河南金属加工公司质量办法

1 / 1 0.1目 录 章节 标准条款 页码 章节 标准条款 页码 0.1 目录 1 7.1 产品实现的策划 15 0.2 颁布令 2 7.2 与顾客有关的过程 15

0.3 质量手册的应用范围及治理 3 7.4 采购 16 1.0 企业简介及质量方针 5 7.5 生产和服务提供 17 2.0 引用标准 7 7.6 监视和测量装置 18 3.0 术语和定义 8 8.0 测量、分析和改进 19 4.0 质量治理体系 9 8.1 测量、分析和改进的策划 19 4.1 总要求 9 8.2 监视和测量 19 4.2 文件要求 9 8.3 不合格品操纵 20 5.0 治理职责 11 8.4 数据分析 20 5.1 治理承诺 11 8.5 持续改进 21

5.2 以顾客为关注焦点 11 附一 行政治理组织机构图 22 5.3 质量方针 11 附质量治理体系组织机构图 23 1 / 1

二 5.4 质量治理策划 11 附三 质量治理职责分配表 24

5.5 职责、权限和沟通 11 附四 质量治理体系程序文件清单 25 5.6 治理评审 13 附五 质量治理体系保证图 6.0 资源治理 14 6.1 资源提供 14 6.2 人力资源 14 6.3 基础设施 14 6.4 工作环境 14 7.0 产品实现 15

0.2颁 布 令 河南鑫达金属加工有限公司依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量治理体系要求》和公司2002-——A/0版《质量手册》及程序文件，结合本公司生产经营进展目标和实际运作机制，制定公司的质量方针、目标，修订并完成了《质量手册》第2005——B/0版。 1 / 1

本《质量手册》内容包括：质量方针、质量治理体系的范围、组织机构、质量治理体系各过程操纵要求及相互关系，程序文件及其引用。 本《质量手册》是公司质量治理体系的纲领性文件，是指导公司建立和实施质量治理体系的有效运行准则。通过审定，现予以批准颁布。从2005年 03月01日起正式实施。凡本公司所属各部门和全体职员必须认真贯彻执行并持续改进，确保质量治理体系要求目标的实现，以求永续进展和达到顾客中意。

总 经 理： 2005年 02月 15 日 1 / 1

0.3任命书 为了有效贯彻执行ISO9001：2000《质量治理体系—要求》，加强对2005版的第 B/0版质量治理体系有效运作的领导，特任命 为我公司的治理者代表。 治理者代表的职责是： 1.确保质量治理体系的过程得到建立、实施和保持； 2.向总经理报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求； 3.在整个公司内促进顾客要求意识的形成； 4.质量治理体系有关事宜的对外联络。 同时，并授权质检部负责质量治理体系运行的日常治理工作和贯彻实施《质量手册》及相关文件的督导工作。

总经理: 2005 年 03月 01 日 1 / 1

0.4《质量手册》的应用范围和治理 1.0目的 1.1《质量手册》编制的目的是依据GB/T9001—ISO9001：2000idt ISO9001：2000《质量治理体系——要求》，围绕公司的质量方针和目标，实施有效的质量治理体系，并通过实施质量治理体系文件以及各层次文件来规范各项质量治理活动，实现公司的质量方针和质量目标，以达到顾客中意。 1.2《质量手册》规定了质量治理体系要求，用于顾客和第三方证实本公司具备有效提供满足顾客要求的产品和服务的能力，同时也是本公司全体职员 1 / 1

开展质量及治理活动的准则。 2.0《 质量手册》的覆盖范围 本质量治理体系所覆盖的范围为ISO90001：2000版标准所要求的全部内容。 3.0术语和定义 本手册采纳ISO9001：2000《质量治理体系--基础和术语》的术语和定义。 4.0《质量手册》的治理 4.1《质量手册》的编制和审批 《质量手册》和程序文件由治理者代表组织编写，作业指导书由质检部组织相关职能部门编写并经总经理批准后公布实施。 4.2《质量手册》的发放 4.2.1《质量手册》：其分为受控和非受控二种版本。受控和非受控都须经总经理批准签名，由质检部存档并记录发放。 4.2.2对内发至公司各部门的《质量手册》为受控文件，加盖“受控章”。手册使用人须在有“文发放/收回记录”上签收。 4.2.3对外发至认证机构或其他单位的《质量手册》，为非受控文件，加盖“非受控”章。 4.2.4当ISO质量治理体系标准改版、公司组织机构变更或本手册版次累计修改较多时，经总经理批准后组织进行修订。 4.2.5《质量手册》持有者必须对文件妥善保管，不得丢失或涂改，未经批 1 / 1

准不得外借；调动岗位或离职时应将手册归还给质检部并办理核收登记。 4.3《质量手册》的修改 4.3.1本《质量手册》符合ISO9001：2000《质量治理体系--要求》，并随着标准的换版或修改将做出相应的调整。 4.3.2当《质量手册》进行局部修改时按XDC4231《文件治理程序》执行，并在修改记录页上做好记录，同时对更改的章节采纳更换页面的方式。 4.4《质量手册》的评审 质检部定期对《质量手册》的适宜性、充分性和有效性进行评价，并提出治理评审，必要时可在报批后进行修改。 4.5《质量手册》的发放范围：公司部门经理及以上干部。 4.6《质量手册》由治理者代表或质检部负责解释。 1 / 1

1.0公司简介及质量方针 1.1公司简介 河南鑫达金属加工有限公司位于郑州市二七区马寨工业苑区，临近开洛高速公路，交通十分便利，是专门从事出口各类机械零部件的金属加工企业。公司创建于一九八九年，占地面积为16700平方米，建筑面积为4000平方米。设有精铸、砂铸、热镀锌、金构和金工等车间。 本公司严格执行美国、德国、日本等发达国家标准和国家标准，能够生产可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、耐热钢和不锈钢以及铜、铝、锌等黑色金属和有色金属材料的各种铸件和金属结构件。配备有先进的物理、化学、金相和机械（力学）性能的试验和检测仪器及设备，对产品质量进行严格操纵。公司生产的产品已广泛用于汽车配件、船用锚类、农机配件、机械配件、五金工具和线路金具等方面。产品全部出口到美国、加拿大、日本及欧州等国家，深受顾客的信赖和赞誉。 本公司以雄厚的生产能力和精湛的专业技术竭诚为中外顾客提供优质的服务。公司自建立以来，锐意进取，开拓创新，与时具进，始终以市场需求为目标，以科学技术为依托，视产品质量为生命，不断开发新产品，最大限度地满足顾客的需求。2002通过中国机械工业认证中心ISO9001:1994质量体系认证，体系运行日趋完善、成熟，为ISO9001:2000转版工作奠定了良好的基础。公司将以优厚的待遇吸纳高级治理和技术人才加强组织建设，不断完善和改进治理模式，保证质量体系持续有效地运 1 / 1

行，以一流的产品和服务满足顾客需求，谋求跨越式经营和永续进展。 1.2质量方针 质量第一、信誉第一、客户至上，优质高效。 1.实现以顾客中意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定和满足,并转化为公司的产品和服务要求, 本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。 2.该质量方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。 3.该质量方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行XDC541《质量目标治理程序》。 4.各部门经理须将质量方针传达到治理、执行、验证和作业各个层次，使全体职员正确理解和掌握并坚决执行。 5.公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行XDC561《治理评审操纵程序》。 6.对质量方针的批准、公布、评审、修改都应实行治理操纵，执行XDC4231《文件治理程序》。

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总经理：

2005年02月 15日 1 / 1 2.0引用标准

2.1公司应用GB/T19001:2000 idt ISO9001：2000《质量治理体系—要求》，建立质量治理体系。 2.2引用标准： GB/T19000:2000 idt ISO9000：2000《质量治理体系——基础和术语》； GB/T19001:2000 idt ISO9001：2000《质量治理体系——要求》； GB/T19004:2000 idt ISO9004：2000《质量治理体系——业绩改进指南》； 1 / 1 1 / 1

3.0术语和定义 3.1本手册所有术语和定义均源自于ISO9000：2000《质量治理体系——基础和术语》标准中给出的术语和定义。 1 / 1 4.0质量治理体系 4.1总要求 公司按照ISO9001：2000《质量治理体系—要求》，建立质量治理体系， 1 / 1

形成必要的文件并予以实施、运行和持续改进。 4.1.1为确保质量治理体系的有效运行,公司按标准治理包括治理职责、资源治理、产品实现、测量、分析和改进相关过程，其相互关系见《质量治理体系保证图》（附图三）。 4.1.2公司按照ISO9001：2000《质量治理体系—要求》，建立质量治理体系文件，包括《质量手册》、程序文件及各种规定、规范和作业指导书等。 4.2文件要求 4.2.1 质量治理体系文件 本公司依据ISO90001：2000标准要求，在不断完善公司现有的质量治理体系基础上，制订质量治理体系文件，以确保产品和服务的质量。公司的质量治理体系文件包括： A.质量方针和目标 B.质量手册； C.程序文件； D.作业指导书：治理规范、技术标准、作业指导性文件等。 E.记录：为满足标准要求形成的原始记录及表单。 4.2.2质量手册 A.总则 《质量手册》是公司质量治理体系的纲领性文件，一经公布即成为公司质量治理工作行为的准则，全员务必认真贯彻执行。