[Ctrl]+[delete]键,则该笔信息将被清除.
档
目的:查询已存在的信息,功能钮图形为
基
本
操
作
建 2.查询
档
点击确定后所有符合条件的资料会显示在信息浏览页 ,使鼠标移动至您的目标信息,以鼠标双击或点选 [详
erp基本操作流程
erp基本操作流程
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划系统，是一种集成管理软件，能够帮助企业实现各个部门之间的信息共享和协作。
ERP系统的基本操作流程包括以下几个步骤：
1. 系统登录：用户首先需要输入用户名和密码登录ERP系统。
不同的用户可能有不同的权限，根据用户的角色和权限不同，可以访问不同的功能模块。
2. 数据录入：在ERP系统中，用户可以录入各种数据，包括客户信息、供应商信息、产品信息、订单信息等。
这些数据可以通过各种方式录入，如手工输入、导入Excel表格等。
3. 数据处理：ERP系统可以对录入的数据进行各种处理，如数据分析、报表生成、自动化流程等。
用户可以根据需要对数据进行查询、筛选、排序等操作。
4. 业务流程管理：ERP系统可以帮助企业管理各种业务流程，如销售订单处理、采购订单处理、库存管理、生产计划等。
用户可以通过ERP系统监控和控制各个业务流程的进展情况。
5. 决策支持：ERP系统可以为企业提供各种决策支持功能，如预测分析、风险评估、财务分析等。
用户可以通过ERP系统获取各种报表和指标，帮助他们做出更明智的决策。
6. 系统维护：ERP系统需要定期进行维护和更新，以确保系统
的稳定性和安全性。
用户需要定期备份数据、更新软件版本、优化
系统性能等。
总的来说，ERP系统的基本操作流程包括数据录入、数据处理、业务流程管理、决策支持和系统维护等步骤。
通过ERP系统，企业
可以实现信息共享和协作，提高工作效率和管理水平，从而更好地
应对市场竞争和实现可持续发展。
易飞ERP月底成本财务一体化操作流程
逬销存管理■存货管理子系统-自动生成逬労价差调毘单
5
审核价差调整单
1、 对第1步产生的价差调整单逬疔审核■元
2、 单据审核后会增减相应物料的存货价值■无
逬销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/幵账调整单. 查询井找到当月的价差诡整单1S疔审核（单别以1?幵头）
2.生产管理■工单倭外管理子系统-委外管理-己委外逬货未幵 累检查表（检查委外进退单第价为0之记录）-同上
修改方法：
1.录入采胸逬货单.采购退货单.录入委外逬货单.录入委外 退货单点击工具栏点'录入货献按钮逬行修正单价（对于己 生成采胸发累或暂佶单的记录不能埸改）■那不乱套了.谁来 改单价.耍核价单有什么用？
逬销存管理-存货管理子系统-月底成本计价
—
自动生成分配依据值
1、对当月各生产工单之报工或软移单之工时逬行汇总.前提车间人 员需每天或每月对各生产数据逬疔报工
财务管理■高级成本计算营理子系统■自动生成分配依据值（生成 模式选择按工序汇总｝
7.1
录入成本分配依据值
1、执行第7步后则在第S步作业中可以呈现数据.成本会计人员也 可以手工修正各工单.工序之工时
2、 调整底无数臺且有成本金额的物料.需把敬奉、成本都调为0・产生一张尾差调整单（影响成本码为y的单别）
逬销存管理一存货管理子系统-自动调整库存
20
审孩尾差调整单
1.对第19步产生的调整单逬行审核
逬销存管理■存货管理子系统-库存交易-录入成本/幵账调整单. 查询井找到调整单逬行审核
21
月底存货结转
1.对当前库存年月结转至下一个月份
6
月底成本计价
1、 计算妥絢件之物料当月实际材料成本-以
易飞9.0生产操作流程
山东XX电子有限公司
*新增---调拨单别---库存调拨单 *品号处按F4出现调拨单选项、转入仓库，选择完毕确认，将物料数量改为应 领取量，因物料调拨故，所以应将硅片类删除，保存后交仓库审核
山东XX电子有限公司
四、物料领入
*进入生产管理—工单管理—录入领料单
山东XX电子有限公司
*新增—领料单别—领料人员—材 料品号（按工单号查询）--系统 自动生成所需物料—维护后退出 即可
山东XX电子有限公司
五、按工艺投产、转移、入库来自*首先投产，生产管理—工艺管 理—录入投产单—新增—仓库—移 入地—工单单别（按工单编号查找） --保存—审核
山东XX电子有限公司
*进入按工艺快速投产—扫条码—选择仓库--工单单号—保存即可
山东XX电子有限公司
*快速投产后开始按工艺转移，打开快速转移—扫码—操作员姓名(扫码）-班组信息—机器编号（根据生产需要决定是否需要）--保存后自动移至下一 工序
山东XX电子有限公司
二、查找投料材料
*找到生产管理界面，点击工艺管理，工艺管理内找到录入工单工艺
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*进入录入工单管理后查找，按工单单别进行查找，找到“未生产”材料 （加急材料优先下行），通知DCC打印条码
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三、调拨物料
*进入‘进销存管理’，‘存货管理’，找到录入调拨单
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*第二步工序起，操作前需先扫开工码，扫描开工在作业菜单搜索中查找，剩余 步骤依次下行操作即可
山东XX电子有限公司
*按工艺转移完毕，入库前需根据编码原则进行修改批号，修改完毕点击保 存即可入库
山东XX电子有限公司
ERP生产操作流程
部 门： 整理人： 日 期：2018.4.15
易飞ERP月底成本财务一体化操作流程
2
检查单价
1、检查当月月底还有未生成采购发票的采购进货单无、采购退货单无、委外进货单、委外退货单等单据是否存在单价为0的记录，若有则根据实际情况在补入相应的单价无单价为0的情况，但是曼凯进退货单没有税点，已经解决。
2、
3、这样可以保证当月材料成本月加权之计算来源正确
财务管理-高级成本计算管理子系统-录入成本分配依据值
8
计算部门成本分配率
1、对第7步录入的工单工时进行按工作中心进行汇总
2、
3、同时计算各工作中心当月这人工成本、制造费用之成本要素金额
财务管理-高级成本计算管理子系统-计算部门成本分配率
9
维护部门成本分配率
1、收集各车间的当月人工成本和制造费用，并修正人工成本和制造费用之成本要素金额
2、
3、单别选择影响成本码=Y之单别-无
进销存管理-存货管理子系统-自动生成进货价差调整单
5
审核价差调整单
1、对第4步产生的价差调整单进行审核-无
2、
2、单据审核后会增减相应物料的存货价值-无
进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/开账调整单，查询并找到当月的价差调整单进行审核(单别以17开头)
2、
3、需对月结的模块有：应收、应付、存货、总账
4、
5、总账月结前完成月底制费结转和月底损益结转
财务管理-自动分录管理子系统-自动生成分录底稿
23
核对总账科目及存货模块、成本模块数据是否一致
1、检查总账系统存货科目与存货系统库存易细表中的相对应的金额是否一致
2、
3、检查总账的生产成本、制造费用和成本系统中的工单在产品成本明细表是否一致
易飞ERP销售操作手册范本1.0
易飞ERP系统操作培训手册—销售管理模块撰写人:张银霞陈斯美撰写日期:2006-3-28最后更改日期:备注：基本操作请参考ERP基本操作目录1. 目录 (2)2. 录入客户信息 (3)2.1 新增客户信息 (3)2.2 查询客户信息 (6)3. 录入销售预测 (10)3.1 新增销售预测 (10)4. 录入客户订单 (12)4.1 新增客户订单 (12)4.2 查询客户订单 (14)5. 录入订单变更单 (15)5.1 查询变更的订单 (14)5.2录入订单变更单 (15)6. 录入出货通知单 (17)7. 录入销货单 (18)8. 录入销退单 (20)一． 录入客户信息作业目的 ：可以输入,查询,更改,删除客户基本信息.路径 ：销售管理子系统>>客户管理>>录入客户信息1. 新增客户信息1.1 基本信息操作说明:1. 点击1所指的新增图标2. 在客户编号中录入客户编号。
不可空白,不可重复。
可点选[F2]客户编码原则设置查询，选择系统已经设定好的客户编码原则，自动产生客户编号。
3. 录入客户简称。
4. 录入客户全称。
5. 录入客户税号、负责人、总公司，总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」。
6. 客户如果有交易对象分类，请选择交易对象分类。
7. 选择业务人员、收款业务员、部门。
8. 其它栏位资料按需要录入。
1.2 地址信息2 3 4 67589操作说明:8. 录入联系人、电话、传真、邮箱地址、邮编。
9．录入客户注册地址、邮编、发票地址、邮编、送货地址。
系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.10. 上面的栏位可以为空，资料按需要录入。
1.3 交易信息910121113操作说明:9. 输入交易币种,不可空白。
10. 输入定价顺序，不可空白.即报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为「142」。
11. 输入付款条件。
12. 输入帐款科目、预收科目和票据科目,可空白。
erp管理的流程
erp管理的流程
ERP管理系统的主要流程包括以下步骤：
1. 制定生产计划：根据产品预测和订单数据生成主生产计划，通过粗能力计划验证主生产计划的可行性，并最终确认主生产计划。
2. 明确物料需求：由主生产计划、物料清单和库存信息计算物料需求计划，物料需求计划的可行性由能力需求计划进行平衡、调整，并最终确认物料需求计划。
3. 生成生产订单：排产结束后会生成生产订单，在ERP管理系统生产功能
模块生产订单列表中可以详细查看生产订单以及待派工明细单、待委外明细表、待预购明细表等。
在确认生产订单以后系统会自动流转到生产执行功能，方便快捷，完全避免了企业生产订单多、生产流程混乱的现象。
4. 生产执行：下达到车间，按工艺路线生成工单，由车间安排生产。
产品加工过程中要进行质量控制，同时产品生产中的直接材料、直接人工和制造费用转入成本管理系统进行成本计算和成本分析，最后完工产品验收入库。
5. 销售出货：产品完工入库后进行销售出货，销售产品产生应收帐款，转应收帐款处理，销售数据转销售分析系统进行销售分析。
6. 采购管理：采购订单由采购管理系统处理，采购材料通过质量检验验收入库，同时产生应付帐款转应付帐款系统处理。
7. 委外加工：由物料需求计划产出委外加工单。
8. 票据处理：采购、委外、销售系统产生的票据和现金转票据现金管理系统处理。
以上就是ERP管理系统的基本流程，具体的流程可能会根据企业的实际情况有所不同。
01 MTC 易飞ERP系统设置规范new
一、易飞ERP系统设置规定1、系统架构：1)系统帐套名称：兆驰多媒体2)流程架构图：2、权限设置：1）操作权限的签发程序：部门提出书面申请ERP项目负责人确认ERP系统管理员发放并备查。
2）公司机构变动、部门增减等应书面通知ERP项目实施小组，由项目实施小组在系统内做相应调整。
3）部门操作人员（岗位）的变更，应书面通知ERP项目实施小组，在系统内做相应调整。
4）部门经办人员的增加，打单中心人员根据业务需要提出，ERP项目实施小组人员在系统上增加。
5）采购单据来源：由计划部门（PMC）生成请购单，采购部门依据请购单生成采购单。
采购单的生成必须走核价流程，采购价格、税率等信息来源于核价单。
采购员只能在“采购单”核对价格，不可修改价格，采购单上价格修改的权限为采购部经理、ERP项目经理、系统管理员。
6）系统的审核与反审核：审核是由部门岗位操作人员将信息入录系统后，部门负责人在系统内的确认操作。
单据一经审核后如需修改其信息则需在系统进行反审核操作称为反审核。
7）反审核流程：部门填《ERP单据修改申请单》ERP项目经理审核（涉及价格还需总经理签核）ERP系统管理员执行反审核8）系统审核日期要求。
所有单据必须及时审核，操作人员不得擅自提前或退后审核日期。
3、共用参数设置：１）基本参数：日期格式：公历YYYYMMDD 数量表达式：单一单位审核日依据：系统日记帐本位币：ＲＭＢ人民币税率：１７％税额计算方式：按行项目计算“一品号对应多条码”不勾选。
２）进销存参数设置：商品分类方式：１．会计２．仓管３．待定４．待定品号税率与单据税率不同时的处理方式：警告成本计价方式：月加权平均成本库存现行年月：自然年月（如2005-04）库存关账年月：每年公历12月（如2004-12）账务冻结日期：公历自然月前一月最后一天（如2005-3-31）品号快捷码、客户快捷码及供应商快捷码全设为：模糊查询３）财务参数设置：期间类型：12期科目快捷码：模糊查询会计现行年月：2005 会计现行期间：04会计关账年度：2004 会计关账期间：12银行存款现行年月：2005-04应收现行年月：2005-04 应收关账年月：2004-12应付现行年月：2005-04 应付关账年月：2004-12４）人事参数设置：计薪：2005-04５）启用系统模块：销售分析、质量管理、应收／应付管理、自动分录、票据资金、生产管理电子签核4、公司信息：公司简称：INCREAT公司全称：INCREAT ELECTRONICS LIMITED英文公司全称：INCREAT ELECTRONICS LIMITED地址：深圳市福田区泰然工业区云松大厦10A5、工厂信息设置：工厂信息编码以“INCREAT”英文因确定只设一个工厂故“厂别编号”输入为；00001编号：00001 工厂名称：INCREAT地址：深圳市福田区泰然工业区云松大厦10A6、仓库设置：库别信息编码原则：仓库编号以仓库前两位名称的拼音缩写，后加两码流水以阿拉伯数字代表。