酒店管理之人事部工作流程

为规范酒店人员配置、招聘、入、离职程序及操作标准，充分调动员工的工作积极性，发挥员工个人才能，使酒店人事管理工作科学化、规范化、系统化，特制定酒店员工入、离职规范程序及操作标准。

第三章入职手续办理程序

酒店管理规章制度一览表(酒店筹建用)

**酒店管理规章制度一览表一、总办 1、总经理职责二、人力资源部第一、岗位职责（1）人力资源部经理（2）人力资源部人事主任岗位责任制（3）人力资源部人事助理岗位责任制（4）人力资源部培训经理岗位责任制（5）人力资源部培训主任岗位责任制（6）人力资源部劳资主任岗位责任制（7）人力资源部劳资助理岗位责任制（8）人力资源部宿舍主管岗位责任制（9）人力资源部宿舍管理员岗位责任制第二、劳动合同管理制度第三、入职程序第四、考勤管理制度 (一) 出勤二．超时工作三、假期第五、工资管理规定 (一）工资总额组成

(二）加班费（三）计发（四）考勤（五）经济奖罚（六）补（赔）偿费用第六、奖惩制度第七、考绩评估制度一、入职：二、试用期满评估三、调薪评估四、晋升评估五、调职评估第八、考核程序一、员工试用期满考核程序：二、办理员工续签合同程序：三、晋升考核程序：管理级人员晋升考核程序：员工工资调点考核程序：员工调职处理程序：员工犯规处理程序：员工考核表内容:

第九、人事制度第十、医疗制度第十一、劳动保护制度第十二、女员工产假的规定第十三、保险福利制度第十四、员工工衣柜使用管理规定第十五、其它规定第十六、培训管理制度第八节部门管理守则一人事工作守则二劳资工作守则三培训工作守则第九节对外管理规定一人事工作对外规定二劳资工作对外规定三培训工作对外规定工程部工程部人事架构图

●工程部人员岗位职责 ●工程部职责范围 ●工程部维修单使用规定与程序 ●工程部管理程序及标准 ●电梯机房管理规定 ●发电机房管理规定 ●配电房管理规定 ●水泵房安全管理制度 ●电梯安全运行管理规定 ●电梯故障或停电困人解救操作规程 ●空调主机操作规程 ●炉具（炒炉、蒸炉）安全操作规程 ●酒店工程部应急预案 ●突发停水及水质污染应急预案 ●停电应急预案财务部（一）财务部岗位职责 1、会计经理职责 2、总帐会计职责 3、应收帐员职责 4、应付帐员职责 5、工资员职责

人力资源部工作流程

人力资源部主要工作流程目录一、招聘工作流程............................................................................................ 错误!未定义书签。二、培训工作流程............................................................................................ 错误!未定义书签。三、考勤统计工作流程.................................................................................... 错误!未定义书签。四、人事手续办理流程.................................................................................... 错误!未定义书签。五、社会保险办理流程.................................................................................... 错误!未定义书签。六、绩效考核工作流程.................................................................................... 错误!未定义书签。七、工资表编制 ............................................................................................... 错误!未定义书签。八、员工档案管理............................................................................................ 错误!未定义书签。九、人事印章管理............................................................................................ 错误!未定义书签。十、质量体系内外审工作................................................................................ 错误!未定义书签。十一、工程系列职称申报................................................................................ 错误!未定义书签。十二、特种作业操作证的办理和管理............................................................ 错误!未定义书签。一、招聘工作流程接收用人申请用人部门向人力资源部提出用人需求申请（填写《用人申请表》），需注明招聘原因、招聘岗位、招聘人员的数量、任职资格（包括应聘人员的专业要求、性别、工作经历年限、技能等）、期望到岗时间等；用人申请报批人力资源部结合用人部门人员编制和实际情况，提出招聘意见，制定招聘计划，并上报总经理批准，获准后实施招聘；招聘实施 1、根据招聘岗位的具体要求发布招聘信息；选择适合的招聘渠道：内部招聘、外部招聘（网络招聘、现场、员工推荐）。目前使用的招聘网站：智联招聘、前程无忧、（付费）58同城、赶集网等免费网站。 2、收集应聘简历并进行初步筛选，符合要求的，通知初试； 3、应聘者填写《应聘申请表》；人力资源部进行初试，初试合格后交由用人部门复试； 4、复试由人力资源部与用人部门共同进行，根据岗位胜任素质设置情景模拟测试； 5、复试通过后对应聘者进行背景调查、职业性格测试等； 6、根据调查及各项测试结果，由用人部门和人力资源部共同确定拟录用人员名单，将其《应聘申请表》报总经理审批。入职手续办理根据要求提供入职相关资料；到指定医院参加入职体检；

酒店的管理流程是什么

酒店的管理流程是什么 1、营销管理： 1、有序组织客户开发为维护工作，促进客群结构的稳定和可持续; 2、根据自身的营销问题，组织专项营销拓展、促销工作; 3、通过有效目标管理，组织与发动全体员工努力完成目标任务; 2、营运管理： 1、组织员工培训工作，不断提升员工服务意识与能力; 2、检查与评估公司制度与标准的执行情况，确保连锁标准的统一; 3、安排对酒店内部的质量检查，并针对发现的问题采取改善措施; 4、解决宾客投诉，调查与了解顾客意见与建议，提高顾客满意度; 5、组织酒店安全防范管理，发现并解决安全隐患; 6、组织酒店设备设施的检查与维护，开展年度专项维修改造工作; 3、人力资源与行政管理： 1、抽查员工的考勤与工作纪律; 2、组织召开酒店晨会、管理周会及月度员工大会; 3、定期安排员工沟通，了解员工思想动态，为员工解疑答惑，引导员工树立正确的心态与观念;

4、对下属的工作计划进行管理，确保管理工作有序开展; 4、财务管理： 1、审批店内物资采购计划; 2、控制营运成本，实现利润最大化。服务准备可能你还记得很多酒店上班之前都要经过一面镜子，这面镜子的目的就是要员工自己检查自己的仪表符合公司的要求吗。服务准备不仅仅是要有一个职业化的外表，其实这一点是比较容易做到的，比如上面提到的一面镜子，还包括你的工作环境是否准备好。除此之外，以下两点的准备工作更需要不断加强。 1、服务知识和产品知识的准备。你必须要对你所提供的产品和服务有个全面地了解，才能够为顾客提供最好的服务。如果顾客一问你三不知，可能你的仪表再专业，笑容在灿烂，顾客可能也不会满意。 2、服务心理的准备，在上班之前问一问自己是否准备好的积极的服务心态，以饱满的热情为顾客提供最好的服务。如果你还不能以快乐、阳光的心情准备开工，你就还没有准备好。接待顾客 1、欢迎的态度，态度是非常重要的，因为它决定着客户对整个服务的感知。如何体现你欢迎顾客、热情的态度?微笑是最基本的。可是我经常发现，就是这个最基本的态度，也有很多服务人员都很难做到。 2、友好问候。友好的问候意义非常深刻，但却又被很多服务人员所忽视。这是一件很小的事情，也非常容易做到。问候的声音要清楚、响亮和热情，要真正传达出你很高兴他的光临，很感谢他的惠顾。台湾的企业创造的一种“青蛙式”的问候方式。所有的人齐声“欢迎光临”。

酒店经营管理的流程有哪些

酒店经营管理的流程有哪些 1、选址：很多著名的餐饮企业成功后的高层发言都将选址列在第一位(需要指出的是单店的辐射面有限，不要盲目定位后选址); 2、产品定位：即你需要买什么样的什么类型的产品(根据店址周边的环境及潜在消费群决定); 3、企业经营特色定位：比如配送餐、快餐、酒店。 4、根据产品定位和企业定位制定产品系列及产品品种：如海鲜系列、火锅系列，如海参、汉堡。 5、必要的启动资金支持。 6、营销计划：如餐饮业务员推广计划、餐品广告、店面形象广告。 7、装修方案：根据企业定位、产品定位为前提结合房屋布局设定。 8、招工：初期按照120%的用工需求招聘。 9、选定原料供应商：最好单品保持两个以上的供应商。 10、根据营业场所布局与设备必要性选购设备：可以由最先到岗的厨师提供方案加以判断。 11、完成以上各项后，填充必要的最低库存后开业。服务准备可能你还记得很多酒店上班之前都要经过一面镜子，这面镜子的目的就是要员工自己检查自己的仪表符合公司的要求吗。服务准备不仅仅是要有一个职业化的外表，其实这一点是比较容易做到的，

比如上面提到的一面镜子，还包括你的工作环境是否准备好。除此之外，以下两点的准备工作更需要不断加强。 1、服务知识和产品知识的准备。你必须要对你所提供的产品和服务有个全面地了解，才能够为顾客提供最好的服务。如果顾客一问你三不知，可能你的仪表再专业，笑容在灿烂，顾客可能也不会满意。 2、服务心理的准备，在上班之前问一问自己是否准备好的积极的服务心态，以饱满的热情为顾客提供最好的服务。如果你还不能以快乐、阳光的心情准备开工，你就还没有准备好。接待顾客 1、欢迎的态度，态度是非常重要的，因为它决定着客户对整个服务的感知。如何体现你欢迎顾客、热情的态度?微笑是最基本的。可是我经常发现，就是这个最基本的态度，也有很多服务人员都很难做到。 2、友好问候。友好的问候意义非常深刻，但却又被很多服务人员所忽视。这是一件很小的事情，也非常容易做到。问候的声音要清楚、响亮和热情，要真正传达出你很高兴他的光临，很感谢他的惠顾。台湾的企业创造的一种“青蛙式”的问候方式。所有的人齐声“欢迎光临”。 3、即时问候。“不与顾客打招呼，会给顾客造成一种心理上的压力”。很多时候我们的顾客要等上几分钟才能被接待。研究表明，顾客感觉等待的时间要比实际等待的时间长，一个顾客等了30-40秒，可能他感觉等了3-4分钟。当你被忽视的时候，你就觉得时间过得很慢。即时的问候会减少顾客的压力。为什么会有压力呢?他们是在一个不熟悉的环境中，感到似乎有点不适应。你每天都在那里工作，而他们仅仅是偶尔造访。即时问候可以已开始就让顾客心理压力放松下来，是服务顺利开展。在顾客走进你的商店或工作场所的10秒钟内，口头问候顾客。 4、眼神交流。如果你无法大声说“你好”时，可以用眼神、手势等等招呼顾客，表示你已经注意到了顾客的存在，准备马上就为

酒店财务管理工作流程

酒店财务管理工作流程 Revised by Jack on December 14,2020

酒店财务管理工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： (一)班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交

人事行政部全套制度表格流程

目录第一章行政部组织结构与责权一、行政部组织结构图二、行政部职责三、行政部权力四、行政总监岗位职责五、行政经理岗位职责第二章前台接待管理一、接待主管岗位职责二、接待专员岗位职责三、客人来访登记表 1．公司前台来访客人登记表

2．前台接待来访记录表 3．物业公司前台来客登记表四、前台接待日志表五、函件收发登记表 1．信函与快件签收登记表2．信函与快件寄送登记表六、前台接待管理流程 1．预约客人来访接待工作流程2．来电转接流程七、收发文件管理流程 1．信函收发工作流程 2．接收信函、快件工作流程3．寄送信函、快件工作流程4．传真发文工作流程 5．传真收文工作流程 6．收文背签流程八、前台接待流程

九、来电处理流程第三章办公事务管理一、办公事务主管岗位职责二、办公事务专员岗位职责三、行政办公秘书岗位职责四、办公用品订购审批单五、办公用品台账六、报废物品清单七、办公用品领用表八、办公设备登记表九、办公文书会签单 1．文件会签单 2．行文单 3．目录表十、印章使用登记表１．印章使用审批表２．印章使用登记表

十一、文书档案借阅审批表十二、办公用品管理流程1．办公用品购买流程２．办公用品领用流程十三、办公设备购买流程１．办公设备购买审批流程２．办公设备询价流程３．办公设备比价流程４．办公设备采购流程十四、文书档案管理流程１．发文管理流程 2．收文管理流程 3．档案归档流程 4．档案借阅归还流程5．档案销毁流程十五、往来信件管理流程十六、公司印章管理流程

1．制刻申请流程 2．使用流程十七、公司证照管理流程第四章行政人力管理一、行政主管岗位职责二、行政人力管理专员职责三、费用报销标准四、员工考勤登记表五、年度考勤汇总表六、员工请假申请单七、员工加班申请表八、员工出差申请表九、差旅费报销清单十、公司会议记录表 1．公司会议记录表一2．公司会议记录表二十一、提案管理记录表

酒店管理系统操作流程

酒店管理系统基本操作流程一、电脑的基本操作 1.电脑正常开关机：开机：先打开主机电源，看到电源指示灯亮后，再打开显示器的电源开关，当显示器的电源灯由黄色变为蓝色后，说明电脑正常开机，大约5-20秒后即进入WINDOWS操作系统。关机：对于WINDOWS操作系统，可以直接从桌面左下角“开始”菜单中选择“关闭系统”弹出的窗口下“关闭计算机”项，即可实现正常关机。 2.鼠标的使用：单击：按下鼠标左边键一次为单击，所有操作系统中“按钮”或“下拉式列表”等控件选择时，基本采用单击。双击：迅速按下鼠标左边按键两次（两次时间间隔要短，如果过长就会变为两次单击）为双击；操作系统中，图标选择及表格项目选择基本上采用双击。右击：按下鼠标右边按键一次为右击。拖动：将鼠标指针移到目标上，按住鼠标左边按键不放然后移动鼠标为拖动。 3.电脑死机处理：一般死机：电脑在运行过程中，因人为因素或电脑环境因素而出现没有响应预定的操作结果，同时通过正常操作也无法退出的情况下；可通过同时按Ctrl+Alt+Del三个键强行关闭当前操作，等电脑弹出“关闭程序”窗口后，在窗口中按“结束任务”按钮，操作

系统就会强行结束当前操作，结束后再弹出对话框，再次按“结束任务”按钮，电脑即可恢复操作。严重死机：电脑出现死机时，通过上述恢复操作还不能正常运作，或者是键盘鼠标根本不起作用；这样的情况就是严重死机，解决的唯一办法是：连续按住主机电源开关，直到关闭电源为止。 4.TAB键的运用 WINDOWS所有界面操作中，将光标从一个对象移动到另一个对象时，默认采用键盘上左上角的“TAB”键，而不是回车键。二、酒店管理系统登录操作说明 1. 在WINDOWS桌面上，找到名字为（酒店管理）或（HOTEL）的快捷图标，将鼠标指针移到该图标上，并双击鼠标左键以进入（酒店管理系统）登录界面。 2. 依次填入你的用户名（系统管理员给予你的工号）、口令（属于你自己的密码，最长六位）以及班次（你所当值的班次）。然后单击登录窗口左下方的“确定”按钮以登录系统，进入主界面。三、酒店营销子系统功能操作程序说明（接待） 1. 散客客人登记: 单击（酒店管理系统）主界面上方的“接待”按扭弹出接待下拉式菜单，在接待下拉式菜单中选择“入住登记”并单击它以进入（入住登记）实时房态窗口，以下操作都在此窗口中进行，敬请留意！快束登记： a)在窗口中选择一空净房间，并双击该房间图标弹出功能菜单界

人事部工作流程

人力资源部工作流程一、人员需求报表领导制定和实施公司总体战略，各部门领导应核实确定本部门的职位编制和定岗人数；每月30日前向人资部提交增补申请（过期不在受理），申请方式完整填写《人员需求表》发至人力资源部。（附件表格一《人员需求表》）注：提交时间再次说明：每月30日报次月需求计划。二、员工入职对公司拟录用人员，在确定录用意向后一个工作日内，由人事专员电话通知拟录用人员，并告知入职体检、入职报到材料、报到时间等相

关事宜。（附件表格二《新员工报道单》） 1、流程 1.新员工入职需按规定在人力资源部提交相关资料办理入职手续，人力资源部专员应告知新员工入职须知，移交用人部门。 2.部门总负责人确认后，员工持入职报到单到部门报到，接收部门主管收到通知单后带领新员工到前台录入指纹，告知具体工作内容并安排工作。 3. 员工自入职之日起至七日观察期结束，部门主管填写观察期评语，已通过观察期的员工持入职报到单到人力资源部签订劳动合同，未通过员工部门主管需将报到单交回人力资源部并说明具体情况。注：七日考核期最后一天，接收部门主管必须向人力资源部反馈是否录用员工。三、转正办理转正时间为前一个月的25日-30日，正常转正人力资源部有提前通知的责任，转正表逾期不予办理自动转入下月转正，后果个人承担。（附件表格三《转正申请表》）

（1）正常转正：时间是入职起三个月，15日前入职的当月算考核月，15日后入职的次月为考核月，转正都按每月一日计算。（2）提前转正：要求：入职试用期内，无迟到、早退、旷工现象，本职工作业绩突出，能够顺利且超额完成，可申请提前转正。提前转正需由本部门主管提出申请，人资部核实，部门主管上报总经理批示方可生效。（附件表格四《提前转正申请表》）四、转岗、调薪、晋升（1）转岗人力资源部负责各部门员工工作转岗的统筹管理工作。（附件表格五《转岗申请表》）

酒店收银管理制度及流程

收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： (一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行. 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题,以便及时处理。（二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

人力资源部工作流程

人事流程 ——2016年3月

入职流程图作业流程作业单位工作内容时间节点跟进人、新员工提交入职资料： 1、身份证原件及复印件2份（正反面复印在同一张A4 纸）； 2、一寸彩色灰底正装照片4张及电子版； 3、户口本首页、本人页复印件一份； 4、毕业证书原件及复印件1份； 5、学位证书原件及复印件1份； 6、职业证书原件及复印件1份； 7、职称证书原件及复印件1份； 8、各项荣誉证书原件及复印件1份； 9、体检报告； 10、与原单位解除劳动关系的证明（需原单位开具，并加盖原单位公章）； 11、广州银行银行卡复印件（外勤人员提供身份证寄给营销内勤办卡）。入职3天内完成资料提报；驻外人员：先把入职资料拍照发至人力资源部备案，并务必于一周内寄到公司办公室：招聘专员驻外人员：营销部综合科主管安排对接人。填写《入职测试题》、《个人离职声明》（如有离职证明则不需填写）。入职当天人力资源部《新员工欢迎信》进行讲解（着重强调试用期心得撰写的注意事项），新员工知悉后签收，驻外人员以邮件形式发送。带教师傅新员工签署《师徒协议书》（期限为试用期三个月）,一式三份。各部门负责人安排带教师傅人力资源部生成档案编号，整理资料，归档，更新电子版人事档案，经理级以上扫描资料上报天健华夏。入职2个工作日之内建档招聘专员新员工报到（提前15分钟）入职当天填写试题提交入职材料驻外营销人员入职一周内把入职材料快递寄回公司发放欢迎信，并对疑问之处讲解签署师徒协议生成档案号，归档更新电子版人事档案

人事调动流程图人事异动流程作业单位工作内容时间节点跟进人异动人员部门负责人1、个人提出异动申请，需提交手写书面调动申请书，并填写异动审批表；部门安排异动，需由部门负责人填写异动审批表。 2、部门内部异动，填写《部门内部异动审批表》；跨部门岗位申请，填写《人员异动审批表》； 3、部门间人员调动，调入部门为调动手续办理的第一责任人，填写《商调函》，逐层审批通过，方可填写《人员异动审批表》。提出申请后1个工作日内填写部门负责人人事专员逐层审批1、部门内调动，由部门发起，经逐层审批至总经理后，方可办理异动手续； 2、部门间调动，由调入部门发起，经逐层审批至总经理后，方可办理异动手续。 3、经理级以上人员调动审批，需要报道天健华夏领导审批。收到审批表后1 周内人事专员人力资源部与调动人员本人进行沟通，填写《人员异动沟通情况表》。审批后1个工作日内完成人力资源部经理现任部门经理安排交接人，并现场监督交接，调动人员完成工作、资料与物品交接，填写《调动人员交接手续清单》，报相关人员审核。审批后2个工作日之内完成调动人员现任部门经理人力资源部1、人事周报、人员信息数据库与岗位架构图等的更新、调整。 2、公司人力资源部档案管理人员及时做好人员调动过程相关资料的归档。交接后3个工作日之内完成人事专员调动人员为主管级或以上级别，在公司总经理审批后，由公司人力资源部下发《任命通知书》，方可办理调动手续。审批后1个工作日内完成人事专员提交申请调入部门负责人填写商调函逐层审批人员沟通交接工作人员信息变更任命通知

[流程管理]某酒店财务管理工作流程

（流程管理)某酒店财务管理工作流程

某酒店财务管理工作流程壹、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第壹步，也是财务管理的重要环节之壹。它要求每壹名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，且运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下壹步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：（壹）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，且编排报表。 2、收银员和领班或主管壹起清点周转金，无误后于登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，且于餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，且于帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，且由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，且检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。（二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。（三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单壹式二联：第壹联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单和客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将俩联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第壹联结帐单则留存收银员。

人事专员工作流程及标准

人事专员岗位说明书一、员工入职手续办理 1.准备工作：（1）在接到经人力资源部经理确认的新进人员或录用通知后，复印好“新员工报到卡”、“员工基本情况表”、“新员工入职手续登记表”等采集信息的表格；（2）按照人员报到通知或录用通知的规定，招聘专员要求新员工在报到之日带齐所需个人资料，其中/学历学位证书/技能职称等证书必须原件；（3）提前一天通知行政部安排新员工办公座位和分机。 2．收取资料：（1）按照“新员工报到卡”的签办项目逐项核收个人资料，除、毕业证和技能职称证书复印后留存外，其它都收取原件如：体检报告、劳动手册/离职证明、工作鉴定/推荐信、担保书等；但销售人员（档案不在公司托管者）毕业证书原件留存公司，并开具收条；（2）在“新员工入职手续登记表”记录收交情况，确认未交资料及补交限期（一般情况下为一周），若提交资料缺少和毕业证书时，入职手续暂停做未入职处理；（3）外办员工的入职手续由地区经理负责办理，办结后将资料寄回公司。 3．填写表格：（1）指导员工填写“员工基本情况表”，对基本情况表进行检查：有无无遗漏或错误，要求字迹端正；（2）提供新员工的所属部门、工号和照片一给行政部办理员工卡，通知发放办公用品，当天办结，并按照“新员工报到卡”跟踪未办结事项；（3）要求员工在2个工作将“员工基本情况表”和“新员工报到卡”办结返还并存档。 4．跟进工作：（1）发放员工手册或员工基本守则（略），告之办公作息时间；带领新员工参观公司办公环境并介绍同事认识：介绍部门经理及主管和新员工互相认识；（2）新员工入职当天建立个人纸介质档案，登记员工花名册，入职后2个工作日建立电子档案，通知行政部新员工的部门、岗位及联系方式（和EMAIL），便于更新部通讯录； 5．标准：员工档案的建立应及时；对新员工填写的基本情况表进行核查：有遗漏项的应通知补全；对担保人、推荐人等相关重要的栏目应通过等进行确认（只需对担保人/推荐人本人核对即可），认为有问题的应交给人力资源部经理处理。二、员工转正手续办理 1.准备工作：（1）每月25日前整理出下月应转正员工；（2）提前15天将待转正员工及“转正考评表”提交该员工部门负责人，经部门负责人确认后再将“员工转正申请”发给待转正员工本人； 2．启动转正流程：按员工试用期管理规定执行； 3．转正手续办理：两周协助人力资源部经理组织员工产品/专业知识考试、入职导师考评、直接上级/间接上级考评、组织评议；报总经理审批；总经理审批通过。 4．跟进工作：

酒店管理前台工作流程

酒店管理前台工作流程 1.早班工作流程 07：55——以前换好工服，化妆，签到 08：00——08：10 了解住宿情况及重要事项 08：10——08：30 交接班，了解房态、清点帐目及小卖部商品，仔细阅读交班本（钥匙、预订、叫醒、行李、退房、VIP及团体、餐券等） 08：30——11：45 接待宾客（办理入住、退房、续房、换房、预订、问讯、查询、行李寄存、处理基本投诉等各种手续，给客人提供各种力所能及的服务。随时与楼层保持联系，掌握房态变化，合理分配房间。） 11：45——12：00 配合收银向询问客人是否续住，关注客人消费情况，保证房间帐户有足够押金，帮助客人办理续房手续。 12：00——13：00 接待宾客（以退房为主） 13：00——13：30 工作午餐 13：30——15：30 检查、更新房态，确保房态准确。接待宾客（重点催收房费）。 15：30——16：00 做交接班准备。中班 16：00—24：00准时到达前台了解当天重要事宜及房态16：00查看预定单，做好预定销售准备，检查当班人员仪表，女士淡妆上岗，男士着装整齐 16：50-17：00阅读交班记录，看是否有上一班未完成需要接替进行的工作，详细了解当天的重要指示及通知，点清交班物品及其，寄存物品并记录。查看订房表，了解定房客人抵店情况和房态并核对蓝星房态与泰能房态是否相符，了解可卖房和上班售房情况，了解当天离店

是否离店，注意押金不足及S/O的情况，征询值班经理是否做相应处理预留一定数量的房间出售日间房 17：30核对房态是否与客房中心的房态相符 17：45询和行李寄存服务，负责班内大堂卫生 18：00为散客，日间房和late check out 的客人结帐 18：10对早班未催付到的房间进行催付，如有特殊情况及时报告 19：20—23：00接受客人预定并告诉客人预定保留时间负责检查预定到店的跟进情况随时注意房态变化核对客房中心送来的房态报表，如与电脑不符通知客房中心复查，并再安排和记录 23：00核对房卡等其他交班物品。 23：50—24：00在交班本上记录当班未完成事件及特殊事项夜班： 23：50--24：00准时到前台交班，阅读笔记，了解夜间抵店情况。检查接待员女士淡妆上岗，男士着装整齐，注意自身。关灯，坐立服务，当客人至前台必须站立进行服务，关闭背景音乐，次日早晨 07：30播放背景音乐， 1：00归档当日预定单，入住登记单，房态表 1：20随时注意房态变化，核对客房中心送来的房态报表，如与电脑不符，通知客房中心重查，并再安排和记录 1：30做好餐券的发放及登记后的检查审核工作 1：45检查房租是否正确，如果有问题及时检查并报告宾客经理

行政人事部工作流程与标准

目录大事记收集保存的流程与标准 ......................................... 上报集团文件的流程与标准 ........................................... 接待重要宾客到店参观的流程与标准 . (4) 文件接收及管理的流程与标准 ......................................... 会议组织的流程与标准 ............................................... 公章管理的流程与标准 ............................................... 员工意见箱收集整理的流程与标准 ..................................... 配合集团质检的流程与标准 ........................................... 借用集团物品的流程与标准 ........................................... 签订劳动合同的流程与标准 ........................................... 人事档案管理的流程与标准 ........................................... 员工休假的流程与标准 ............................................... 员工调动的流程与标准 ............................................... 员工应聘的流程与标准 ............................................... 员工入职的流程与标准 ............................................... 员工离职的流程与标准 (13) 基层员工晋级的流程与标准 ........................................... 工资表制作的流程与标准 ............................................. 绩效考核的流程与标准 ............................................... 培训计划制定的流程与标准 ...........................................

酒店采购管理制度及工作流程

东莞喜来登大酒店采购部管理手册目录第一章…………采购管理制度第二章…………采购部工作流程第三章…………采购部各岗位职责及分工第四章…………采购部相关工作表格. 喜来登大酒店采购管理制度

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度: 一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作. 二、采购部工作基本要求 1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意 2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单 3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定 4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责 5.采购部须每半个月一次经过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库. 7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须

提前一个月下单采购 8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销 9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜. 对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利. 三、采购审批程序 1.申购单审批程序: 使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部 2.单位价值1000元以下或批量价值在元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查. 2. 单位价值1000元以上或批量价值在元以上的物品采购审批程序: 采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

酒店财务管理工作流程(P)

酒店财务管理工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： (一)班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。３、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐

人事行政工作流程

人事行政工作流程第一部分：人力资源管理：（人力规划招聘培训绩效薪酬劳动关系）一、人力资源规划 1、流程图：

2、工作流程概述：

二、员工招聘业务流程：

2、招聘流程概述

三、附注（招聘用语规范） 1、公司介绍：对应聘者简单介绍公司时，以以下内容为标准：重庆拓天房地产开发有限公司是一家多元化、跨行业、跨地区的现代民营企业，公司主要致力于精品商业地产和住宅地产的开发，同时涉及物业管理、商业运营、媒体运营、餐饮、酒店、教育、星级影院、珠宝、农贸等领域的经营。目前公司共有职工人数300人，各类管理人员60人。 2、面试人员用语规范（1）对在网上或者通过其他途径应聘了解公司职位的应聘者，用于如下：您好，是**先生（女士）吗？我们通过**（渠道）得到了您的简历，通过对您的简历分析，我们认为您与我们正在招聘的**职位的要求相符，我们计划于**月**日组织面试，希望您能参加。如果对方答应：感谢您对我们工作的支持。如果对方拒绝：我们期待着下次能与您合作。 3、面试用语规范（1）欢迎词：您好，非常感谢您的光临。您好，感谢您在百忙中抽出时间参加面试。（2）结束用语：综合性用语：非常感谢您宝贵的时间，如果有意向，我们将会在**时间内通知您，请您走好，谢谢。对比较满意的应聘者：非常感谢您宝贵的时间，我们今天谈的比较愉快，彼此也有了一定的了解，我们认为您基本符合我们岗位的要求我们将在**时间内作出决定并电话通知您，请您回家后认真考虑下，请您走好，谢谢。婉言拒绝不合格的应聘者：非常感谢您宝贵的时间，由于某些原因，我们认为我们目前招聘的岗位不太适合您，您的简历将进入我们的人才库，希望以后有机会和您合作。 4、录用通知用语规范 **先生**（女士），您好，我是拓天地产综合部**，我们经过慎重选择，决定聘任您担任**岗位工作，试用期待遇为**，不知您意向如何？如果对方应允：请您带上您的身份证、学历职称等证件与**月*日来公司综合部报到。如果对方没应允：谢谢您对我们公司的关注，希望将来能有机会与您合作。

人事部岗位职责及流程

人事部岗位职责及流程一、人事岗位职责： 1、根据工作需要进行员工的招聘。 2、新员工入职建档及试用期跟踪、考核。 3、正确核算上月员工工资，每月5号上报并跟踪经理批示（遇节假日向后顺延）。 4、落实月度各部报表，及时向领导报送并动态，管理实现完成目标。 5、新员工岗位目标要求，动态，管理及收集新员工与老师的谈话记录，纠缠公司政策及个人思想动态问题，并向上级领导汇报。 6、认真完成对会议纪要及各部月度工作目标的督查落实。 7、员工社会保险金的办理。 8、员工离职手续的办理二、工作流程： 1、根据工作需要进行员工的招聘 ①公司各部门根据工作需要列出需招聘人员职位，填写《人员需求表》报经理批准，招聘职位发布到人才招聘网进行招聘。 ②定期查看人才网，登记符合公司招聘要求的人员资料，并约定具体面试时间。 ③对应聘人员进行初步筛选，初步合格人员安排人员安排给总经理面试。 ④通过面试人员安排其入职，并建立新进职员档案，进入试用期。 2、新员工入职建档及试用期跟踪、考核。 ①新员工入职建档需提供身份证复印件、一寸彩色照片、资格证书复印件、毕业证复印件等。 ②新员工入职培训，综合部先对其进行公司理念、公司制度及工作作风进行培训。第一周由其所在部门进行理论培训；第二周由其所在部门进行业务培训，并进行考核，实行淘汰制；第三、四周是工作实习期，不能胜任工作者，还要被淘汰，合格者要定岗，重要岗位还要追加一个月的实习期。实习期结束，总结考评，不合格淘汰，合格者转正。3、正确核算上月员工工资，每月5号上报并跟踪经理批示（遇节假日向后顺延）。 ①每月初1号收集各部门的上月出勤表，与出勤抽查记录比对确认无误。 ②依员工上月出勤表，结合上月各部门月度与周考核奖罚记录进行工资核算。 ③工资核算完成先进行自查，无误后报总经理签批，并转送财务部发放。 ④工资核算如遇节假日，则时间向后顺延。 4、落实月度各部报表，及时向领导报送并动态管理，实现完成目标。 ①依月度考核办法所规定每1号前收集各部门下月工作计划报表，需各部负责人进行初步审核并签字。经主管副总审