营销中心催款方案
催款的实施方案
催款的实施方案一、催款的必要性在商业活动中，催款是非常重要的一环。
及时催款不仅可以解决企业的资金周转问题，还可以有效地降低坏账风险，提高企业的经营效率。
因此，制定一套科学的催款实施方案对于企业来说至关重要。
二、催款的原则1. 尊重客户：在催款过程中，要尊重客户的权利和感受，采取合适的方式和语气进行沟通，避免对客户造成不必要的困扰和负面影响。
2. 灵活应对：针对不同客户的还款情况和原因，要采取不同的催款方式和措施，灵活应对，提高催款的效果。
3. 合法合规：在催款过程中，要遵守相关法律法规，不得采取暴力、威胁、诽谤等不当手段，确保催款行为合法合规。
三、催款的具体实施方案1. 建立健全的客户信用管理体系：在客户与企业建立业务关系之初，就要对客户进行信用评估，建立客户信用档案，及时掌握客户的还款能力和还款意愿。
2. 及时跟进欠款情况：一旦客户出现欠款情况，要及时跟进，了解欠款原因，与客户进行沟通，寻求解决方案。
3. 制定催款计划：根据客户的欠款情况和还款意愿，制定详细的催款计划，包括催款时间节点、催款方式、催款人员等。
4. 选择合适的催款方式：根据客户的情况，可以采取电话催款、短信催款、邮件催款、上门催款等方式进行催款，灵活应对，提高催款效果。
5. 建立催款团队：企业可以组建专门的催款团队，负责客户的催款工作，提高催款效率和专业性。
6. 建立奖惩机制：对于及时还款的客户可以给予一定的奖励，对于拖欠还款的客户可以采取适当的惩罚措施，提高客户的还款意愿。
7. 定期进行催款效果评估：企业要定期对催款工作进行评估，总结经验，不断改进催款策略，提高催款效果。
四、催款的注意事项1. 与客户进行沟通时，要保持耐心和礼貌，避免使用过激的语言和行为。
2. 在催款过程中要注意客户的隐私和个人信息保护，不得泄露客户的个人信息。
3. 催款人员要接受专业的培训，掌握催款技巧和法律知识，提高催款的效果和合规性。
4. 催款过程中要及时与财务部门和法务部门进行沟通，避免出现不必要的纠纷和法律风险。
销售催款培训方案模板
一、培训目标1. 提高销售人员对催款工作的重视程度，增强其催款意识和责任感。
2. 帮助销售人员掌握有效的催款技巧，提高催款成功率。
3. 培养销售人员与客户建立良好关系的沟通能力，降低客户抵触情绪。
4. 提升销售团队的整体业绩，减少坏账损失。
二、培训对象1. 公司全体销售人员2. 销售部门管理人员三、培训时间1. 培训时长：1天2. 培训日期：根据公司安排确定四、培训内容1. 催款工作的重要性及意义2. 催款流程及注意事项3. 催款技巧与方法a. 电话催款技巧b. 面对面催款技巧c. 书面催款技巧4. 客户关系维护与沟通技巧5. 催款过程中的心理战术与应对策略6. 催款案例分析及经验分享五、培训方法1. 讲师授课：邀请具有丰富催款经验的讲师进行现场授课。
2. 案例分析：通过分析实际案例，帮助销售人员了解催款过程中的难点和解决方法。
3. 角色扮演：模拟催款场景，让销售人员亲身体验催款过程，提高实战能力。
4. 分组讨论：将学员分成小组，针对催款过程中的问题进行讨论，分享经验。
5. 实战演练：设置模拟催款场景，让销售人员实际操作，检验培训效果。
六、培训评估1. 课后测试：对培训内容进行考核，检验学员掌握程度。
2. 实战考核：在实际工作中，观察销售人员催款表现，评估培训效果。
3. 问卷调查：收集学员对培训内容的意见和建议，为后续培训提供改进方向。
七、培训费用1. 讲师费用：根据讲师级别和培训时长确定。
2. 场地费用：根据培训场地大小和租赁时间确定。
3. 其他费用：如培训资料、茶歇等。
八、培训安排1. 提前一个月发布培训通知，包括培训时间、地点、内容等。
2. 提前一周发送培训资料，方便学员预习。
3. 培训当天，提前半小时安排签到、发放培训资料等准备工作。
4. 培训结束后，进行培训总结和反馈，整理培训资料，为后续培训提供参考。
九、后续跟踪1. 定期组织催款技巧分享会，促进销售人员之间的交流与学习。
2. 对培训效果不佳的销售人员，进行一对一辅导，帮助其提升催款能力。
催款方案及计划
催款方案及计划一、引言在商业活动中，催款是非常重要的一环。
及时催款能够保障企业的现金流，维持正常运营。
本文将就催款方案及计划进行探讨，帮助企业建立起高效的催款流程，实现快速催收。
二、催款方案1.建立催款流程企业应该建立催款流程，明确每一个环节的责任和流程。
催款流程主要包括：发送催款通知、电话催款、上门催款等。
在每一环节中，都应该设定明确的时间节点，以确保催款工作的高效进行。
2.优化催款通知催款通知是催款工作的第一步，应该通过书面形式发送给欠款方。
催款通知应该明确罗列出欠款的金额、欠款方的信息以及催款的时间要求。
在书面语言上，应该使用委婉但坚决的措辞，以增加催款的成功率。
3.电话催款技巧电话催款是催款工作的重要环节。
在电话催款中，催款人员应该注意以下几点技巧：(1) 选择合适的时间进行催款电话，避免打扰欠款方的正常工作和生活。
(2) 保持冷静和礼貌，不要过于激动或威胁欠款方。
(3) 理解欠款方的困难，与其进行有效沟通，寻找解决方案。
(4) 在电话中明确催款要求和时间节点，确保欠款方清楚催款的紧迫性。
4.上门催款策略如果电话催款没有效果，企业可以考虑采取上门催款策略。
在上门催款中，催款人员应该：(1) 提前与欠款方预约，确保欠款方的到场并避免浪费双方的时间。
(2) 保持耐心和礼貌，理解欠款方的困难，并与其进行积极的沟通。
(3) 在上门催款中，可以考虑采取一些激励措施，如提供一定的优惠或分期付款的方案，以促使欠款方尽快还款。
三、催款计划1.设定明确的催款目标催款计划的第一步是设定明确的催款目标。
企业应该根据实际情况，制定合理的催款目标，如每月催回多少欠款金额、降低多少逾期率等。
催款目标的设定应该具体、可衡量，并与企业的整体经营目标相一致。
2.制定详细的催款计划表催款计划表是催款工作的重要工具。
企业应该制定一份详细的催款计划表，明确每一天或每一个星期的催款工作内容和时间安排。
催款计划表应该包括以下内容：欠款方的名称、联系方式、欠款金额、催款方式、催款时间等。
加大催款力度的措施
加大催款力度的措施引言在商业活动中，催款是保持企业正常运转的重要环节。
然而，有时候企业面临客户拖欠款项的情况，这会严重影响企业的现金流和经营状况。
为了确保款项能及时回收，我们需要采取措施加大催款力度。
本文将介绍几种有效的措施，帮助企业加大催款力度，提高催款效率。
1. 建立良好的合同体系建立一个完善的合同体系是确保催款工作顺利进行的基础。
合同中应明确约定双方的付款义务和期限，并约定违约责任和赔偿方式。
当客户拖欠款项时，可以有法律依据进行追讨，并能有效避免纠纷的发生。
2. 提前提醒和催款通知在款项到期之前，企业应提前通过短信、电话或邮件等方式提醒客户支付款项。
这样一方面可以提高客户的付款意识，另一方面也可以在还未到期时及时发现问题并采取应对措施。
若客户到期仍未支付，企业可发送正式的催款通知书，明确要求付款的金额和期限，并提醒对方逾期将产生的后果。
3. 定期与客户沟通与客户保持定期的沟通可以促使他们提高对待还款的重视程度。
通过定期电话或会议，可以了解客户目前的经营状况和付款意愿，并及时解决潜在问题。
沟通过程中，要坚持友好的态度，并表达对合作的重视，加强与客户的合作关系。
4. 引入催收机构对于较大笔的欠款，企业可以考虑委托专业催收机构进行催款。
催收机构拥有丰富的经验和专业的技巧，能够采取更有针对性的措施追讨款项。
委托催收机构可以减轻企业的工作压力，提高催款效率。
5. 提供优惠条件有时客户拖欠款项是因为资金问题，企业可以考虑提供一定的优惠条件来促使客户尽快支付欠款。
这可以包括延长付款期限、减免一定的违约金或利息等方式。
通过提供优惠条件，可以有效刺激客户提高付款的积极性。
6. 考虑法律手段如遇到顽固不支付欠款的客户，企业可以寻求法律的支持。
通过起诉、申请强制执行等手段，可以迫使对方履行付款义务。
企业在采取法律手段前，应了解相关法律法规，并寻求法律专业人士的指导和帮助。
结论催款工作是企业财务管理的重要环节，必须引起足够的重视。
客户催款管理方案
客户催款管理方案背景在企业经营中，催款是一项至关重要的工作。
催收欠款不仅能够提高企业的现金流水，还能够促进客户与企业的良好关系。
但是，由于客户数量众多，种类繁多，加上不同客户的催款需求不同，如果没有一套科学的管理方案，就难以高效催款，导致催收失败、信誉受损等问题。
方案1. 催收流程企业需要建立一套完善的催收流程，包括催收顺序、催收时间、催收方式等。
通常情况下，应首先从欠款金额最大、催收时效最短的客户开始催收，同时，要根据不同的客户类型和欠款情况采用不同的催收方式，包括电话催收、邮件催收、短信催收等。
2. 催收机制针对欠款问题，企业应该建立一套完善的催收机制。
催收机制在面对客户催款时起到了至关重要的作用，包括催收人员、催收频次、催收方式等。
在选择催收人员时，应该在信誉和经验方面进行考虑。
催收频次和催收方式也是机制中需要考虑的方面，催收频次要适当，催收方式通常选择相对温和的方式，这样比较容易引起客户的共鸣。
3. 催收手段面对企业催款，客户可能会表现出各种不同的情况，而企业应该针对不同情况部署不同的催收手段。
一些客户因为忘记付款，这时可以采用邮件、短信等途径进行催收；一些客户可能会觉得拖款时间长了，这时可以采用电话催收或者上门催收等硬性手段进行催收。
4. 应对措施针对拖欠付款的客户，企业应该根据客户欠款的时间长短和金额的大小进行不同的应对措施。
对于金额较小的欠款，可以选择催收，或者在新单子中将欠款额扣除。
对于欠款金额较大的客户，企业可以采取诉讼等严厉手段予以解决。
5. 现金流预测企业应该对自己的现金流进行预测，并针对需求制定不同的催款方案。
对于拖欠款时间短、金额不大的客户，在允许的范围内，可以选择等待客户支付，从而避免对客户的损失。
对于拖欠时间过长、欠款金额较大的客户，应该进行加强催收，确保企业的现金流。
结论客户催款管理方案对于企业的经营和发展至关重要。
只有针对客户的不同需求，建立科学的管理方案，才能够提高催收效率，避免潜在的信誉损失，使企业持续稳健地发展。
向客户催款的方法和技巧
向客户催款的方法和技巧
1、仔细分析帐单，把握客户的近期支付状况，及时发现用户支付异
常的情况，做好相应的应对措施，以避免帐款滞留现象的发生；
2、向客户提供多种便捷的支付方式，为客户提供便利的催款环境；
3、根据客户的近期销售情况和还款能力，调整客户的还款计划，保
持良好的客户关系，防止被客户拖欠；
4、确保帐单准确无误，重视客户给出的任何疑问回复，提供完善的
后勤服务，让客户满意；
5、制作客户分类催款清单，重点关注拖欠现象，采取积极有效的催
款措施；
6、采用“定点催款”的方式，每月定期给客户发出帐单及催款信息；
7、建立良好的沟通桥梁，及时主动与客户沟通，把握客户付款计划，给客户催款信息无压力；
8、认真记录客户对疑问和建议等各方面的反馈，持续改进催款机制，提高催款效率；
9、合理发放优惠券，有效地引导客户关注帐款及时支付；
10、充分利用社交媒体的优势，有效地开展在线社交推广和调动客户
的催款力量，以达到良好的催款效果。
客户催款管理方案
客户催款管理方案在企业的运营过程中，催款管理是一个必不可少的环节。
催款管理涉及到企业的资金安全、现金流的管理及筹资等问题。
不仅如此，催款管理还有助于维护企业与客户的关系，提高客户的满意度，并为企业带来更多的商业机会。
本文将介绍客户催款管理方案，并分享一些实用的技巧和经验。
客户催款管理的重要性催款管理的目的是确保企业能够及时收到应收账款，保证企业的资金周转，以及维护企业与客户之间的关系。
而延迟收款可能导致企业资金链断裂，导致企业出现资金周转不灵活、无法及时满足供应商或员工的支付等问题。
催款管理不仅仅是企业日常经营的管理工作，而且还是企业发展的保障。
通过催款管理，企业可以更加精准地了解客户的需求，提供更优质的服务，增强客户黏性，提高客户满意度，创造更多的商业机会。
客户催款管理方案实施客户催款管理方案旨在通过合理的策略和有效的管理方式，促进客户及时支付所有应收账款，并依靠客户服务部门建立起良好的客户关系。
以下是一些实用的技巧和经验：1. 约定支付周期和方式在与客户签订合同或协议时，要明确约定客户的支付周期和支付方式，确保客户理解并可以按照要求支付账款，减少延迟付款可能带来的影响。
2. 确保记账准确无误良好的催款管理需要先做好记录管理工作。
企业应该确保每笔交易都能够准确记录，并及时跟进账款的收支情况，避免因数据错误而导致的账款延迟或误收等问题。
3. 发送提前通知在客户支付账款到期之前，企业应该通过电话、短信或邮件等方式，提前通知客户即将到期的账款，并重申支付方式和周期。
这样可以有效地提醒客户，并避免因为客户的疏漏而导致延迟付款的情况。
4. 及时跟进未付款项如果客户一旦逾期未付款，企业应该及时跟进，明确客户的负责人，询问原因，并按照协议或合同提出请求。
如果必要，可以采取一些客户从未听过的措施，如增加利息、提高信誉风险等。
5. 维护客户关系当客户逾期未付款时，企业不应只考虑到应收账款的问题，而应该同时通过维护与客户的良好关系，来增加客户同意支付账款的可能性。
客户催款管理方案
客户催款管理方案背景很多运营型企业在经营过程中，难免会遇到客户拖欠货款的情况。
一旦客户长时间不付款，会导致企业经营资金链断裂，进而影响企业的日常运营和发展。
因此，为了避免进入无法收回资金的境地，企业需要采取一系列的措施进行客户催款管理。
目标客户催款管理的目标在于及时、有效地收回欠款，避免因客户拖欠货款而对企业造成财务风险和不良影响。
同时，客户催款管理也可以提升企业的信誉度和品牌形象。
方案针对客户拖欠货款情况，企业可以采取以下催款管理策略：1. 发送提醒信企业可以向客户发送提醒信，提醒客户及时付款。
在提醒信中，可以包括欠款金额、欠款期限、付款方式等具体信息，使客户清晰明了地知道应该如何付款。
为了提高邮件的阅读率，企业应使用邮件正文开头和结尾的格式，以显示提醒信息的严重性。
2. 电话催款如果客户未能及时回复提醒信并付款，企业可以开始电话催款。
（建议在确定延期还清时间后再进行电话催款）通过电话催款，企业可以更加直接地与客户交流并说明催款的重要性。
在电话催款过程中，需要注意以下几点： - 确认客户的准确联系方式 - 在电话中直截了当地提问，不要拐弯抹角 - 提供良好的催款语气，以避免客户激励不满。
3. 款项催请函若客户依然拖欠货款，企业可以采取更多行动。
企业可以起草款项催请函并发送给客户，提醒客户必须付款，并在信中详细说明相关法律风险。
如果需要法律措施来追讨欠款的话，该函件可以用作证据。
4. 法律程序如果以上催款方式均未能被客户响应且超过欠款期限，企业可以在法律诉讼程序中采取必要措施。
这种情况下，企业可以委托律师团队起草诉讼状，并向有关法院提起诉讼，以维护企业权益。
结论客户催款管理计划是企业运营中至关重要的一环。
如果企业能够采取有效的措施来催款管理，不仅可以避免财务风险和不良影响，还可以提升企业品牌形象，进而使企业赢得市场和客户的信任。
因此，企业应该建立科学的催款管理机制，全面管理客户催款环节，通过合理的手段去追讨欠款，保护自身的权益。
客户催款活动策划方案
客户催款活动策划方案一、活动概述客户催款活动是指企业针对未清偿欠款的客户开展的一系列催款行动，以促使客户及时归还欠款并维护企业的资金流动和健康运营。
本活动策划方案旨在帮助企业合理安排催款活动的时间、内容和方式，提高催款效率和成功率，最大程度地回收欠款。
二、活动目标1. 提高欠款回收率：通过有效的催款行动，增加客户归还欠款的意愿和动力，提高欠款回收率。
2. 保持客户关系：在催款过程中维护良好的客户关系，减少客户流失，保持持续合作。
3. 提升企业形象：通过礼貌、专业的催款方式，展示企业的专业形象和诚信经营理念。
三、活动策划1. 活动时间规划根据客户的偿债能力和还款意愿分析，制定不同阶段的催款时间表，确保在适当的时间开展催款活动。
2. 催款活动内容设计（1）预提醒活动：在欠款到期前一定时间，通过电话、短信等方式提前提醒客户还款日期的到来。
可以通过短信群发工具，以客户姓名和欠款金额作为变量，批量发送提醒短信。
（2）正式催款活动：在欠款逾期后的第一阶段，通过电话或邮件等方式催促客户归还欠款。
与客户进行沟通时，要保持冷静和礼貌，理解客户的处境并积极寻求解决办法。
在沟通中注意以下事项：- 了解客户的还款意愿和还款能力，有针对性地提供帮助和建议。
- 将欠款信息以及欠款逾期情况透明地告知客户，让其认识到严重性。
- 为客户提供灵活的还款方式，如分期付款等。
（3）高压催款活动：在客户未能按时归还欠款并没有合理解释的情况下，可采取更为严厉的催款手段，如上门拜访、律师函催款等。
此阶段应把握节奏，避免与客户产生恶意纠纷，保持对客户的尊重和友好。
3. 活动方式选择根据客户的特点和逾期情况，合理选择催款方式，包括电话催款、短信催款、电子邮件催款、上门拜访催款等。
在选择方式时需综合考虑客户的还款意愿、还款能力、地理位置等因素，选择最合适的方式进行催款。
4. 活动团队建设为保证催款活动的顺利进行和效果的最大化，需建立专门的催款团队或者委托专业机构进行催款。
催款具体实施方案
催款具体实施方案一、建立完善的催款流程为了有效地催收欠款，首先需要建立一套完善的催款流程。
这个流程应该包括催款的时间节点、催款的方式和催款的责任人。
具体来说，可以将催款流程分为以下几个环节：1.确定催款时间节点：根据欠款情况和合同约定，确定催款的时间节点，确保及时催款，避免欠款拖欠时间过长。
2.选择催款方式：针对不同情况，可以采取电话催款、短信催款、邮件催款、上门催款等方式，确保催款的多样性和灵活性。
3.明确催款责任人：确定催款的具体责任人，明确其职责和权限，确保催款工作的有序进行。
二、建立健全的催款团队催款团队的建立是催款工作的基础。
一个高效的催款团队应该具备以下几个特点：1.专业化：催款团队成员应该具备一定的专业知识和催款经验，能够应对各种复杂的催款情况。
2.团队合作：催款团队成员之间应该密切合作，相互配合，形成有效的工作机制，提高催款效率。
3.激励机制：建立激励机制，激发催款团队成员的工作积极性和创造力，提高催款成功率。
三、加强催款信息管理催款信息管理是催款工作的重要环节。
为了确保催款工作的顺利进行，需要加强对催款信息的管理和分析，具体包括以下几个方面：1.建立催款信息数据库：将客户的欠款信息、催款记录等信息进行分类、整理和存档，方便催款工作的开展和跟进。
2.定期分析催款数据：针对催款数据进行定期的分析和总结，找出欠款的规律和特点，为下一步的催款工作提供参考。
3.加强信息共享：催款团队成员之间应该加强信息的共享和沟通，及时掌握客户的最新情况，做出相应的催款计划。
四、灵活运用法律手段在催款工作中，有些欠款客户可能会采取拖延、推诿等手段，这时候需要灵活运用法律手段，保护企业的合法权益。
具体来说，可以采取以下几种方式：1.发送律师函：对于拒不履行合同的欠款客户，可以委托律师发送律师函，警告其履行合同义务，威胁采取法律行动。
2.申请法院强制执行：在经过一定的催款程序后，如客户仍然拒绝履行合同义务，可以向法院申请强制执行，通过司法手段追回欠款。
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凤阳县关于开展全县机关事业单位“吃空饷”问题集中治理工作的通知
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营销中心在外欠款催收方案
第一步，催收前期准备工作
一）由销售后勤对公司目前的销售状况、客户基本资料、应收账
款情况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行汇总。
二）销售后勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行客户应收
账款数据进行核对，以确保向客户电话传达或催告函所涉及的还款时
间/账款数据都相符。
三）销售后勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录入及合同
档案归整，方便随时调取。
第二步，销售部催收工作实施方案
1）管线经理（或业务员）根据客户还款特点、付款时间及金额、
客服关系程度、信誉等级程度制定初期催收方案。之后，由销售部后
勤负责统计催收情况及督促管线经理（或业务员）对客户信息跟踪及
电话催收。
2）管线经理（或业务员）每周五将本周客户还款情况及逾期客
户名单、逾期金额、逾期天数、催收措施等情况通过电子文档形式将
凤阳县关于开展全县机关事业单位“吃空饷”问题集中治理工作的通知
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信息汇总到销售部后勤处，销售后勤及时将催收信息汇总后送至销售
部经理审批及公司销售财务核对。
3）销售后勤根据还款信息报表情况，协助管线经理（或业务员）
进行一般性欠款催收，具体工作如下：
1、销售后勤首先与管线经理（或业务员）进行沟通，确定电话/
函件催收对象；
2、合理安排电话催收日程，邮寄或传真对帐单。邮寄或传真对
帐单过程中，一定要求客户给予书面回复；销售后勤每日将函件/电
话催收情况登记造册。
3、在电话催款过程中，以书面表单形式记录客户承诺地还款时
间、还款金额，以便安排财务及时查收；
4如在电话催收过程中，如遇到推委、拖延、拒付或恶意等情况
客户，应将催收情况记录好，并及时将信息汇总反馈到销售部经理处。
5.如遇以欠款金额不符等问题拖延付款，尽可能与客户进行沟
通，同时尽可能避免与客户发生矛盾，耐心做好说服工作，以达到货
款及时回笼款目的
4）在电话催收过程中，及时将信誉极差地客户进行筛选、统计，
以书面形式将信息反馈到销售部经理及法务部，法务部根据客户欠款
情况制定相应催收措施。
凤阳县关于开展全县机关事业单位“吃空饷”问题集中治理工作的通知
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第三步、定期上门催收工作方案
1、销售后勤针对电话催收过程中所了解的客户情况，进行合理
筛选，确定走访客户名单，及时将《定期上门催收客户名单》送交销
售部经理审核；
2、根据客户还款特点制订走访时间、地点、客户人数、公司走
访人员等实施方案（需准备的材料有：客户对帐单和合同\催款函、
律师函、到访回执单等；参与人员有：销售部经理或业务主管、售后
技术员、法务部），并将上门催收工作方案交由常务副总审批。
3、在现场与客户进行沟通，做好客户思想工作，告知不及时还
款的严重性及产生的后果。沟通好后，与客户一起协商下步还款意向，
并要求客户书面承诺或在对帐单上签字确认。
4走访客户完毕后，及时把走访客户信息归总，向主管领导汇报
走访情况，并把信誉度极差的客户筛选出来，以便主管领导进行决策。
第四步、法务部催收实施工作方案
1） 针对信誉度极差客户催款工作计划。
1.根据上门走访情况，以及主管领导对客户走访情况的批示，制
定对信誉度极差的客户工作工作计划；
凤阳县关于开展全县机关事业单位“吃空饷”问题集中治理工作的通知
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2.归纳、汇总逾期客户基本资料、欠款时间、欠款金额、违约金
额、利息、催收情况等；
3.根据客户汇总资料，筛选后期需暂时停止售后服务客户名单及
起诉客户名单；
4.针对一些客户拖欠货款时间较长且金额较大的客户，应在事前
准备在近期签收的催告文书或对帐单，防止诉讼失效。起草好起诉法
律文书，便于后期直接进入诉讼程序；
5.做好需起诉客户统计工作，将情况用书面形式向主管领导汇
报，并对此进行批示。
2）强制性催收工作实施方案
1. 法务部根据公司领导批示的《强制性催收客户名单》与法律
顾问一起协商诉讼或强制阶段工作方案，配合律师办理立案手续，具
体工作计划如下：
1.协助律师到法院办理立案手续；
2.协助律师与经办法官一起查扣或冻结客户财产；
3.协助律师与经办法官一起协调客户还款事项。
4.统计办理个案办案费用，向主管领导汇报办案情况及审核签销
费用凭据。
凤阳县关于开展全县机关事业单位“吃空饷”问题集中治理工作的通知
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3） 降低催款费用工作计划内容。
1.主要从控制外出催款次数；
2.尽可能将费用所发生摊在客户案件上；
3.尽量将给各项费用及开支控制到最低点。
希望相关人员按照以上工作实施方案，合理安排日常地催款工
作。目的为了使客户欠款金额控制公司合理范围内，从而达到整体销
售款能够及时回笼。